| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 230.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 104.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 263.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 253.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 145.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 7333.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE POSTES NARUA SARGENTO JOSÉ CAMILO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2022 | 57.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 84.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 167.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 198.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 3461.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 31.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 0.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 7726.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 258.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 400.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (MINI TRIO), INCENTIVANDO À POPULAÇÃO PARA TOMAR A SEGUNDA E TERCEIRA DOSES DA VACINA DA COVID-19, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO DE Nº 02 E 03/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV DE CULTURA NO MUNICIPIO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 40295.26 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EXISTENTES DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), CONFORME COMPROVANTE AM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 1051.61 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE SERVIDO AOS GARÍS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2022 | 211.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2022 | 1547.55 | 92660406000976 | FRIGELAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 995.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 628.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2022 | 130.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 126.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2022 | 86.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2022 | 96.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2022 | 96.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 1450.00 | 04426957000155 | S.O.S INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F25/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 250.00 | 04426957000155 | S.O.S INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS E DA CAIXA DE MARCHA, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F25/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2022 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2022 | 40.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2022 | 113.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2022 | 118.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 12/01/2022 | 165.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 12/01/2022 | 35.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2022 | 58.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043,-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2022 | 43.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2022 | 3185.76 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUMA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2022 | 1734.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUMA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2022 | 1225.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2022 | 460.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2022 | 7.65 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2022 | 91.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2022 | 42.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043,-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2022 | 1664.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SERVIDOR E PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2022 | 186.75 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SERVIDOR E PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2022 | 232.83 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SERVIDOR E PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2022 | 8389.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SERVIDOR E PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2022 | 793.40 | 41705493000142 | LMN- COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT- 416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2022 | 2575.69 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2022 | 3219.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2022 | 555.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2022 | 449.55 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2022 | 1366.41 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2022 | 220.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE 20 LITROS DE ARLA 32, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2022 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NOS DIAS 05, 11 E 13/01/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2022 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 02 (DUAS) CARRADAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, DO FOSSÃO SÉPTICO, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2022 | 100.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MNL-9738/PB, LOCADO POR ESTA EDILIDADE PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2022 | 130.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS, LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2022 | 750.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTECENTE À SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2022 | 67.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043,-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2022 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À APLICAÇÃO DE A.A E OLHO ESQUERDO, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2022 | 650.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DE SALAS DO PRONTO ATENDIMENTO/ UNIDADE MISTA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2022 | 230.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I (UBS I), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/01/2022 | 542.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 726.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 001 E 004/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 18/01/2022 | 91.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 234.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 04/02/2022, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 18/01/2022 | 16703.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA BENEDITO MARTINS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 18/01/2022 | 2200.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA BENEDITO MARTINS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 18/01/2022 | 130.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA, REALIADA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 18/01/2022 | 45.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA GRADE ARADORA DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 4800.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 7780.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2022 | 600.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TAXAS DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL VETERANOS DA ÉPOCA DESTA CIDADE, NA 1ª FASE DA 4ª COPA PARAÍBA DE FUTEBOL PARA VETERANOS 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 232/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2022 | 300.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TAXAS DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL VETERANOS DA ÉPOCA DESTA CIDADE, NA 2ª FASE DA 4ª COPA PARAÍBA DE FUTEBOL PARA VETERANOS 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 232/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 19/01/2022 | 350.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 19/01/2022 | 1200.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PRESÉPIO INSTALADO NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, REFERNTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 À 08/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 19/01/2022 | 1200.00 | 00009068625403 | ORLANDO MENDES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PRESÉPIO INSTALADO NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, REFERNTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 À 08/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 19/01/2022 | 1665.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO DE MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT-416e, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 19/01/2022 | 980.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 996.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 80.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 18/01/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 35.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 250.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 19/01/2022 | 294.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSANBILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 19/01/2022 | 881.50 | 00073859818449 | ANTONIO CARLOS SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRECHO DO MURO DE CONTORNO DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 19/01/2022 | 1227.33 | 00073859818449 | ANTONIO CARLOS SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRECHO DO MURO DE CONTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/01/2022 | 222.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UBS III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 19/01/2022 | 1247.40 | 08709578000123 | VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILÁRIA E LAVAGEM SIMPLES, REALIZADAS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2022 | 1950.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2022 | 35.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2022 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2022 | 500.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE PNEUS E CUÍCA DE FREIO, PERTECENTE AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2022 | 440.00 | 41705493000142 | LMN- COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (RÓTULAS DE CILINDRO DE DIREÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL-75, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2022 | 348.00 | 00071032551488 | LUANA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS, DESTINADOS AO EVENTO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE PEDREIRO E CONFEITARIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFICA PIRPIRITUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2022 | 21525.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2022 | 20529.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2022 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2022 | 1266.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS 60ML BICO CATETER E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2022 | 550.00 | 41705493000142 | LMN- COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000121 | 24/01/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2022 | 625.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2022 | 790.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2022 | 985.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2022 | 110.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 995.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FARMÁCIA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2022 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043,-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2022 | 12.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2022 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2022 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 005 E 006/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2022 | 9860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2022 | 19910.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2022 | 13642.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2022 | 15193.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2022 | 10437.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2022 | 12224.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2022 | 18742.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 3300.00 | 41705493000142 | LMN- COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2022 | 4090.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2022 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2022 | 12712.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMOSSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2022 | 9348.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2022 | 71730.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2022 | 1636.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 6060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 4403.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 5214.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 5171.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 10072.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 7006.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 25246.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 9221.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 8085.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2022 | 9307.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2022 | 13912.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043,-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 18.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 67.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 586.54 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 20031.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 3436.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 9760.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 1586.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 11738.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 76426.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2022 | 222863.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 21876.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 18723.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 17030.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 6501.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 11774.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 6072.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 16089.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 11499.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 52241.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 24291.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 63599.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2022 | 20079.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2022 | 37755.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2022 | 9463.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 6811.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 3900.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 8854.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 1702.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 41995.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 39494.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 1353.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 30900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 4486.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 2880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 5300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 3375.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2022 | 630.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 20 X 5,5, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 540.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE PAAF (BIÓPSIA) DE GG CERVICAL ESQUERDO + ANÁLISE, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 512.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE PAAF DE TIREÓIDE + ANÁLISE, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 157.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 282.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 387.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 44.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 10399.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 5395.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 5024.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 50/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 01799/2017, FIRMADO EM NOVEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 24413.81 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 52/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 01159/2017, FIRMADO EM SETEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 700.00 | 00013655023413 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 2300.00 | 27003837000140 | EDSON PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS TANQUES E VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 1000.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIAGNÓSTICO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000219 | 28/01/2022 | 7400.64 | 31237855000164 | HPAIVA ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2020 E TERMO ADITIVO 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 29526.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 5692.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIPOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 1700.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 À 30/12/2021 E 04/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000263 | 31/01/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0013/2021 E TERMO ADITIVO Nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 2377.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 980.00 | 70111257000287 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 3800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 13175.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 22.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 23570.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 11475.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 240.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 19 E 28 DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 25046.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 51/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 01159/2017, FIRMADO EM SETEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 5104.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 49/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 01799/2017, FIRMADO EM NOVEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 1929.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 5003.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA PÚBLICAS E QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 5754.57 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 54072.04 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 16675.15 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 10827.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 11086.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 22524.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, ACS, PSF, SAÚDE BUCAL E NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 250.00 | 04426957000155 | S.O.S INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS, FILTROS E ÓLEO DE MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F25/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 90.00 | 04426957000155 | S.O.S INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 260.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULOS AMBULçANCIA DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 125.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CARBURADOR E REVISÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 530.00 | 04426957000155 | S.O.S INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F25/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 1107.00 | 04426957000155 | S.O.S INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ÓLEO DE MOTOR, DESTINADAS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 414.92 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINDOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2022 | 37.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000287 | 01/02/2022 | 557.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000288 | 01/02/2022 | 2801.94 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000289 | 01/02/2022 | 3426.11 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, QUE SE ENCONTRA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000290 | 01/02/2022 | 2497.07 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000291 | 01/02/2022 | 82.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2022 | 310.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PRETENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2022 | 403.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS COM VERNIZ, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2022 | 44.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2022 | 2516.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2022 | 3.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA IPI Nº 631-9, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2022 | 109.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSANBILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2022 | 180.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE PEDREIRO E CONFEITARIA, REALIZADOS ATRAVÉS DO "PROGRAMA QUALIFICA PIRPIRITUBA", EM PARCERIA COM O SENAI E O INSTITUTO ALPARGATAS, REALIZADO NO DIA 21/01/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2022 | 700.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E BUFFET, DESTINADOS AO COOFFE BREACK, POR OCASIÃO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÇAO DOS CUROS DE PEDREIRO E CONFEITARIA, REALIZADOS PELO "PROGRAMA QUALIFICA PIRPIRITUBA", EM PARCERIA COM O SENAI E IINSTITUTO ALPARGATAS, REALIZADO NO DIA 21/01/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000286 | 01/02/2022 | 280.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2022 | 400.00 | 34831244000138 | MARIA DAS GRAÇAS CÂNDIDO DE FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO CO-PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2022 | 40.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2022 | 40.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2022 | 40.00 | 00005501942402 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2022 | 40.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURÍCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2022 | 40.00 | 00096457287468 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2022 | 40.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2022 | 40.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2022 | 40.00 | 00070230378455 | SILMARA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2022 | 40.00 | 00001742638481 | JACIARA FELIPE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2022 | 40.00 | 00070518226409 | BRENDA MARIA MOURA NOGUEIRA BURITI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2022 | 40.00 | 00003927837466 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2022 | 40.00 | 00016747308883 | JOSÉ LOURENÇO DA SILA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA SPORTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000292 | 01/02/2022 | 125.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ARLA 32, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000293 | 01/02/2022 | 3330.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000294 | 01/02/2022 | 1842.71 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000295 | 01/02/2022 | 888.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000296 | 01/02/2022 | 444.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000297 | 01/02/2022 | 444.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2022 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DE N° 0001/2021 E HOMOLOGAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 024/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2022 | 250.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DO SUPER BIKE E PASSEIO CICLÍSTICO, REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2022 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA COBERTURA DO EVENTO ESPORTIVO DO TORNEIO INÍCIO DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2022 | 250.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA COBERTURA DO EVENTO DO PASSEIO CICLÍSTICO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 02/02/2022 | 270.00 | 28418479000108 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS DA "FEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS E DA CAMPANHA VISTA-SE DE AMOR", REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2022 | 250.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NAS DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS DA "FEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS E DA CAMPANHA VISTA-SE DE AMOR", REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2022 | 65.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2022 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2022 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO/2022, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS DIAS 18 E 19/01/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2022 | 984.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLAS COM ELASTANO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2022 | 940.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2022 | 540.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGG-2582, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2022 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESMONTE E MONTAGEM DOS 04 (QUATRO) PNEUS AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2022 | 10.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PNEU DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2022 | 400.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2022 | 174.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2022 | 354.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2022 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2022 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTEROSSALPIGOGRAFIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2022 | 1150.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 1.0 CV, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2022 | 131.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2022 | 310.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2022 | 500.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS AO EVENTO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE PEDREIRO E CONFEITARIA, REALIZADOS ATRAVÉS DO "PROGRAMA QUALIFICA PIRPIRITUBA", EM PARCEIA COM O SENAI E O INSTITUTO ALPARGATAS, REALIZADO NO DIA 21/01/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2022 | 100.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACAS CDJ-8635, CONDUZINDO AS EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA/2022, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, NO DIA 31/01/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2022 | 1400.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIV-5802/PB, CONDUZINDO OS ATLETAS DA EQUIPE DO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 30/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2022 | 400.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGG-2582/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2022 | 50.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGC-2582/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000340 | 03/02/2022 | 11541.42 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS BENEDITO MARTINS, TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE 04 E DRENAGEM NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, E TRECHO DA RUA SÃO JOSÉ, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000318 | 03/02/2022 | 6307.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 142,96 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2022 | 180.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2022 | 320.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESMONTE E MONTAGEM DOS 04 (QUATRO) PNEUS DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQH-6059/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2022 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2022 | 120.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA E RODIZÍO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2022 | 104.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2022 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "VISTA-SE DE AMOR", PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/12/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2022 | 90.00 | 00003915600423 | ELISABETE MARQUES DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE PEDRO HENRIQUE MARQUES CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2022 | 18.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2022 | 88.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA SNA Nº 11.385-9, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2022 | 9391.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2022 | 83.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2022 | 340.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2022 | 287.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2022 | 400.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2022 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2022 | 200.00 | 00076074951420 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2022 | 100.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2022 | 3900.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MÁQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RETENTORES, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2022 | 85.80 | 23783770000153 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS REUNIÕES REALIZADAS COM OS REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2022 | 39.00 | 23783770000153 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS REUNIÕES REALIZADAS COM OS REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2022 | 775.76 | 00072749660491 | NELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA E ASSENTAMENTO DE BANCOS PREMOLDADOS E EXECUÇÃO DE CANTEIROS PARA PALMEIRAS NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA SARGENTO JOSÉ CAMILO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000358 | 08/02/2022 | 477.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000368 | 08/02/2022 | 2262.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2022 | 480.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) HORAS/MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE JOGOS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2022 | 240.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NOS DIAS 10, 14 E 29/01/2022, CONFORME LEI M UNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000359 | 08/02/2022 | 464.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2022 | 2424.00 | 12948203000193 | CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000370 | 08/02/2022 | 1975.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2022 | 76.40 | 23783770000153 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2022 | 83.40 | 23783770000153 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2022 | 76.40 | 23783770000153 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2022 | 106.50 | 23783770000153 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2022 | 40.00 | 00003375680490 | WILSON PEREIRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PEGAR UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, NO DIA 03/02/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, NA INSTITUIÇÃO PAULINA, NO DIA 01/02/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2022 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, NA INSTITUIÇÃO IRMÃ PAULINA, NO DIA 01/02/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PEGAR UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, NO DIA 03/02/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2022 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2022 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000369 | 08/02/2022 | 1975.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000378 | 08/02/2022 | 2400.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 275/80, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000379 | 08/02/2022 | 2400.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 275/80, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2022 | 900.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RODA DE FERRO PARA PNEU 275/80, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2022 | 900.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RODA DE FERRO PARA PNEU 275/80, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2022 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000367 | 08/02/2022 | 1975.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000371 | 08/02/2022 | 1106.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2022 | 154.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2022 | 980.00 | 29634208000144 | FORT MED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2022 | 1545.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO DE CORTE E COSTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2022 | 113.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSANBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2022 | 2103.49 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSPEÇÃO DOS TACÓGRAFOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2022 | 314.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2022 | 225.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 1500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM, TROCA DE BUCHAS E REMONTAGEM DA BALANÇA CENTRAL DA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2022 | 1452.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAS D´AGUA, PARA SERVIR À POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, EN DECORRÊNCIA DA CRISE HÍDRICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021 E DECRETO ESTADUAL Nº 41.389/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA EMISSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, JUNTO À SUDEMA, PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD, DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 400.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE GRAXA PARA CHASSI, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 280.00 | 00010730997413 | ADAELTON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEV-4F67/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA E TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000439 | 10/02/2022 | 962.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 135.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CAL, DESTINADOS PARA À DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA A REALIZAÇÃO DE PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2022 | 2424.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE ANDRIO DOS SANTOS SILVA, PARA COMEÇAR UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000440 | 10/02/2022 | 2203.70 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2022 | 15719.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2022 | 0.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 1506.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 55.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 2370.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 984.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2022 | 79.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2022 | 54.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 187.04 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK SERVIDO, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2022 | 100.00 | 00010730997413 | ADAELTON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEV-4F67/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS LOCALIDADES DE PAU D´ARCO, SANTA LAURA E VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA + ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO CERVICAL) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ULTRASSONOGRAFIA PELVICA) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2022 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2022 | 141.12 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 4198.50 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2022 | 54.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELETRÔNICA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000438 | 10/02/2022 | 3499.10 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2022 | 1330.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2022 | 1397.06 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S/A - JP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2022 | 386.94 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S/A - JP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRA, REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000456 | 11/02/2022 | 464.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2022 | 116.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2022 | 76.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2022 | 76.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2022 | 65.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2022 | 250.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PRETENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2022 | 89.30 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO "COFFE BREAK", SERVIDO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2022 | 800.00 | 00006728144471 | LIGIA CAROLINE LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO PALESTRANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA "A ÉTICA DO PERTENCIMENTO NA COLETIVIDADE DO TRABALHO", NO DIA 08/02/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2022 | 800.00 | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA C. BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO PALESTRANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA "EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA SALA DE AULA", NO DIA 08/02/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2022 | 800.00 | 00080466222491 | RITA CRISTINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO PALESTRANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA "METODOLOGIAS ATIVAS, O QUE É? POR QUE?", NO DIA 09/02/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2022 | 800.00 | 00003571615484 | HELEN HALINNE RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO PALESTRANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA "ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E GEATÃO DA SALA DE AULA", NO DIA 09/02/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2022 | 800.00 | 00002162544423 | JOSÉ ALVES DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO PALESTRANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA "ACOLHENDO NOSSA EQUIPE E REFAZENDO NOSSO CONCEITO SOBRE ESCOLA: REFLETIR, PLANEJAR E AGIR", NO DIA 08/02/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000469 | 11/02/2022 | 160.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000451 | 11/02/2022 | 24.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000452 | 11/02/2022 | 48.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2022 | 99.70 | 23783770000153 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO PASSEIO CICLÍSTICO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE, NO DIA 05/12/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000453 | 11/02/2022 | 48.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000455 | 11/02/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000454 | 11/02/2022 | 24.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NOS DIAS 02 E 11/02/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 528.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 007/2021 E EXTRATO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2022 | 750.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TONER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000450 | 11/02/2022 | 144.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000457 | 11/02/2022 | 63303.14 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, PARA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA O USO HUMANO, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2022 | 1570.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO COMPRESSOR E REVISÃO DO GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2022 | 300.00 | 15393956000178 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI N° 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), PARA CUSTEAR COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2022 | 390.00 | 15393956000178 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI N° 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), PARA CUSTEAR 3 (TRÊS) TAXAS DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB 20, NOS DIAS 21/11, 24/11, E 03/12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2022 | 234.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSANBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2022 | 1272.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2022 | 2424.00 | 12948203000193 | CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2022 | 44.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2022 | 254.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV)DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2022 | 3475.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 0000350-28.2014.8.15.0511, ID 32184345 DA EXEQUENTE: MARIA EUNICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME, CONFORMW MANDADO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2022 | 958.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 0000350-67.2018.8.15.0511, ID 19260592 DA EXEQUENTE: EVERALDO DIAS DE ARAÚJO FILHO, CONFORME MANDADO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2022 | 553.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 0000481-66.2015.8.15.0511, ID 19216865 DA EXEQUENTE: FABRICIA CRISTINA ARAUJO SIMÕES, CONFORME MANDADO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2022 | 3634.37 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2022 | 21671.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2022 | 4461.07 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2022 | 629.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2022 | 4593.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2022 | 284.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2022 | 10814.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2022 | 604.79 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2022 | 942.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2022 | 6488.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PLANTONISTAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2022 | 1320.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 08 (OITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2022 | 1821.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2022 | 8293.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMÊN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA E EXAME (ELETROCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/12 À 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA E A UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, REFERENTE ANO EXERCÍCIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PROMOVER MELHORIAS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2022 | 1064.20 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, SERVIÇOS DE OXI-SANITIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM FACE DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2022 | 1064.20 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, SERVIÇOS DE OXI-SANITIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM FACE DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2022 | 4083.63 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS AO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM FACE DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2022 | 4083.63 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS AO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM FACE DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2022 | 40.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2022 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2022 | 400.00 | 43788952000124 | EDILSON FREIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO, PRESTADO NA COBERTURA DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE PEDREIRO E CONFEITARIA, REALIZADOS ATRVÉS DO PROGRAMA "QUALIFICA PIRPIRITUBA" EM PARCERIA COM SENAI E O INSTITUTO ALPARGATAS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/12 À 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2022 | 220.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2022 | 275.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2022 | 600.00 | 00010539622400 | IVANILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃOSEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2022 | 600.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃOSEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTIR CATADORES DE RECICLÁVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2022 | 58.37 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOLA DE PARTIDA E 01 (UMA) VELA DE IGNIÇÃO, DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DA PIPA-REBOQUE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTIR CATADORES DE RECICLÁVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2022 | 20.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DA PIPA-REBOQUE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/12/2021 À 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/12 À 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2022 | 450.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2022 | 650.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2022 | 600.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2022 | 289.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RAPAROS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2022 | 100.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA - CASA DOS RETENTORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE RETENTOR DE COMANDO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2022 | 272.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000533 | 16/02/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2022 | 130.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2022 | 29.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2022 | 603.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A ORECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2022 | 115.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA SNA Nº 11.385-9, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A ORECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2022 | 28.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2022 | 420.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK, SERVIDO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/02/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2022 | 500.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DA ÁREA EXTERNA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS WALFREDO CANTALICE E ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2022 | 500.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DA ÁREA EXTERNA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS WALFREDO CANTALICE E ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2022 | 990.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO "DIA C" DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CRIANÇAS À PARTIR DOS 6 ANOS DE IDADE, COM A PRESENÇA DE PERSONAGENS INFANTINS E ANIMADOR, REALIZADO NO DIA 16/02/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2022 | 500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FITAS PARA MEDIÇÃO DE CIRCUNFERÊNCIA ERGONÔMICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2022 | 22.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2022 | 16.22 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2022 | 291.18 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2022 | 44.73 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2022 | 39.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2022 | 27.85 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2022 | 10.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2022 | 66.83 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2022 | 86.30 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2022 | 12.45 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2022 | 157.40 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2022 | 171.85 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2022 | 241.58 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2022 | 22.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2022 | 16.22 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2022 | 35.72 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2022 | 168.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2022 | 690.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2022 | 380.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2022 | 450.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000558 | 17/02/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/12/2021 À 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2022 | 530.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E TROCA DE SENSOR EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2022 | 17.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000568 | 17/02/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2022 | 1540.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) PARES DE BOTAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2022 | 834.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2022 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NO DIA 17/02/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2022 | 1400.00 | 05483769000121 | FRANCILEIDE F DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGENERAÇÃO (DUPLAGEM) DE 01 (UM) PNEU DA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2022 | 315.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRÊNCIA DE N° 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRÊNCIA DE N° 01/2021 NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2022 | 450.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2022 | 990.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS NQE-2619/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2022 | 1200.00 | 05483769000121 | FRANCILEIDE F DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REGENERAÇÃO (DUPLAGEM) DE 01 (UM) PNEU DA PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2022 | 50.00 | 00001389012441 | RAIMUNDO DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO DE PLACA OGE-4499/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2022 | 240.00 | 00089375939472 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS DE FUTEBOL, NA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022, NOS DIAS 22, 29 E 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2022 | 350.00 | 00013813305414 | JAYNARA KELLY TAVARES RAMALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DURANTE A CAMPANHA "VISTA-SE DE AMOR", REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2022 | 1563.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2022 | 420.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE, DESTINADAS AS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO DIA 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/01 À 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FARMÁCIA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2022 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24HS), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2022 | 55.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/01 À 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/01 À 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070047939400 | ADILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO ESPORTIVO: 1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009565761410 | JOSIAS COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO ESPORTIVO: 1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2022 | 100.00 | 00071032551488 | LUANA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO ESPORTIVO: 1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2022 | 100.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/03/2022, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2022 | 100.00 | 00003177993475 | DAMIÃO XAVIER DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO ESPORTIVO: 1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008816812451 | ADRIANO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO ESPORTIVO: 1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/03/2022, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2022 | 100.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO ESPORTIVO: 1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007131744476 | JEFERSON JONES PAULINO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/03/2022, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005621159438 | ALBERLANE OLIVEIRA SOARES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO ESPORTIVO: 1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/03/2022, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010365754463 | ELENILSON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/03/2022, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010601067444 | KÉSIA GRACIELLE DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/03/2022, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009546746428 | ABRAÃO JORGE MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/03/2022, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2022 | 250.00 | 00007997137408 | KEYLLISON MANDSAY DE FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL CRUZ AZUL DESTE MUNICÍPIO, NA COPA BANANEIRAS DE FUTSAL/2022, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE FEVEREIRO À ABRIL DO CORRRENTE ANO, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2022 | 191.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/01 À 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/01 À 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2022 | 2900.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CO-PADROREIRO SÃO SEBASTIÃO, NO PERÍODO DE 10/01 À 20/01, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 22/02/2022 | 990.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PODA DE 33 (TRINTA E TRÊS) ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2022 | 468.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000622 | 22/02/2022 | 430.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2022 | 194.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2022 | 175.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEQUES PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE ENCONTRO REALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2022 | 725.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEQUES E PASTAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A A JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2022 | 234.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2022 | 317.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2022 | 525.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A VACINAÇÃO CONTRA DE COVID-19, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2022 | 114.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2022 | 650.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA TROCA DE 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL E PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2022 | 198.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2022 | 780.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE 01 (UMA) CARRETA DO CORPO DE BORBOLETA, 01 (UM)COXIM DO MOTOR E SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2022 | 1200.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2022 | 114.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2022 | 8767.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2022 | 140.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2022 | 24.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2022 | 283.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2022 | 389.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.181/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2022 | 157.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2022 | 44.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2022 | 1463.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2022 | 4002.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2022 | 1552.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2022 | 900.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE ESPAÇO FÍSICO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022 COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2022 | 50.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2022 | 83.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS, Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2022 | 1900.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERMICIDA, DESTINADO PARA APLICAÇÃO NO MATO, EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2022 | 100.00 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/03/2022, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2022 | 100.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022, DO SEU FILHO MENOR DE IDADE, JOSÉ ÍTALO OLIVEIRA DE PONTES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/03/2022, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2022 | 600.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CORRIDA DE RUA "BESOURO ATÔMICO", PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª CORRIDA ARARUNA ESPORTES", REALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA, NO DIA 06/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2022 | 400.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE JOGOS PELA "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", NA LOCALIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, NO DIA 05 E 06/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2022 | 400.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE JOGOS PELA "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", NA LOCALIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, NO DIA 12 E 13/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2022 | 150.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE JOGOS PELA "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NO DIA 29/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2022 | 200.00 | 27946939000108 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE JOGOS PELA "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", NA LOCALIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, NO DIA 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2022 | 400.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL CRUZ AZUL, PARA PARTICIPAR DE JOGOS PELA "COPA BANANEIRA REGIONAL DE FUTSAL 2022", NA LOCALIDADE DE BANANEIRAS, NO DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2022 | 200.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE JOGOS PELA "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", NA LOCALIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, NO DIA 19/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2022 | 700.00 | 27946939000108 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL "VETERANOS DA ÉPOCA", NA CIDADE DE SANTA RITA PARA UM AMISTOSO CONTRA EQUIPE LOCAL "BEBELÂNDIA", NA DATA DE 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2022 | 6433.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2022 | 90.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2022 | 336.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2022 | 30187.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2022 | 137.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2022 | 97.55 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2022 | 126.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA BELO HORIZONTE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0000672 | 24/02/2022 | 1350.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA DE VALOR N° 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2022 | 840.00 | 18712472000132 | FA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D´AGUA, QUE ABASTECE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2022 | 67.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2022 | 7.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2022 | 240.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE 0DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08, 10 E 24/02/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2022 | 5044.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 51/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 01799/2017, FIRMADO EM NOVEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2022 | 24510.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 53/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 01159/2017, FIRMADO EM SETEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2022 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENTAMICINA AMPOLA 80MG, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 8820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2022 | 3330.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2022 | 43057.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 41972.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2022 | 41312.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2022 | 1021.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2022 | 8977.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 19350.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2022 | 4700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2022 | 64035.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 2373.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2022 | 16858.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 17371.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2022 | 52897.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 11120.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 11086.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 22555.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, ACS, PSF E SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 350.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 236.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000770 | 25/02/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2022 | 10399.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2022 | 3757.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 9316.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 13912.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 586.54 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 11888.85 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 24011.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 81.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGG-2582/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000762 | 25/02/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ADITIVO DE PRAZO DA INEXIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2022 | 78498.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2022 | 78530.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2022 | 10849.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 307417.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2022 | 33866.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 15779.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 1586.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 20516.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 5530.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 5394.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 16675.15 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 20344.07 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 69515.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 413.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000768 | 25/02/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2022 | 4403.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2022 | 5214.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2022 | 10935.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2022 | 5231.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2022 | 7492.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2022 | 26659.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2022 | 9229.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2022 | 8580.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 118.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000771 | 25/02/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 10941.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 13514.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 17961.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 9860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 14046.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 2866.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 10720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE COMPAS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 900.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 118.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000769 | 25/02/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2022 | 950.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 18487.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 13436.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMOSSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 200.00 | 00070047939400 | ADILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA ADILSON DOS SANTOS SILVA E ABRAÃO JORGE MARTINS, NO EVENTO CICLÍSTICO "1° DESAFIO BELÉM MTB-XCM EDIÇÃO 2022", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/03/2022, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 72916.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 9348.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 1636.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 8812.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGG-2582/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 4212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 40.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGG-2582/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO ÂMBITO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 200.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGG-2582/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE AREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NA "EXPO TURISMO PARAÍBA 2022", QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER, COMERCIALIZAR E FORTALECER OS NEGÓCIOS DE TURISMO NA PARAÍBA, PROPORCIONANDO GERAÇÃO DE NEGÓCIOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E CONHECIMENTOS ADEQUADOS AO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 05 À 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000777 | 02/03/2022 | 460.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000779 | 02/03/2022 | 6785.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000781 | 02/03/2022 | 4176.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000783 | 02/03/2022 | 460.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000785 | 02/03/2022 | 3105.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000786 | 02/03/2022 | 1495.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000788 | 02/03/2022 | 2224.27 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000789 | 02/03/2022 | 33.75 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTOR BOMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2022 | 250.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE ARLA 32, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000797 | 02/03/2022 | 6402.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 116,40 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2022 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE N° 006 E 007/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000790 | 02/03/2022 | 1037.14 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000778 | 02/03/2022 | 568.56 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656//PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000780 | 02/03/2022 | 1147.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326//PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000782 | 02/03/2022 | 573.16 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019//PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000784 | 02/03/2022 | 622.78 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489//PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000787 | 02/03/2022 | 556.25 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896//PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2022 | 3311.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000798 | 02/03/2022 | 681.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2022 | 40.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2022 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000792 | 02/03/2022 | 94.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000793 | 02/03/2022 | 4356.87 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000794 | 02/03/2022 | 3826.25 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000795 | 02/03/2022 | 5586.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2022 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (BERA COM PESQUISA DE INTEGRIDADE LIMIAR) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (VIDEOLARINGOSCOPIA) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2022 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (VIDEO ENDOSCOPIA ALTA) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ESTUDO URODINÂMICO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO, AMBULÂNCIA E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000522020 | 0000815 | 03/03/2022 | 49000.00 | 20306945000143 | HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 16 CDI, ANO/MODELO 2021/2022, COR BRANCA, COM ACESSIBILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 12044.829000/1200-04/MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2020 E CONTRATO Nº 050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO, AMBULÂNCIA E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000522020 | 0000816 | 03/03/2022 | 300000.00 | 20306945000143 | HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 16 CDI, ANO/MODELO 2021/2022, COR BRANCA, COM ACESSIBILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 12044.829000/1200-04/MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2020 E CONTRATO Nº 050/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2022 | 250.00 | 00008012166488 | MARCELO CASSIO MAXIMO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2022 | 500.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COMPLETO (VAZIO) E 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ANTONIO SINÉSIO E JOSINETE FREITAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2022 | 500.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COMPLETO (VAZIO) E 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2022 | 720.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000808 | 03/03/2022 | 200.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2022 | 350.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2022 | 490.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2022 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000825 | 04/03/2022 | 48.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000829 | 04/03/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000830 | 04/03/2022 | 64.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2022 | 212.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDA E CONJUNTOS DE MESAS, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ORRENTE ANO, DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", REALIZADO EM BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2022 | 136.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDA E CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS, NO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", REALIZADO NO CAMPO MONSENHOR ODILON PEDROSA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2022 | 212.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDA E CONJUNTOS DE MESAS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", REALIZADO NO CAMPO DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2022 | 212.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDA E CONJUNTOS DE MESAS, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", REALIZADO NO CAMPO DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2022 | 212.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDA E CONJUNTOS DE MESAS, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", REALIZADO NO CAMPO DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2022 | 486.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000822 | 04/03/2022 | 32.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000823 | 04/03/2022 | 80.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2022 | 234.98 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000827 | 04/03/2022 | 40.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000828 | 04/03/2022 | 24.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000831 | 04/03/2022 | 169.60 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SETORES DO CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0000819 | 04/03/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000826 | 04/03/2022 | 296.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000832 | 04/03/2022 | 2376.20 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000833 | 04/03/2022 | 169.60 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2022 | 216.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓDICA 2022, COM DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2022 | 168.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓDICO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2022 | 950.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022 COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000845 | 04/03/2022 | 1252.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000846 | 04/03/2022 | 739.29 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000847 | 04/03/2022 | 510.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000848 | 04/03/2022 | 2951.96 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000849 | 04/03/2022 | 1593.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000850 | 04/03/2022 | 778.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0000818 | 04/03/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000820 | 04/03/2022 | 1600.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS E DE PRODUÇÃO, BEM COMO, NO APOIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PÉLVICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2022 | 169.60 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2022 | 330.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANDADOR ARTICULADO E DOBRÁVEL, DESTINADO À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICIÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2022 | 360.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2022 | 160.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2022 | 45.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2022 | 300.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2022 | 449.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TRABALHO FORA DA JORNADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2022 | 250.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I (UBSF I), NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2022 | 25.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DA TESTAGEM PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2022 | 36.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO A EQUIPE DE SAÚDE PARTICIPANTE DO "DIA C" DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, VOLTADA PARA CRIANÇAS A PARTIR DOS 06 (SEIS) ANOS, REALIZADA NO DIA 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2022 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APLICAÇÃO DE A.A EM OLHO ESQUERDO, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2022 | 979.09 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À COMPRA DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESPAÇO DE RECURSOS ESPECIAIS, QUE FUNCIONARÁ NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III (UBSF III), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS AUTISTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2022 | 260.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DA TESTAGEM PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2022 | 260.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS, DURANTE A VACINAÇÃO DA COVID-19, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2022 | 230.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS, DURANTE A VACINAÇÃO DA COVID-19, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2022 | 250.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DA CISTERNA E ROÇO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2022 | 236.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2022 | 154.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2022 | 217.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000884 | 07/03/2022 | 2285.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000885 | 07/03/2022 | 1529.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000886 | 07/03/2022 | 860.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000887 | 07/03/2022 | 2167.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000888 | 07/03/2022 | 252.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000889 | 07/03/2022 | 867.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000890 | 07/03/2022 | 144.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2022 | 400.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2022 | 100.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS NO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000883 | 07/03/2022 | 14280.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.760 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2022 | 118.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0000869 | 07/03/2022 | 1520.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2022 | 30.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2022 | 226.10 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2022 | 118.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2022 | 493.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2022 | 285.60 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2022 | 507.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2022 | 2360.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGENS DE 04 (QUATRO) PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2022 | 20.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2022 | 476.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2022 | 198.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PLAYGROUND INFANTIL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2022 | 104.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NOS DIAS 04 E 09/03/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000902 | 09/03/2022 | 8740.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS AGRÍCOLAS (KITS), QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA AGRICULTORES INTEGRANTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSITÊNCIA À AGRICULTURA FAMILIAR (PMDAAF), EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 179/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000903 | 09/03/2022 | 853.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E CONEXÕESM DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS MORADORES RESIDENTES NO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2022 | 48.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2022 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2022 | 1460.00 | 41705493000142 | LMN- COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000920 | 09/03/2022 | 8593.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA BENEDITO MARTINS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2022 | 760.00 | 03500110000453 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 07 À 11/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000911 | 09/03/2022 | 1553.40 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, PARA SEREM ENTREGUES ÀS GESTANTES CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2022 | 100.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AS CRIANÇAS USUÁRIAS, ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE RETORNO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0000921 | 09/03/2022 | 28000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ELETRICISTA PREDIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS POR TURMA, MINISTRADO PELO SENAI, OFERECIDO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0000922 | 09/03/2022 | 28000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEITEIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS POR TURMA, MINISTRADO PELO SENAI, OFERECIDO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2022 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2022 | 275.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000907 | 09/03/2022 | 544.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2022 | 1365.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000912 | 09/03/2022 | 1600.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2022 | 475.58 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO DE RECURSOS ESPECIAIS, PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS AUTISTAS, QUE FUNCIONARÁ NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2022 | 490.84 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO ESPAÇO DE RECURSOS ESPECIAIS, PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS AUTISTAS, QUE FUNCIONARÁ NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2022 | 250.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PRETENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF II) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2022 | 1547.55 | 92660406000976 | FRIGELAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000KBUTS 220V SPRINGER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE PROCEDIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000918 | 09/03/2022 | 6633.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2022 | 195.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FISIOBALL, DESTINADO AO ESPAÇO DE RECURSOS ESPECIALIZADOS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS AUTISTAS, QUE FUNCIONA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2022 | 1390.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADINHA DE 02 DEGRAUS HOSPITALAR, 01 (UM) BIOMBO DUPLO S/ RODÍZIO E 01 (UM) DIVÃ PARA EXAME CLÍNICO ACOLCHOADO PRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000961 | 10/03/2022 | 1410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2022 | 990.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 06 (SEIS) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2022 | 480.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA E LÂMPADAS 12V, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2022 | 250.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2022 | 300.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO E TROCA DA BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DA ARTÉRIA E VEIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2022 | 55.00 | 00010730997413 | ADAELTON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEV-4F67/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS LOCALIDADES DE PAU D´ARCO, SANTA LAURA E VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2022 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA E MAPA 24HS), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2022 | 6960.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2022 | 286.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2022 | 1533.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2022 | 143.16 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2022 | 413.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2022 | 350.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2022 | 660.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I, DURANTE A ACOLHIDA DO 1º DIA DE AULA DO ANO LETIVO/2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2022 | 75.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Nº 18.550-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2022 | 730.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA BR 220V ESMALTEC, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS, Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2022 | 169.00 | 09339252000114 | SUPER CASA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA 220V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2022 | 900.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO FILTRO E ÓLEO DE MOTOR E FILTROS DE COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2022 | 1500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO DAS RODAS ESQUERDAS TRASEIRAS DA MOTONIVELADORA PATROL CAT-120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2022 | 1500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DOS RETENTORES DO COMANDO HIDRÁULICO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA CAT-416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2022 | 600.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DAS MOLAS, REGULAÇÃO DA PRESSÃO HIDRÁULICA E MANUTENÇÃO DA SAPATA ESTABILIZADORA DIREITA DA RETROESCAVADEIRA CAT-416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2022 | 100.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA CORREIA DA VENTOINHA DA MOTONIVELADORA PATROL CAT-120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2022 | 250.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA LÂMINA DE CORTE DA MOTONIVELADORA PATROL CAT-120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2022 | 120.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2022 | 80.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2022 | 115.00 | 00010730997413 | ADAELTON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEV-4F67/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA E TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2022 | 850.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2022 | 720.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000940 | 10/03/2022 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0000948 | 10/03/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | ASSISTIR ARTESÃOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | ASSISTIR ARTESÃOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2022 | 400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE OS JOGOS DA 1ª FASE DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADO NOS DIAS 05, 12, 13, 19 E 20/02/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE. LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2022 | 880.00 | 00010687598443 | ERICLES FÉLIX DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE OS JOGOS DA 1ª FASE DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADOS NOS DIAS 22, 29 E 30/01 E 05, 12, 13, 19 E 20/02/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2022 | 950.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE A 1ª FASE DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2022 | 400.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE OS JOGOS DA 1ª FASE DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADOS NOS DIAS 11, 29 E 30/01 E 05, 12, 13, 19 E 20/02/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2022 | 110.00 | 00070768487404 | RAMON MIGUEL GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O JOGO DA 1ª FASE DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADO NO DIA 27/02/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2022 | 260.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) HORAS/MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2022 | 45.00 | 00010730997413 | ADAELTON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEV-4F67/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2022 | 215.52 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2022 | 208.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2022 | 460.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2022 | 220.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA PERIFÉRICA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2022 | 320.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NOS DIAS 02, 04, 14 E 17/02/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2022 | 449.10 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE 500ML, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2022 | 79.99 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2022 | 2424.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE ANDRIO DOS SANTOS SILVA, PARA COMEÇAR UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAR UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2022 | 945.95 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2022 | 350.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2022 | 500.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, CASINHA DE BOLINHAS) E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO PRIMEIRO DIA DE AULAS DO ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2022 | 7111.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2022 | 629.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2022 | 4562.88 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2022 | 543.73 | 00276933000106 | MARIA DA LUZ VITORINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS ÍNTIMAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA DE LUCAS PONTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2022 | 1992.00 | 92660406000976 | FRIGELAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VENTILADORES DE PAREDE 05 (CINCO) TURBO BIVOLT, DESTINADOS AS ESCOLHAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA E JOSÉ GONÇALVES FILHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2022 | 160.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VELAS E TORNEIRAS PARA FILTROS DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2022 | 375.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA 1536, PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2022 | 89.66 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA 1102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2022 | 325.17 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA 1536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2022 | 3739.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2022 | 254.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2022 | 1272.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2022 | 22263.33 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000988 | 11/03/2022 | 1870.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2022 | 562.50 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO E TESTAGEM PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17 E 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2022 | 1364.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS 60ML BICO CATETER E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2022 | 8675.47 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2022 | 2551.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2022 | 986.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2022 | 4063.47 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2022 | 304.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2022 | 10926.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001028 | 14/03/2022 | 2840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2022 | 480.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001039 | 14/03/2022 | 499.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/03/2022 | 51.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2022 | 780.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2022 | 107.50 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2022 | 116.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001030 | 14/03/2022 | 3927.90 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S DE ENXOVAIS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001040 | 14/03/2022 | 65.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001041 | 14/03/2022 | 353.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001042 | 14/03/2022 | 812.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001043 | 14/03/2022 | 119.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001044 | 14/03/2022 | 65.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2022 | 109.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001034 | 14/03/2022 | 308.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001038 | 14/03/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2022 | 85.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2022 | 255.20 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2022 | 150.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2022 | 8284.01 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), NOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2022 | 859.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE N° 008, 009, 010, 012, E 013/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2022 | 252.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2022 | 300.00 | 00000758969406 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2022 | 300.00 | 00007171711404 | DIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2022 | 300.00 | 00008003531454 | JAILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2022 | 106.12 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2022 | 225.69 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2022 | 110.00 | 00012883834440 | ROSICLÉIA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2022 | 110.00 | 00002958637492 | MARIA ALEXANDRINA RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2022 | 100.00 | 00002958637492 | MARIA ALEXANDRINA RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2022 | 120.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2022 | 150.00 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2022 | 100.00 | 00006158700401 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2022 | 140.00 | 00006323133407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2022 | 150.00 | 00070355942488 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2022 | 100.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2022 | 130.00 | 00003376022470 | CARLOS ANTONIO DOMINGOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2022 | 120.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2022 | 120.00 | 00016642760417 | NOEMIA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001074 | 15/03/2022 | 1049.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001075 | 15/03/2022 | 226.44 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001076 | 15/03/2022 | 117.84 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001077 | 15/03/2022 | 631.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001079 | 15/03/2022 | 117.84 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2022 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA COM TROCA DE PEÇAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2022 | 1992.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VENTILADORES DE PAREDE 05 (CINCO) TURBO BICOLT, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA E JOSÉ GONÇALVES FILHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2022 | 214.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DA FRANQUIA DE TROCA DO PARA-BRISA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2022 | 580.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2022 | 380.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇA E MANUTENÇÃO COMPLETA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO SOCORRO E DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2022 | 780.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇA E MANUTENÇÃO COMPLETA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001078 | 15/03/2022 | 1117.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0001081 | 16/03/2022 | 2900.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0001082 | 16/03/2022 | 9340.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2022 | 560.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS NQE-2619/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2022 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ANGIOLÓGICA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2022 | 205.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (ORTOPEDISTA) E EXAME (RX DE PERNA) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2022 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (GINECOLOGISTA) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2022 | 70.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DA CAVUM BOCA ABERTA E FECHADA) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2022 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2022 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2022 | 560.34 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CONSERTO E MANUNTENÇÃO DA IMPRESSORQA 1102, VINCULADA À TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001097 | 16/03/2022 | 223.50 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS DISCENTES PERTECENTES AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001107 | 16/03/2022 | 381.70 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001110 | 16/03/2022 | 501.50 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001111 | 16/03/2022 | 591.10 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2022 | 533.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO I/M BENZ 416 NIKS DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2022 | 720.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES COLUNA VTR870 220V CANDENCE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2022 | 720.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES COLUNA VTR870 220V CANDENCE, DESTINADOS À SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2022 | 300.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2022 | 100.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619/PB. CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2022 | 350.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2022 | 840.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS NQE-2619/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2022 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2022 | 104.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2022 | 600.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE ARBITRAGEM, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, OCORRIDOS NOS DIAS 05,12,13,19 E 20/02/2022, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2022 | 360.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE ARBITRAGEM, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, OCORRIDOS NOS DIAS 22,29 E 30/01/2022, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGG-2582/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2022 | 300.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGG-2582/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2022 | 202.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2022 | 350.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGC-2582/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2022 | 980.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KNG-3184/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA PREFEITURA, NA RETIRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS COM DESTINO À CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2022 | 120.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2022 | 126.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2022 | 455.73 | 13930885000170 | A. E C. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS GESTANTES CARENTES, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2022 | 389.28 | 13930885000170 | A. E C. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2022 | 1456.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGG-2582/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/03/2022 | 5.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2022 | 26.19 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0001115 | 17/03/2022 | 720.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2022 | 9.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE VIAGEM EVENTUAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2022 | 550.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGG-2582, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2022 | 970.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZDAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2022 | 950.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001132 | 17/03/2022 | 4950.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT.E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2022 | 9920.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2022 | 415.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2022 | 190.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S SAMSUNG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2022 | 480.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S HP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2022 | 280.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO NOBREAK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2022 | 1310.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2022 | 43.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2022 | 45.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2022 | 158.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/03/2022 | 390.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/03/2022 | 284.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2022 | 3947.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2022 | 1175.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2022 | 415.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2022 | 360.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2022 | 51.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2022 | 86.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2022 | 90.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2022 | 950.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA TURMA "CIA E SONHOS", DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2022 | 535.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2022 | 360.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/03/2022 | 1594.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/03/2022 | 5090.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2022 | 585.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2022 | 600.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/03/2022 | 27363.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2022 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NO DIA 18/03/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/03/2022 | 336.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | EQUIPAR O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/03/2022 | 880.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA RETANGULAR E 01 (UM) GAVETEIRO SUSPENSO COM 2 GAVETAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO IVECO DE PLACA JFP-6634/PB DOADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF), PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2022 | 835.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E ÓLEO DE MOTOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2022 | 512.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LUBRIFICANTE E ÓLEO DE MOTOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2022 | 865.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, SECADOR E ÓLEO DE MOTOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2022 | 793.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÕES PARA ENGRENAGENS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007668866469 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2022 | 280.00 | 00016469910440 | JACKELINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2022 | 120.00 | 00094641811768 | JOSÉ ARMANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2022 | 120.00 | 00070047916451 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2022 | 120.00 | 00012539785492 | ALCILENE AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2022 | 120.00 | 00003374765432 | ELIANE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008153792423 | LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008419432490 | DANIEL JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2022 | 150.00 | 00070047916451 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2022 | 150.00 | 00003374609490 | ANITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2022 | 150.00 | 00006352783406 | ELDIJANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2022 | 134.89 | 00007668866469 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2022 | 73.60 | 00006352783406 | ELDIJANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2022 | 200.00 | 00001772165492 | ERIKA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2022 | 149.94 | 00010479692467 | NEIDE FÉLIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2022 | 214.22 | 00010936458496 | MARCILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2022 | 300.00 | 00006841050479 | MARILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2022 | 300.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2022 | 300.00 | 00070066587484 | GIVANILDA SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2022 | 300.00 | 00008033333405 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2022 | 300.00 | 00007289793730 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2022 | 300.00 | 00079287646791 | JOSE DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2022 | 300.00 | 00014898191770 | PATRÍCIA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003374867430 | INES DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2022 | 2000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO SEM BRAÇO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2022 | 300.00 | 00008289075790 | MARIA CELESTE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005056170488 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2022 | 1004.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE TURBO BIVOLT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/03/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2022 | 150.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2022 | 270.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES/2022, REALIZADA NO DIA 11/03/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2022 | 430.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO I/M BENZ 416 NIKS DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2022 | 293.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2022 | 16555.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2022 | 14274.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2022 | 230.00 | 14259348000102 | ACD AUTÊNTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE FISCAL DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS OFD-8128/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MNI-4923/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/03/2022 | 377.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2022 | 1170.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA PRETA, 01 (UM) GAVETEIRO COM 2 GAVETAS E 01 (UMA) MESA TAMPO CINZA, DESTINADOS A SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2022 | 561.25 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS(180ML), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001249 | 22/03/2022 | 2758.81 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, QUE SE ENCONTRA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001250 | 22/03/2022 | 1358.09 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001251 | 22/03/2022 | 1671.77 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001252 | 22/03/2022 | 96.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001253 | 22/03/2022 | 580.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896//PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001254 | 22/03/2022 | 1859.83 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326//PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001255 | 22/03/2022 | 1050.64 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001256 | 22/03/2022 | 655.78 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 22/03/2022 | 125.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE 20 LITROS DE ARLA 32, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2022 | 3095.10 | 92660406000976 | FRIGELAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 KBTUS SPRINGER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2022 | 550.00 | 00047020968856 | RONALDO RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001240 | 22/03/2022 | 484.38 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2022 | 200.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001242 | 22/03/2022 | 125.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE 20 LITROS DE DE ARLA 32, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001243 | 22/03/2022 | 3450.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001244 | 22/03/2022 | 1581.25 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001245 | 22/03/2022 | 690.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTAECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001246 | 22/03/2022 | 690.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001247 | 22/03/2022 | 460.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001248 | 22/03/2022 | 460.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2022 | 774.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CRUZ, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/03/2022 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 E DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE N°s 014 E 015/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2022 | 480.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DA IMAGEM DE FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2022 | 480.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DA IMAGEM DE FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA RUA JUVINO MARREIRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2022 | 810.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2022 | 130.81 | 00002009988469 | JOAO COSTA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2022 | 680.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO TRAJETO PIRPIRITUBA/CAMPINA GRANDE/PIRPIRITUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2022 | 600.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2022 | 150.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2022 | 10.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001267 | 23/03/2022 | 5568.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 E 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2022 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/03/2022 | 938.02 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/03/2022 | 966.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2022 | 936.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAZES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Administração Geral | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001285 | 24/03/2022 | 2914.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´s), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2022 | 6.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/03/2022 | 240.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 04, 09, 15, 17 E 21/03/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAR UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/03/2022 | 680.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/03/2022 | 357.50 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/03/2022 | 420.00 | 09141569000141 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/03/2022 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2022 | 577.11 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, REFERENTE A OBRAS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2022 | 355.30 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2022 | 800.00 | 00010396988407 | ALLEFER CRISTIANO ASCENDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LIMPEZA DE MATO DA ÁREA EXTERNA E INTERNA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2022 | 800.00 | 00002657706452 | JOSÉ MARCELO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LIMPEZA DE MATO DA ÁREA EXTERNA E INTERNA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2022 | 800.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIS ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LIMPEZA DE MATO DA ÁREA EXTERNA E INTERNA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2022 | 66.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2022 | 238.78 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2022 | 720.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2022 | 240.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFG-3270/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2022 | 120.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALACY RIBEIRO SIMÕES(UBSF II), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2022 | 240.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2022 | 45.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS 9V, DESTINADAS AOS DETECTORES FETÁIS PORTÁTEIS DAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Administração Geral | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001304 | 25/03/2022 | 5212.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´s), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Administração Geral | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001305 | 25/03/2022 | 4534.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´s), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2022 | 43892.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2022 | 41312.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2022 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2022 | 1300.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2022 | 3292.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2022 | 567.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2022 | 52716.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2022 | 8421.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2022 | 10867.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2022 | 2105.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2022 | 16392.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2022 | 3595.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2022 | 19097.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2022 | 2167.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2022 | 60496.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2022 | 6930.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2022 | 35205.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2022 | 9948.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2022 | 2270.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2022 | 4924.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2022 | 31200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2022 | 3200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2022 | 1440.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2022 | 3953.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2022 | 5300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2022 | 3465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2022 | 1208.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2022 | 79611.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2022 | 70995.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2022 | 10971.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2022 | 272050.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2022 | 29675.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2022 | 13004.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2022 | 1586.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2022 | 20516.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2022 | 4578.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2022 | 148.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2022 | 9702.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2022 | 14912.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2022 | 77.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2022 | 8105.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2022 | 26054.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2022 | 9060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2022 | 12795.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2022 | 5561.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2022 | 7006.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2022 | 5231.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2022 | 4403.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2022 | 6060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2022 | 184.07 | 00034215039827 | MARIA IVANEIDE DOS ANJOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2022 | 200.00 | 00004940269442 | IVONETE MAXIMINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2022 | 284.60 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2022 | 100.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2022 | 100.00 | 00015825463470 | ANA KALYNI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2022 | 100.00 | 00003375189478 | MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2022 | 200.00 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2022 | 150.00 | 00075337690400 | MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2022 | 150.00 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2022 | 200.00 | 00076074951420 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2022 | 300.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2022 | 300.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2022 | 300.00 | 00047256796404 | SEVERINA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2022 | 300.00 | 00007225840401 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2022 | 300.00 | 00010845999451 | LENILDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2022 | 300.00 | 00010355653400 | JOEDNA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2022 | 300.00 | 00009506458421 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003374588476 | ANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006895546480 | JOSE MOZANIEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003375275471 | MARIA DE FÁTIMA POSSIDÔNIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2022 | 225.00 | 00013199458483 | JONES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2022 | 170.37 | 00011870896483 | JOSEFA RAFAELA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001380 | 28/03/2022 | 137.30 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2022 | 76462.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2022 | 10560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2022 | 1636.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2022 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2022 | 9960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2022 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2022 | 1300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2022 | 4212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2022 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2022 | 8916.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2022 | 9949.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2022 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2022 | 17575.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2022 | 9860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2022 | 13642.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0001346 | 28/03/2022 | 1520.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2022 | 17356.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2022 | 14436.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADROS ARTESANAIS EM PINTURA A ÓLEO, MEDINDO 60CMx40CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA E PATRIMÔNIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2022 | 120.00 | 00046092331420 | MARCELO PACHECO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA MENOR DE IDADE, MARCELO PACHECO SOARES JUNIOR NA COPA PARAÍBA DE TAEKWONDO NAS MODALIDADES "KYORUGUI E POOMSAE", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/04/2022, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2022 | 950.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA TURMA "CIA E SONHOS", DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2022 | 586.54 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2022 | 400.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER REMANUFATURADO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA HP 1536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0001416 | 29/03/2022 | 1600.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS E DE PRODUÇÃO, BEM COMO, NO APOIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2022 | 1100.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COXIM DE CAIXA DE MARCHA, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2022 | 100.00 | 15726773000127 | GENEILSON RAMOS EUFRASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS EMBALAGENS PARA ENTREGA DE LEMBRANCINHAS, DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA CÂNCER DE COLO DO ÚTERO, QUE SERÁ REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2022 | 250.00 | 00003374854451 | ERNANE LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFC-3F63/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2022 | 450.00 | 00007639073405 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001459 | 30/03/2022 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2022 | 300.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS QSE-8734/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RETORNO CIRÚRGICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2022 | 712.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2022 | 225.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURENTE A INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO CRESCER - ESPAÇO ESPECIALIZADO EM CRIANÇAS AUTISTAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2022 | 135.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A REUNIÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2022 | 1090.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA GINECOLÓGICA ACOLCHOADA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2022 | 4483.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2022 | 10399.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2022 | 130.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001451 | 30/03/2022 | 136.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001452 | 30/03/2022 | 204.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001453 | 30/03/2022 | 340.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001455 | 30/03/2022 | 136.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2022 | 240.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001458 | 30/03/2022 | 347.20 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001461 | 30/03/2022 | 183.20 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001462 | 30/03/2022 | 150.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRANPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNQ-2251/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001463 | 30/03/2022 | 243.20 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001466 | 30/03/2022 | 211.20 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2022 | 3250.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ÁREA DE LAZER, DESTINADO AO GRUPO "MULHERES QUE BRILHAM", VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO PASSEIO COLETIVO AO RESTAURANTE E POUSADA BAÍA BELLA APART HOTEL, NA CIDADE DA BAÍA DA TRAIÇÃO/PB, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2022 | 2424.00 | 12948203000193 | CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2022 | 143.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NA RETOMADA DAS ATIVIDADES NO DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2022 | 176.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS SOCIAIS: PARA SEMPRE JOVEM, LGBTQIA+, MULHERES QUE BRILHAM E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NA RETOMADA DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001434 | 30/03/2022 | 17.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001435 | 30/03/2022 | 83.50 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001436 | 30/03/2022 | 133.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCVF), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001437 | 30/03/2022 | 17.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001438 | 30/03/2022 | 68.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2022 | 405.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DOCES, DESTINADOS A AULA INAUGURAL DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM O SENAI/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2022 | 770.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES, DESTINADOS AO "GRUPO DE MULHERES QUE BRILHAM", VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NA EXCURSÃO PARA A CIDADE DA BAÍA DA TRAIÇÃO-PB, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2022 | 3485.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001423 | 30/03/2022 | 3701.50 | 28010258000198 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃP DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001424 | 30/03/2022 | 2213.50 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ-0949/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001425 | 30/03/2022 | 4512.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA KNG-3184/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, NA RETIRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001426 | 30/03/2022 | 2662.20 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNC-0823/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001460 | 30/03/2022 | 400.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001439 | 30/03/2022 | 102.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2022 | 500.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO 01 (UM) PNEU DA PÁ MECÂNICA, PERTECENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PARA A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNQ-2251/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2022 | 180.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO MANUNTENÇÃO DA GRADE DE ARAR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2022 | 424.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2022 | 346.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ CRUZ, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2022 | 304.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2022 | 240.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DA REUNIÕES NAS COMUNIDADES RURAIS, POR OCASIÃO DOS CADASTROS DE CORTE DE TERRA E DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS AOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001495 | 31/03/2022 | 2214.50 | 13523802000128 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2022 | 348.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2022 | 275.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CRUZ, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2022 | 700.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2022 | 490.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001483 | 31/03/2022 | 100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2022 | 900.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2022 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001489 | 31/03/2022 | 300.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2022 | 980.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DE DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DE PIRPIRITUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2022 | 92.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELOS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA 1ª FASE DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2022 | 2424.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE ANDRIO DOS SANTOS SILVA, PARA COMEÇAR UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001494 | 31/03/2022 | 820.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001504 | 31/03/2022 | 1400.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA DE VALOR N° 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001505 | 31/03/2022 | 50.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA DE VALOR N° 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001510 | 31/03/2022 | 99.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001511 | 31/03/2022 | 346.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2022 | 200.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2022 | 120.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2022 | 160.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, ÁGUAS MINERAIS E PACOTES DE GELOS, DESTINADOS PARA COMPOR O LANCHE SERVIDO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE PEDREIRO E CONFEITEIRA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM O SENAI/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2022 | 4514.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2022 | 16951.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2022 | 17819.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2022 | 57755.48 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2022 | 150.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRANPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNQ-2251/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2022 | 3880.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÃO E DECORAÇÃO, DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0001514 | 31/03/2022 | 1700.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DISPENSA DE N° 00021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001520 | 31/03/2022 | 700.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001521 | 31/03/2022 | 450.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001522 | 31/03/2022 | 1375.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001523 | 31/03/2022 | 525.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001524 | 31/03/2022 | 300.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001525 | 31/03/2022 | 240.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001526 | 31/03/2022 | 1200.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2022 | 120.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO EM REUNIÕES, REALIZADAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0001528 | 31/03/2022 | 480.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2022 | 320.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, GELO E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA JORNADA PEDAGÓDICA 2022 COM DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2022 | 500.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2022 | 24515.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2022 | 180.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE A DILIGÊNCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO Nº 0801806-19.2022.815.0181, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001482 | 31/03/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2022 | 12101.31 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2022 | 24607.57 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 54/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 01159/2017, FIRMADO EM SETEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2022 | 5064.39 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 52/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 017799/2017, FIRMADO EM NOVEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2022 | 130.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2022 | 13.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2022 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2022 | 988.21 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2022 | 1778.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E REVISÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLCA QSE-1843/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2022 | 11086.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2022 | 435.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TRABALHO FORA DA JORNADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2022 | 22555.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, ACS, PSF E SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001492 | 31/03/2022 | 700.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DE HEMODIÁLISE, TERAPIA OCUPACIONAL E QUIMIOTERAPIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCEFÁLO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2022 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2022 | 320.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO A EQUIPE PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTES DE EVENTOS DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2022 | 100.00 | 15726773000127 | GENEILSON RAMOS EUFRASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA COMPOR AS LEMBRANCINHAS QUE SERÃO ENTREGUES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA CÂNCER DE COLO DO ÚTERO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2022 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2022 | 700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2022 | 482.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE, E ÓLEO DE MOTOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2022 | 1520.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO E 01 (UM) NOBREAK, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF IV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2022 | 1520.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO E 01 (UM) NOBREAK, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF II) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2022 | 1488.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2022 | 890.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS NQE-2619/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2022 | 48.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001563 | 01/04/2022 | 1226.99 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001564 | 01/04/2022 | 3218.63 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001565 | 01/04/2022 | 2941.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001566 | 01/04/2022 | 190.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TINTA PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001567 | 01/04/2022 | 142.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2022 | 350.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2022 | 364.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2022 | 990.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/04/2022 | 979.60 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/04/2022 | 995.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLICOSIMETROS E FITAS PARA TESTE DE GLICEMIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/04/2022 | 980.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/04/2022 | 990.56 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001588 | 01/04/2022 | 416.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2022 | 849.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSOM E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2022 | 996.55 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSOM E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/04/2022 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLA DE PLACA RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/04/2022 | 6.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/04/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001553 | 01/04/2022 | 834.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 31/03 DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001554 | 01/04/2022 | 539.03 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 31/03 DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001555 | 01/04/2022 | 3960.22 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 31/03 DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001556 | 01/04/2022 | 1687.81 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 31/03 DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001557 | 01/04/2022 | 1823.29 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 31/03 DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001558 | 01/04/2022 | 1645.54 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-6489/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 31/03 DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001559 | 01/04/2022 | 862.02 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 31/03 DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001560 | 01/04/2022 | 862.09 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 31/03 DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001561 | 01/04/2022 | 897.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 31/03 DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001568 | 01/04/2022 | 3735.63 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 31/03 DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2022 | 340.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2022 | 208.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A REUNIÃO COM AS MÃES DOS DISCENTES MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/04/2022 | 250.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CAPINAGEM DO MATO E LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2022 | 560.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS NQE-2619/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2022 | 99.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/04/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001562 | 01/04/2022 | 827.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2022 | 150.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AS USUÁRIAS AO "GRUPO MULHERES QUE BRILHAM", VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NA EXCURSÃO PARA O MUNICÍPIO DA BAÍA DA TRAIÇÃO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/04/2022 | 117.70 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS PERTECENTES AO GRUPO "PESSOAS COM DEFICIÊNCIA", VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NA RETOMADA DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/04/2022 | 27.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NA RETOMADA DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2022 | 500.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, COM FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/04/2022 | 600.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COROLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/04/2022 | 148.50 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COROLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/04/2022 | 990.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS NQE-2619/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001569 | 01/04/2022 | 285.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001570 | 01/04/2022 | 570.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001571 | 01/04/2022 | 2449.51 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001572 | 01/04/2022 | 4634.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001573 | 01/04/2022 | 1426.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001574 | 01/04/2022 | 1140.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001575 | 01/04/2022 | 1996.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001577 | 01/04/2022 | 250.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE ARLA 32, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001648 | 04/04/2022 | 7312.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 132,96 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/04/2022 | 810.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/04/2022 | 389.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ CRUZ, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/04/2022 | 690.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DA IMPRESSOA, PERTENCENTE A RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 08/04/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2022 | 1350.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ART. ESPORT. E DE VIAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2022 | 80.00 | 00038192985415 | JOSE IDERALDO BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 04/04/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2022 | 2025.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ART. ESPORT. E DE VIAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL), DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES, QUE PARTICIPAM DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2022 | 141.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2022 | 980.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CAPINAGEM, ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E PINTURA DO MEIO FIO, NO TREVO DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2022 | 980.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CAPINAGEM, ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E PINTURA DO MEIO FIO, NO TREVO DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008284127407 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2022 | 130.00 | 00071331765480 | DEBORAH TAURINO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2022 | 150.00 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2022 | 150.00 | 00073854174420 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/04/2022 | 150.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/04/2022 | 120.00 | 00015825463470 | ANA KALYNI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/04/2022 | 120.00 | 00009857997490 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/04/2022 | 110.00 | 00009492265486 | JACILENE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/04/2022 | 120.00 | 00006653700402 | GILVANEIDE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/04/2022 | 120.00 | 00009711039419 | CARLOS ALBERTO PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/04/2022 | 120.00 | 00009375152480 | DENISE DE ARAÚJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/04/2022 | 120.00 | 00008372065454 | MERIANE RODRIGUES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/04/2022 | 120.00 | 00008284127407 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/04/2022 | 120.00 | 00070655420410 | ROBERTA LAIS RIBEIRO TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/04/2022 | 200.00 | 00009549939421 | JEANE DA SILVA TAURINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/04/2022 | 151.31 | 00009447557473 | ANA PAULA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/04/2022 | 300.00 | 00010936419407 | MAURILIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070047662417 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/04/2022 | 300.00 | 00005144524478 | JOSIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/04/2022 | 300.00 | 00002036771459 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/04/2022 | 300.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/04/2022 | 300.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/04/2022 | 300.00 | 00009400382421 | ÂNGELA MARIA PONTES FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/04/2022 | 300.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/04/2022 | 300.00 | 00096578270434 | MARIA DAS DORES HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070282288430 | RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/04/2022 | 300.00 | 00013737176450 | MARIANA HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/04/2022 | 300.00 | 00011826556451 | MOISES HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 04/04/2022 | 300.00 | 00075263173415 | ANTONIO HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001637 | 04/04/2022 | 1593.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001638 | 04/04/2022 | 1153.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001639 | 04/04/2022 | 2951.96 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001640 | 04/04/2022 | 525.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001641 | 04/04/2022 | 510.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001642 | 04/04/2022 | 859.29 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001643 | 04/04/2022 | 1252.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2022 | 5.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2022 | 800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 08/04/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2022 | 40.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 04/04/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/04/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMÊN TOTAL SEM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/04/2022 | 160.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0001646 | 04/04/2022 | 579.60 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA O ALMOÇO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/03 A 03/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/04/2022 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0001653 | 05/04/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/04/2022 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DA TIREÓIDE), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/04/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/04/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/04/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/04/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/04/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA ABDOMÊN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/04/2022 | 55.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/04/2022 | 50.00 | 00009783778854 | MARCOS ANTONIO PORSIDONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MOB-7337/PB, NO TRANSPORTE DA MESA GINECOLÓGICA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DA UBSF IV, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/04/2022 | 520.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PRETENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/04/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0001652 | 05/04/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/04/2022 | 990.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM PERSONAGENS ANIMADOS, DURANTE A VOLTA ÀS AULAS DOS ALUNOS DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/04/2022 | 4027.13 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O ADOLESCENTE ANDRIO DOS SANTOS SILVA E DO SEU ACOMPANHANTE JOSÉ KEPLER DE ARRUDA DINIZ, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, COM INTUITO DE EFETIVAR A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/04/2022 | 55.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/04/2022 | 55.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/04/2022 | 55.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/04/2022 | 55.00 | 00005501942402 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/04/2022 | 55.00 | 00009045510405 | JOÃO HELVIS RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/04/2022 | 55.00 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/04/2022 | 55.00 | 00001651476446 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/04/2022 | 55.00 | 00016747308883 | JOSÉ LOURENÇO DA SILA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/04/2022 | 55.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/04/2022 | 55.00 | 00070518226409 | BRENDA MARIA MOURA NOGUEIRA BURITI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/04/2022 | 55.00 | 00096457287468 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/04/2022 | 55.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURÍCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CORRIDA DO REI", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/04/2022, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/04/2022 | 880.00 | 13985014000153 | PETRONIO ALVES DE SOUZA JARDINAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0001683 | 06/04/2022 | 1650.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUCOES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/04/2022 | 720.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETORES DE OUVIDORIA, INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/04/2022 | 264.50 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/04/2022 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA, REALIZADA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001684 | 06/04/2022 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/04/2022 | 350.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFC-5122/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NA CIDADE DE BAÍA DA TRAIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/04/2022 | 310.36 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALTERAÇÃO DE VOO E HOSPEDAGEM, RELATIVA AO PERÍODO 12/04 E 13/04/2022, DO SENHOR JOSÉ KEPLER DE ARRUDA DINIZ, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, COM INTUITO DE EFETIVAR A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/04/2022 | 405.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFG-0580/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/04/2022 | 390.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/04/2022 | 665.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINÁRIA 18W), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/04/2022 | 940.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINÁRIA 40W), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/04/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/04/2022 | 345.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, SITUADO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001689 | 06/04/2022 | 9744.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 25, 28, 29, 30 E 31/03/2022, BEM COMO 01 E 04/04/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/04/2022 | 1275.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/04/2022 | 560.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/04/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/04/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA + RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/04/2022 | 270.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGOLOGISTA E EXAME (TESTE ALÉRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/04/2022 | 275.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/04/2022 | 2791.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/04/2022 | 2900.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/04/2022 | 250.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/04/2022 | 600.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER DA NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/04/2022 | 2120.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMÊN COM CONTRASTE E SEDAÇÃO), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/04/2022 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/04/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/04/2022 | 250.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/04/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/04/2022 | 940.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL ATHOS BULCAO HPLUS, DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/04/2022 | 2807.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA (IDA E VOLTA) DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/04/2022 | 77.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/04/2022 | 250.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/04/2022 | 180.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/04/2022 | 234.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/04/2022 | 97.92 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS PORTAS DAS SALAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/04/2022 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/04/2022 | 940.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL ATHOS BULCAO HPLUS, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 07/04/2022 | 2807.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA (IDA E VOLTA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/04/2022 | 780.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/04/2022 | 499.80 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/04/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/04/2022 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/04/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/04/2022 | 120.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0001723 | 08/04/2022 | 345.10 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/04/2022 | 214.20 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/04/2022 | 480.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO PARA A ENTREGA DO PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/04/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/04/2022 | 120.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS, DURANTE A RETOMADA DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS "MULHERES QUE BRILHAM, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PRA SEMPRE JOVEM E DOS GRUPOS DE JOVENS, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/04/2022 | 379.00 | 00016909181441 | ELYOVANNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO, COM OBJETIVO DE TRABALHAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/04/2022 | 50.14 | 00016284132476 | MARIA DAYSE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/04/2022 | 175.44 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2022 | 185.07 | 00012636018476 | ROMÁRIO OLÍMPIO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2022 | 170.37 | 00011870896483 | JOSEFA RAFAELA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2022 | 280.00 | 00007650713474 | VANDERLEI BERNARDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/04/2022 | 120.00 | 00001857471407 | TERESINHA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2022 | 120.00 | 00007763906430 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2022 | 120.00 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/04/2022 | 150.00 | 00002393925406 | ANTONIO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/04/2022 | 150.00 | 00015025611741 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/04/2022 | 150.00 | 00009938688438 | MONICA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/04/2022 | 170.00 | 00010175330409 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/04/2022 | 300.00 | 00002707307459 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/04/2022 | 300.00 | 00002074849451 | SOLENILDA DE PONTES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/04/2022 | 300.00 | 00013038912719 | NATALIA DELFINO FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/04/2022 | 300.00 | 00002164378490 | JOSINALVA DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/04/2022 | 300.00 | 00073860336487 | SEVERINA DA COSTA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/04/2022 | 300.00 | 00006817960495 | ARNALDO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004085672444 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004584591431 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008765365429 | ANA RAQUEL DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/04/2022 | 187.60 | 09141569000141 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001772 | 08/04/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001774 | 08/04/2022 | 144.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001775 | 08/04/2022 | 632.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001776 | 08/04/2022 | 283.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/04/2022 | 60.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE FECHADURA, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2022 | 890.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001761 | 08/04/2022 | 144.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001763 | 08/04/2022 | 2129.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001764 | 08/04/2022 | 680.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001766 | 08/04/2022 | 2167.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001767 | 08/04/2022 | 1529.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001768 | 08/04/2022 | 396.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001770 | 08/04/2022 | 867.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/04/2022 | 78.24 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÃO COM AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/04/2022 | 80.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/04/2022 | 1057.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 006, 007 E 009/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/04/2022 | 16.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/04/2022 | 8573.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/04/2022 | 37.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/04/2022 | 199.73 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001758 | 08/04/2022 | 6475.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAL), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/04/2022 | 532.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2022 | 982.40 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/04/2022 | 245.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM TANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001771 | 08/04/2022 | 1600.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/04/2022 | 160.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX COM COONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/04/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/04/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/04/2022 | 250.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (UMA ANGIOGRAFIA FLUORESCÊNICA), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/04/2022 | 110.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2022 | 198.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2022 | 1553.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2022 | 14.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2022 | 80.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFG-0580/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2022 | 420.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA COMPLETO DE FREIOS E REVISÃO DAS RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/04/2022 | 120.00 | 00002848632461 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAÍBA), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 À 14/04/2022, CONFORME LEI M UNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/04/2022 | 720.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAÍBA), DURANTE O PERÍODO DE 12 À 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2022 | 260.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2022 | 120.00 | 00002993855409 | MÉRCIA MOURA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAÍBA), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 À 14/04/2022, CONFORME LEI M UNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2022 | 240.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAÍBA), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 À 14/04/2022, CONFORME LEI M UNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2022 | 250.63 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR JOSÉ KLEBER DE ARRUDA DINIZ, NO PERÍODO DE 13 À 14/04/2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, COM INTUITO DE EFETIVAR A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2022 | 560.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 KG (TRINTA E CINCO QUILOS) DE SACOLAS BRANCAS, DESTINADAS PARA EMBALAR OS PEIXES, DISTRIBUÍDOS ÀS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES (INSERIDAS NO CADÚNICO), DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2022 | 340.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS "PRA SEMPRE JOVEM, MULHERES QUE BRILHAM, GRUPO JOVEM E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA", ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001801 | 11/04/2022 | 34082.40 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.320 KIT´S DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE OBRAS DE CALÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2022 | 270.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 15W40, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DE PLACAS JFP-6634/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2022 | 793.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2022 | 416.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES NAS COMUNIDADES RURAIS, POR OCASIÃO DOS CADASTROS DE CORTE DE TERRA E DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/04/2022 | 84.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/04/2022 | 2000.00 | 05483769000121 | FRANCILEIDE F DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGENERAÇÃO DE 01 (UM) PNEU DA PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/04/2022 | 2350.00 | 05483769000121 | FRANCILEIDE F DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DUPLAGEM E VULCANIZAÇÃO DE 01 (UM) PNEU DA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/04/2022 | 801.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/04/2022 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NOS DIAS 24, 28 E 31/03/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/04/2022 | 190.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/04/2022 | 261.09 | 00002009988469 | JOAO COSTA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/04/2022 | 50.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2022 | 35.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/04/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DA REGIÃO CERVICAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/04/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DA REGIÃO UMBILICAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG TRANSVAGINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2022 | 987.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001824 | 12/04/2022 | 1120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2022 | 944.20 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2022 | 997.70 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2022 | 2880.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA REPRIMIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/04/2022 | 143.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/04/2022 | 1519.05 | 92660406000976 | FRIGELAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 KBTU´S 220V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/04/2022 | 1519.05 | 92660406000976 | FRIGELAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 KBTU´S 220V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/04/2022 | 220.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAME (MAPEAMENTO DE RETINA COM GRÁFICO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/04/2022 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GERIATRA, DESTINADA À PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/04/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/04/2022 | 15.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/04/2022 | 70.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/04/2022 | 1408.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/04/2022 | 766.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/04/2022 | 146.98 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/04/2022 | 980.00 | 00013937413472 | JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 608D DE PLACAS LHH-5B69/PB, DESTINADAS A ENTREGA DO PEIXE E CESTA BÁSICA EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/04/2022 | 93.47 | 00027174808468 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001839 | 13/04/2022 | 560.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA A ENTREGA DO PEIXE E CESTAS BÁSICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0001843 | 13/04/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0001844 | 13/04/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS, Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/04/2022 | 120.00 | 00070047748486 | ROSICLEIDE MARIA PONTES SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O CADASTRO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05/04/2022, NA PRAÇA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001851 | 13/04/2022 | 43945.64 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.702 KIT´S DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001852 | 13/04/2022 | 15850.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.000 KG DE PEIXE EM POSTA, DESTINADOS AS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSERIDAS NO CADÚNICO, RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE PASSASSUNGA, PAU D´ARCO, MASCATE, PEDRA D´AGUA, NICA, VÁRZEA COMPRIDA, SANTA LAURA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001853 | 13/04/2022 | 31700.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.000 KG DE PEIXE EM POSTA, DESTINADOS AS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSERIDAS NO CADÚNICO, RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0001842 | 13/04/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001838 | 13/04/2022 | 600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXADAS BAHIA 2,5 VIRADA, SEM CABO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0001840 | 13/04/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/04/2022 | 1805.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/04/2022 | 1093.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GALERIA NA RUA SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001871 | 18/04/2022 | 192.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/04/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/04/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/04/2022 | 500.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO PSL 280 E 01 (UM) BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTES 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740-9S, VNCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/04/2022 | 225.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCLINAÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CAT-416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/04/2022 | 250.00 | 00070047181400 | JEFERSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO ROÇO DE MATO, REALIZADO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/04/2022 | 100.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURÍCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CIRCUITO DAS ESTAÇÕES-ETAPA OUTONO 2022", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001872 | 18/04/2022 | 80.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001870 | 18/04/2022 | 32.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/04/2022 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NO DIA 18/04/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/04/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/04/2022 | 376.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/04/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001874 | 18/04/2022 | 32.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001876 | 18/04/2022 | 136.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001877 | 18/04/2022 | 104.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001878 | 18/04/2022 | 56.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/04/2022 | 560.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ROUPAA, DESTINADAS PARA VESTIR AS GESTANTES CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO ENSAIO FOTOGRÁFICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/04/2022 | 240.00 | 00010070078424 | ROBERTA FELIX RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O CADASTRO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 07/04/2022, NA PRAÇA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/04/2022 | 360.00 | 00014093801495 | JÚLIO BRASILIANO BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O CADASTRO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07, NA PRAÇA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/04/2022 | 180.00 | 00003947192479 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA A ENTREGA DO PEIXE E CESTAS BÁSICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍCIO, NO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/04/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, NO DIA 31/03/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/04/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, NO DIA 31/03/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/04/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, NO DIA 25/03/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/04/2022 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, NO DIA 25/03/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/04/2022 | 15.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/04/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/04/2022 | 22653.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/04/2022 | 3604.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/04/2022 | 1272.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/04/2022 | 254.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/04/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/04/2022 | 6231.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001873 | 18/04/2022 | 648.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/04/2022 | 629.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/04/2022 | 1161.00 | 26924511000193 | CÍCERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DE PLACA MNC-2365/PB, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/04/2022 | 4562.88 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2022 | 6551.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/04/2022 | 8675.47 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/04/2022 | 1840.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001895 | 18/04/2022 | 576.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/04/2022 | 192.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 100 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/04/2022 | 974.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/04/2022 | 1260.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDAÇÃO), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/04/2022 | 1364.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGAS E SONDAS), DESTINADOS PARA PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/04/2022 | 652.00 | 00009693810422 | ROSINEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AS MÃES, CRIANÇAS AUTISTAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/04/2022 | 1080.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/04/2022 | 1034.22 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/04/2022 | 1120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX COM CONTRASTE + TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN TOTAL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/04/2022 | 830.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/04/2022 | 2300.00 | 24842150000100 | CENTRO MÉDICO DA PARAÍBA LTDA - CEMEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA CERVICAL DIREITA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/04/2022 | 253.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/04/2022 | 10888.09 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/04/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001920 | 19/04/2022 | 4872.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25, 28, 29, 30 E 31/03 E 01 E 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/04/2022 | 9715.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001950 | 19/04/2022 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE RECIFE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS, N VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001952 | 19/04/2022 | 2000.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001953 | 19/04/2022 | 1997.50 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001956 | 19/04/2022 | 2125.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172, CONDUZINDO PACIENTES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001957 | 19/04/2022 | 950.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001958 | 19/04/2022 | 1776.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001961 | 19/04/2022 | 185.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001963 | 19/04/2022 | 1082.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001965 | 19/04/2022 | 1685.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001967 | 19/04/2022 | 2292.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/04/2022 | 160.00 | 00009941317470 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LIMPEZA REALIZADA NOS ARREDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001971 | 19/04/2022 | 570.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/04/2022 | 1250.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA CERVICAL DIREITA) EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001975 | 19/04/2022 | 995.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/04/2022 | 110.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001977 | 19/04/2022 | 119.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001978 | 19/04/2022 | 1306.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/04/2022 | 3000.00 | 33760210000137 | JRN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (NEURÓLISE LOMBAR), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/04/2022 | 387.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FRALDAS GERIÁTRICAS E PROTETOR SOLAR, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001981 | 19/04/2022 | 597.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001982 | 19/04/2022 | 152.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/04/2022 | 110.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/04/2022 | 169.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER DA NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001985 | 19/04/2022 | 127.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001987 | 19/04/2022 | 1794.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001989 | 19/04/2022 | 1125.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001990 | 19/04/2022 | 90.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001991 | 19/04/2022 | 102.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001992 | 19/04/2022 | 43.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001993 | 19/04/2022 | 61.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001994 | 19/04/2022 | 101.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/04/2022 | 5304.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, BIBLIOTECA PÚBLICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 19/04/2022 | 991.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/04/2022 | 211.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/04/2022 | 250.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001962 | 19/04/2022 | 500.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/04/2022 | 494.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O ENSAIO FOTOGRÁFICO COM AS GESTANTES CARENTES, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/04/2022 | 224.42 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO ENSAIO FOTÓGRAFO DAS GESTANTES CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/04/2022 | 168.92 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/04/2022 | 179.80 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A ENTREGA DO LEITE IN NATURA, DISTRIBUÍDO AS CRIANÇAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/04/2022 | 1080.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO, DESTINADAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA ENTREGA DO PEIXE PARA AS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/04/2022, NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/04/2022 | 150.00 | 00013705506420 | SELINE THAIS MARINHO AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/04/2022 | 100.00 | 00012751810403 | JOSEANE CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/04/2022 | 150.00 | 00010336070454 | MARIA ELICIONE CARDOSO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/04/2022 | 161.36 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/04/2022 | 145.14 | 00070901126403 | BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/04/2022 | 120.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/04/2022 | 120.00 | 00007103309442 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/04/2022 | 120.00 | 00010396988407 | ALLEFER CRISTIANO ASCENDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/04/2022 | 120.00 | 00082628742420 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/04/2022 | 120.00 | 00000009760407 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/04/2022 | 104.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/04/2022 | 225.00 | 00071382586400 | QUERMÍ FERREIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003467819494 | ANTONIO CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/04/2022 | 300.00 | 00011291756426 | JOSENILDA SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2022 | 300.00 | 00070025433423 | JESSYANE CARLA ALVES DO RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2022 | 300.00 | 00007817239495 | JOELMA FRANCISCA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2022 | 300.00 | 00073860719491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/04/2022 | 800.00 | 00002037286457 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GUARDA-ROUPA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001955 | 19/04/2022 | 100.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/04/2022 | 700.00 | 27946939000108 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, CONDUZINDO O GRUPO "MULHERES QUE BRILHAM", VINCULADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM EXCURSÃO PARA A CIDADE DE BAÍA DA TRAIÇÃO/PB, NO DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/04/2022 | 214.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/04/2022 | 384.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PINTURA E RESTAURAÇÃO DA ESCULTURA DE FREI DAMIÃO, SITUADA NAS MARGENS DA PB 075, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PINTURA E RESTAURAÇÃO DA ESCULTURA DE FREI DAMIÃO, SITUADA NO TREVO DE ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001954 | 19/04/2022 | 250.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/04/2022 | 980.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO "MÔNACO DE PIRPIRITUBA", PARA DISPUTA DE UMA PARTIDA AMISTOSA CONTRA EQUIPE LOCAL "JUVENTUS" NO POVOADO DE FORTE VELHO, DISTRITO DE SANTA RITA/PB, REALIZADO NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/04/2022 | 300.00 | 27946939000108 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTSAL "CRUZ AZUL" PARA BANANEIRAS/PB, A FIM DE DISPUTAR UMA PARTIDA PELA "COPA BANANEIRAS REGIONAL DE FUTSAL 2022", NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/04/2022 | 350.00 | 27946939000108 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE CORRIDA DE RUA "BESOUROS ATÔMICO" DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À CIDADE DE SOLÂNEA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO "1ª CORRIDA DO REI", NA DATA 17/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/04/2022 | 203.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/04/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/04/2022 | 6854.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/04/2022 | 28717.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/04/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/03 À 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/04/2022 | 650.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/04/2022 | 317.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/04/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/03 À 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/04/2022 | 440.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20L DE ÓLEO DE MOTOR 15W40, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002021 | 20/04/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002022 | 20/04/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/04/2022 | 488.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/04/2022 | 195.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/04/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/04/2022 | 120.00 | 00070047748486 | ROSICLEIDE MARIA PONTES SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A ENTREGA DO PEIXE E CESTAS BÁSICAS NA SEMANA SANTA, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14/04/2022, NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/04/2022 | 120.00 | 00010070078424 | ROBERTA FELIX RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A ENTREGA DO PEIXE E CESTAS BÁSICAS NA SEMANA SANTA, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14/04/2022, NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/04/2022 | 120.00 | 00014093801495 | JÚLIO BRASILIANO BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A ENTREGA DO PEIXE E CESTAS BÁSICAS NA SEMANA SANTA, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14/04/2022, NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/04/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/03 À 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/04/2022 | 193.60 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/04/2022 | 1507.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/04/2022 | 25925.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 55/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 01159/2017, FIRMADO EM SETEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/04/2022 | 5335.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 53/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 01799/2017, FIRMADO EM NOVEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/04/2022 | 393.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/04/2022 | 45.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/04/2022 | 159.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/04/2022 | 286.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/04/2022 | 763.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002047 | 20/04/2022 | 249.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETORES DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/04/2022 | 984.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE QUE SERÁ SERVIDO, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/04/2022 | 190.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002023 | 20/04/2022 | 629.10 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002024 | 20/04/2022 | 629.10 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2022 | 190.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/04/2022 | 190.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/04/2022 | 190.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/04/2022 | 240.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9886/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/04/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/03 À 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0002030 | 20/04/2022 | 201.50 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0002031 | 20/04/2022 | 245.20 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0002032 | 20/04/2022 | 102.00 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0002036 | 20/04/2022 | 291.00 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/04/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002013 | 20/04/2022 | 992.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/04/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/03 À 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/04/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/04/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/04/2022 | 1000.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/04/2022 | 2915.28 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/04/2022 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002040 | 20/04/2022 | 2957.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002042 | 20/04/2022 | 1860.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´s), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002044 | 20/04/2022 | 4144.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002045 | 20/04/2022 | 1768.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000042022 | 0002046 | 20/04/2022 | 2367.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/04/2022 | 29.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/04/2022 | 752.00 | 00009693810422 | ROSINEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AS MÃES, CRIANÇAS AUTISTAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA CRIANÇAS AUTISTAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/04/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PNEU DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/04/2022 | 510.00 | 41566788000185 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACA MNR-0043/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS CASTANHA VELHA E PAU D´ARCO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/04/2022 | 976.67 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINDOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/04/2022 | 40.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADAS NA RDC N-216/ANVISA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/04/2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/04/2022 | 40.00 | 00005663332448 | ALEXSANDRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADAS NA RDC N-216/ANVISA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/04/2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/04/2022 | 40.00 | 00007395966406 | KANANDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADAS NA RDC N-216/ANVISA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/04/2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/04/2022 | 380.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA, ENRAIAÇÃO DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, DESEMPENO DA MESA E RODA TRASEIRA, REALIZADOS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/04/2022 | 200.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESPIROMETRIA), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/04/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/04/2022 | 900.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSÉ GOMES/VILA GOURMETT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DO SUS, GOVERNO MUNICIPAL E TRABALHADORES DO SUS, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, NO DIA 26/04/2022, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/04/2022 | 200.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DO SUS, GOVERNO MUNICIPAL E TRABALHADORES DO SUS, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, NO DIA 26/04/2022, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/04/2022 | 321.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/04/2022 | 200.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESPIROMETRIA), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/04/2022 | 984.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/04/2022 | 150.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/04/2022 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/04/2022 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/04/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/04/2022 | 265.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/04/2022 | 80.00 | 00082629269434 | EMÍLIA MAURÍCIO DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TESOUREIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/04/2022 | 119.94 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ENSAIO FOTOGRÁFICO DAS GESTANTES CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/04/2022 | 570.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/04/2022 | 475.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA), DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/04/2022 | 649.99 | 19189063000166 | ARG COMÉRCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLA DE VÔLEI, DESTINADA AS ATLETAS DO "PROJETO VÔLEI RENOVAÇÃO FEMININO" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/04/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/04/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DA MOTO NIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/04/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/04/2022 | 25.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DA CARROÇÃO DA CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/04/2022 | 25.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/04/2022 | 85.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002098 | 25/04/2022 | 695.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002094 | 25/04/2022 | 741.37 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/04/2022 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002102 | 25/04/2022 | 874.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002104 | 25/04/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/04/2022 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS, EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/04/2022 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS, EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/04/2022 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000372022 | 0002095 | 25/04/2022 | 7713.36 | 00004594731406 | ALAN AUDO VIANA CHIANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENHENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/03 À 23/04/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/04/2022 | 807.50 | 12386373000202 | LRG COMÉRCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLA DE VÔLEI, DESTINADA AOS ATLETAS DA EQUIPE MASCULINA DE VÔLEI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2022 | 807.50 | 12386373000202 | LRG COMÉRCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/04/2022 | 700.00 | 44564795000136 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA CAVALGADA, REALIZADA NO DIA 24/04/2022, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/04/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2022 | 150.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS NO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/04/2022 | 76.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/04/2022 | 320.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/04/2022 | 45.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS NOH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/04/2022 | 200.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/04/2022 | 50.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/04/2022 | 320.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002096 | 25/04/2022 | 712.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002097 | 25/04/2022 | 3057.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/04/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/04/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CRÂNIO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 25/04/2022 | 290.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A VIAGENS EVENTUAIS, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MYZ-3E62/PB, COM DESTINO À JOÃO PESSOA E VIAGENS LOCAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002118 | 26/04/2022 | 820.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, BEM COMO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE EM VIAGENS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002125 | 26/04/2022 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/04/2022 | 400.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/04/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002121 | 26/04/2022 | 300.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/04/2022 | 400.00 | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, CARGA DE GÁS E KIT DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/04/2022 | 520.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/04/2022 | 338.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/04/2022 | 338.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/04/2022 | 585.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/04/2022 | 208.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0002115 | 26/04/2022 | 390.10 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0002116 | 26/04/2022 | 454.20 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002120 | 26/04/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/04/2022 | 420.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/04/2022 | 300.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/04/2022 | 300.00 | 00089369432434 | ROSENILDA FERNANDES DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/04/2022 | 300.00 | 00006940989730 | JOSE DINIZ CECILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/04/2022 | 300.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/04/2022 | 300.00 | 00006064347473 | ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/04/2022 | 300.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/04/2022 | 300.00 | 00004379885461 | JOSEFA COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/04/2022 | 300.00 | 00009546696498 | ANTÔNIO ANDRÉ DE PONTES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/04/2022 | 120.00 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/04/2022 | 120.00 | 00003375486413 | NILCEA PEREIRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/04/2022 | 150.00 | 00015561519859 | IVONETE APARECIDA RESENDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/04/2022 | 100.00 | 00037486813807 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/04/2022 | 100.00 | 00006064347473 | ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005850145400 | LUCILENE CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/04/2022 | 120.00 | 00008873699790 | IVONICE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006543171430 | JOANA D'ARC GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/04/2022 | 121.28 | 00008042781482 | ROSELANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/04/2022 | 200.00 | 00008104511408 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/04/2022 | 400.00 | 20992286000146 | CAROLINE WEIRICH POUSADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DA "EXPO TURISMO PARAÍBA/2022", QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 05 À 07/05/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, E TEM POR OBJETIVO PROMOVER, COMERCIALIZAR E FORTALECER OS NEGÓCIOS DE TURISMO NA PARAÍBA, PROPORCIONANDO GERAÇÃO DE NEGÓCIOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E CONHECIMENTOS ADEQUADOS AO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/04/2022 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NO DIA 26/04/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002124 | 26/04/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002123 | 26/04/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002117 | 26/04/2022 | 300.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002114 | 26/04/2022 | 1410.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/04/2022 | 500.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO "REPIQUE DO FORRÓ", DURANTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ALUSÃO AO DIA DA TERRA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/04/2022 | 381.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ CRUZ, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0002152 | 27/04/2022 | 1000.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0002153 | 27/04/2022 | 1000.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/04/2022 | 200.00 | 00005754058489 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO, LOCALIZADAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/04/2022 | 705.85 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/04/2022 | 475.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PISO (BASE) E CALÇADA DA ESTÁTUA DE FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/04/2022 | 280.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/04/2022 | 90.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, DESTINADAS A ENTREGA DE MACAXEIRA E INHAME AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/04/2022 | 221.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO DA ENTREGA E CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, NO PERÍODO DE 05 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/04/2022 | 143.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/04/2022 | 52.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS MULHERES GRÁVIDAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE REUNIÃO/ENSAIO FOTOGRÁFICO E ENTREGA DE ENXOVAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/04/2022 | 160.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEREIRO (ESCOVAS FEMININAS), DESTINADOS AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE ENSAIO FOTOGRÁFICO E ENTREGA DE ENXOVAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/04/2022 | 305.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O ENSAIO FOTOGRÁFICO E ENTREGA DE ENXOVAIS, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/04/2022 | 480.00 | 00013840553474 | EDUARDO MATHEUS DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À MAQUIAGEM, REALIZADA NAS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE ENSAIO FOTOGRÁFICO E ENTREGA DE ENXOVAIS, ORGANIZADO PELA SECRETADIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/04/2022 | 855.00 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POTES PORTA UTILIDADES, DESTINADOS PARA CONFECCÇÃO DE ARTESANATOS EM BISCUIT, DURANTE OS CURSOS OFERTADOS ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/04/2022 | 78.00 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTA-RETRATOS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS COM AS FOTOS DAS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TIRADAS DURANTE ENSAIO FOTOGRÁFICO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/04/2022 | 104.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/04/2022 | 1020.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/04/2022 | 610.75 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E JUJUBAS, DESTINADAS AOS EVENTOS ALUSIVOS A PÁSCOA, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/04/2022 | 600.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS, PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/04/2022 | 486.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/04/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/04/2022 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/04/2022 | 1445.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À PASSAGEM AÉREA (IDA E VOLTA), DO TRAJETO DE NATAL/RN E FORTALEZA/CE, BEM COMO HOSPEDAGEM, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/04/2022 | 228.50 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS VARIADOS, DESTINADOS PARA AS DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS E ORNAMENTAÇÃO, DURANTE O EVENTO DO "DIA D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/04/2022 | 200.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS, DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS, DURANTE O EVENTO DO "DIA D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/04/2022 | 91.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE PARTICIPARÃO DO "DIA D" DE VACINAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ DIA 30/04/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002182 | 27/04/2022 | 4896.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/04/2022 | 42508.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/04/2022 | 43024.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/04/2022 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2022 | 39225.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2022 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2022 | 8575.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/04/2022 | 11539.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2022 | 52951.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2022 | 17500.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2022 | 60480.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2022 | 16323.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2022 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2022 | 4733.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/04/2022 | 2773.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2022 | 1575.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2022 | 4373.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2022 | 3105.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2022 | 9316.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2022 | 13912.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/04/2022 | 73.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/04/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/04/2022 | 74.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTES A DILIGÊNCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO Nº 0801448-54.2022.815.0181, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2022 | 13004.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2022 | 1586.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2022 | 24740.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/04/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/04/2022 | 4578.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/04/2022 | 270865.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/04/2022 | 29751.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/04/2022 | 80448.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/04/2022 | 75195.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/04/2022 | 10971.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002231 | 28/04/2022 | 440.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002232 | 28/04/2022 | 275.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002233 | 28/04/2022 | 220.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002234 | 28/04/2022 | 1100.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2022 | 8715.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/04/2022 | 26159.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/04/2022 | 9060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/04/2022 | 11027.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2022 | 5635.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/04/2022 | 7006.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/04/2022 | 12795.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/04/2022 | 6060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/04/2022 | 4403.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/04/2022 | 5157.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002236 | 28/04/2022 | 338.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002238 | 28/04/2022 | 97.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/04/2022 | 75628.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2022 | 10348.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2022 | 1636.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 28/04/2022 | 240.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAMBORES DE METAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/04/2022 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2022 | 9960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMOSSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/04/2022 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2022 | 8512.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/04/2022 | 4212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/04/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/04/2022 | 68.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, DESTINADOS PARA O ENCONTRO COM OS ARTISTAS, ARTESÃOS E EMPREENDEDORES DO NOSSO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2022 | 10353.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/04/2022 | 15426.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/04/2022 | 18161.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/04/2022 | 12572.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/04/2022 | 14046.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/04/2022 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL Nº 134/2020 E AVISO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2022 | 2721.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002245 | 28/04/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/04/2022 | 17355.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/04/2022 | 15148.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/04/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE MATERIA DO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE N°134-2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE N°134-2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N°03-2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N°03-2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/04/2022 | 450.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PUXADORES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/04/2022 | 1700.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002287 | 29/04/2022 | 2746.00 | 13523802000128 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2022 | 65.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÃO COM OS EMPREENDEDORES, ARTISTAS E ARTESÃOS, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002282 | 29/04/2022 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/04/2022 | 2935.78 | 18488986000156 | MEGGASHOES PB COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM OS ATLETAS DA "EQUIPE BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/04/2022 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 29/04/2022, CONFORME LEI M UNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002283 | 29/04/2022 | 4590.00 | 28010258000198 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃP DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002285 | 29/04/2022 | 2745.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ-0949/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0002266 | 29/04/2022 | 1400.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA DE VALOR N° 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/04/2022 | 4514.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/04/2022 | 18361.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADO S AO ENSINO INFANTIL I E II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/04/2022 | 16991.88 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/04/2022 | 57755.48 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/04/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 00071007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/04/2022 | 606.90 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/04/2022 | 5039.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 90.043-5 FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/04/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO Nº 283.141-4 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/04/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/04/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E OTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/04/2022 | 12101.31 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/04/2022 | 24515.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/04/2022 | 11086.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/04/2022 | 78.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DA COLETA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS NA UBSF IV, NO DIA 27/04/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/04/2022 | 52.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA COLETA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS NA UBSF IV, NO DIA 27/04/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/04/2022 | 22585.77 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( ACS,ACE,PSF E SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/04/2022 | 1750.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO COM BLOQUEIO ANESTÉSICO E 01 (UMA) SESSÃO DE ANGIOGÊNICO EM UM OLHO, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/04/2022 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AVASTIN NO OLHO ESQUERDO, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/04/2022 | 377.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2022 | 118.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2022 | 71.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2022 | 120.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2022 | 214.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2022 | 380.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002330 | 02/05/2022 | 4872.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2022 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2022 | 1622.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2022 | 1600.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS E DE PRODUÇÃO, BEM COMO, NO APOIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCEFÁLO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2022 | 500.00 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (BIÓPSIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2022 | 866.22 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002347 | 02/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2022 | 1010.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2022 | 1150.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS QFC-5I22/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2022 | 47.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2022 | 850.00 | 00003947192479 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2022 | 949.50 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 00071007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002303 | 02/05/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLA DE PLACA RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2022 | 89.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2022 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SONORIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DA PÁSCOA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2022 | 1512.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002354 | 02/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2022 | 130.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2022 | 130.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2022 | 145.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2022 | 1211.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2022 | 380.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2022 | 950.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DO VÍDEO DA ENTREGA DOS PEIXES E KITS DE ALIMENTOS, DURANTE A SEMANA SANTA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2022 | 950.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DO VÍDEO DOS CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "QUALIFICA PIRPIRITUBA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002350 | 02/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2022 | 187.00 | 09141569000141 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ALTERAÇÃO DE NOME SOCIAL PARA O REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, NO TRANSPORTE DOS ALIMENTOS RECEBIDOS DO PAB (PROGRAMA ALIMENTA BRASIL) E GOVERNO DO ESTADO, DA CIDADE DE ALHANDRA À PIRPIRITUBA, DESTINADAS AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2022 | 80.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESCARREGAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, RECEBIDOS DO PAB (PROGRAMA ALIMENTA BRASIL) E GOVERNO DO ESTADO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2022 | 80.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESCARREGAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, RECEBIDOS DO PAB (PROGRAMA ALIMENTA BRASIL) E GOVERNO DO ESTADO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002305 | 02/05/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACAS OGB-3D97/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2022 | 340.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2022 | 60.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002316 | 02/05/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA OGB-3D97/PB, CONDUZINDO O PROCURADOR JURÍDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2022 | 260.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) HORAS/MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2022 | 300.00 | 00005541909406 | JOSÉ CARLOS DE BRITO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002306 | 02/05/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACAS OGB-3D97/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2022 | 289.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2022 | 488.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002304 | 02/05/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACAS OGB-3D97/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2022 | 395.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2022 | 450.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2022 | 269.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2022 | 214.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0002326 | 02/05/2022 | 1520.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002353 | 02/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2022 | 1100.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2022 | 33.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2022 | 2700.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 04 (QUATRO) PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2022 | 880.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 01 (UM) PNEU DO TRATOR TL 75/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2022 | 625.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/05/2022 | 125.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE ARLA 32, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002367 | 03/05/2022 | 3921.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002368 | 03/05/2022 | 1195.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002369 | 03/05/2022 | 285.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DE PLACAS JFP-6634/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002370 | 03/05/2022 | 998.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002371 | 03/05/2022 | 2994.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002372 | 03/05/2022 | 4420.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10, DESTINADO A TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002373 | 03/05/2022 | 285.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10, DESTINADO A TRATOR LS80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002374 | 03/05/2022 | 2623.84 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002407 | 03/05/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002408 | 03/05/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002438 | 03/05/2022 | 7438.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 132,96 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2022 | 1800.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO E ELABORAÇÃO DA RAIS, ANO BASE 2021, DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/05/2022 | 1800.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO E ELABORAÇÃO DA DIRF, ANO BASE 2021, DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE OBRA PARA REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE OBRA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/05/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DO PROJETO DE REFORMA INTERNA E FACHADA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/05/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DO PROJETO DE REFORMA INTERNA E FACHADA PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002384 | 03/05/2022 | 99.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACAS OGB-3D97/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/05/2022 | 252.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/05/2022 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/05/2022 | 100.00 | 00075337690400 | MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DOS EVENTOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL/2022, NAS CATEGORIAS SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 20, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/05/2022 | 100.00 | 00007557565410 | REGILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DOS EVENTOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL/2022, NAS CATEGORIAS SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 20, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002389 | 03/05/2022 | 148.50 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACAS OGB-3D97/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002390 | 03/05/2022 | 538.66 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/05/2022 | 80.00 | 00006132245405 | ALMIR ROGERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DESCARREGAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, RECEBIDOS DO PAB (PROGRAMA ALIMENTA BRASIL) E GOVERNO DO ESTADO, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/05/2022 | 140.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE EMPEHADA NA ORGANIZAÇÃO DA ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PAB (PROGRAMA ALIMENTA BRASIL), DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/05/2022 | 80.00 | 00009431619407 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DESCARREGAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAB (PROGRAMA ALIMENTA BRASIL), DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002423 | 03/05/2022 | 1173.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002426 | 03/05/2022 | 699.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002430 | 03/05/2022 | 159.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002433 | 03/05/2022 | 734.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002435 | 03/05/2022 | 149.81 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/05/2022 | 950.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO COM RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0002448 | 03/05/2022 | 28000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE COSTUREIRO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, COM 02 (DUAS) TURMAS, MINISTRADO PELO SENAI, OFERECIDO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002376 | 03/05/2022 | 4986.54 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002378 | 03/05/2022 | 822.37 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002380 | 03/05/2022 | 1215.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002381 | 03/05/2022 | 2715.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002382 | 03/05/2022 | 5926.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002383 | 03/05/2022 | 495.89 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002385 | 03/05/2022 | 1539.08 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002386 | 03/05/2022 | 1861.07 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002387 | 03/05/2022 | 1884.03 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002388 | 03/05/2022 | 2742.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/05/2022 | 3120.40 | 32612114000189 | JWGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002395 | 03/05/2022 | 2000.93 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002396 | 03/05/2022 | 3160.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002397 | 03/05/2022 | 2594.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002398 | 03/05/2022 | 1720.39 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002399 | 03/05/2022 | 1066.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/05/2022 | 349.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS, PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002405 | 03/05/2022 | 629.10 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002406 | 03/05/2022 | 629.10 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 00071007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/05/2022 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002391 | 03/05/2022 | 5961.46 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002392 | 03/05/2022 | 100.08 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002393 | 03/05/2022 | 3736.89 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002409 | 03/05/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002410 | 03/05/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/05/2022 | 1260.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, SALA DE PROCEDIMENTOS, CONSUTÓRIO MÉDICO E RECEPÇÃO, LOCALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/05/2022 | 877.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/05/2022 | 183.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MEIA ELÁSTICA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/05/2022 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/05/2022 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARGIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/05/2022 | 240.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DOS OMBROS), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/05/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/05/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA PROSTÁTICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/05/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/05/2022 | 500.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIGRAFIA DE DOIS MEMBROS), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/05/2022 | 900.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/05/2022 | 330.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS DE MILHO E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO "DIA D DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA O SARAMPO E GRIPE", REALIZADA NO DIA 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000202022 | 0002442 | 03/05/2022 | 1043.28 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 04/04 A 01/05/202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/05/2022 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE TORNOZELO DIREITO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/05/2022 | 156.50 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES, ABERTURA DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/05/2022 | 58.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002502 | 04/05/2022 | 600.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 75 (SENTENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/05/2022 | 500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/05/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/05/2022 | 650.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS (RETINOGRAFIA, CAMPIMETRIA E PAQUIMETRIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/05/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/05/2022 | 3000.00 | 09433715000102 | FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MIOMECTOMIA, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/05/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/05/2022 | 495.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/05/2022 | 160.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NOS ARREDORRES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) ÂNCORA DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/05/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/05/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2022 | 800.00 | 29184280000117 | ABIPEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 08 À 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/05/2022 | 1350.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMÁTICA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI PRETO BIVOLT, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/05/2022 | 1350.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMÁTICA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI PRETO BIVOLT, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0002453 | 04/05/2022 | 298.80 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA ALMOÇO DA COMISSÃO FORMADA PARA A SELEÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/05/2022 | 43.55 | 32612114000189 | JWGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REGISTRO, MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO FOGÃO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCEMA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2022 | 30.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002486 | 04/05/2022 | 200.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002488 | 04/05/2022 | 648.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002490 | 04/05/2022 | 136.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002491 | 04/05/2022 | 340.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002493 | 04/05/2022 | 136.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002494 | 04/05/2022 | 204.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/05/2022 | 564.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/05/2022 | 280.00 | 00089375670406 | MARIO MODESTO ROSALINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2022 | 300.00 | 00003445531404 | PAULA FRANSSSINETE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2022 | 300.00 | 00006515030436 | JOSÉLIA DOS SANTOS CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2022 | 300.00 | 00009974226457 | MARIA BETANIA DA SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2022 | 300.00 | 00002177623790 | LUIS PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2022 | 300.00 | 00001742627447 | TIAGO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/05/2022 | 300.00 | 00006254994410 | LUCIENE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/05/2022 | 300.00 | 00032462992855 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CABRAL GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2022 | 300.00 | 00005099580440 | MARIA DAS DORES BERNARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2022 | 200.00 | 00005521628410 | MARTA DE FÁTIMA FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2022 | 200.00 | 00012342354479 | MICHELE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2022 | 150.00 | 00069190291468 | JUCELIO LIMA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2022 | 120.00 | 00007360144469 | EDINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2022 | 120.00 | 00028953294860 | ELIANE LÚCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2022 | 120.00 | 00009549928497 | JOSENILSON RODRIGUES CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2022 | 150.00 | 00009631845478 | JÉSSICA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/05/2022 | 120.00 | 00006936147496 | MARIA ELIDJANE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/05/2022 | 200.00 | 00013734502403 | MARIA DA LUZ SOARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002495 | 04/05/2022 | 64.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002496 | 04/05/2022 | 40.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002497 | 04/05/2022 | 104.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/05/2022 | 100.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, DESTINADOS AO ENSAIO FOTOGRÁFICO DAS GESTANTES CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002499 | 04/05/2022 | 112.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002500 | 04/05/2022 | 32.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/05/2022 | 37.50 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O ENSAIO FOTOGRÁFICO DAS GESTANTES CARENTES, INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2022 | 132.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, 03 (TRÊS) PACOTES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O ENSAIO FOTOGRÁFICO DAS GESTANTES CARENTES, INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0002508 | 04/05/2022 | 31000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE COSTUREIRO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS POR TURMA, MINISTRADO PELO SENAI, OFERECIDO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/05/2022 | 375.00 | 00018594476434 | JOÃO LUCAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO FOGÃO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/05/2022 | 1350.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMÁTICA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI PRETO BIVOLT, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2022 | 45.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/05/2022 | 280.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PACOTES DE GELO E PACOTES DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADA NO DIA 01/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2022 | 43.50 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002501 | 04/05/2022 | 48.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2022 | 160.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA EXPOTURISMO PARAÍBA/2022, NO PERÍODO DE 04 À 07/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/05/2022 | 160.00 | 00012784640426 | DAVID GONÇALVES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA EXPOTURISMO PARAÍBA/2022, NO PERÍODO DE 04 À 07/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/05/2022 | 320.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA EXPOTURISMO PARAÍBA/2022, NO PERÍODO DE 04 À 07/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/05/2022 | 40.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS EMPREENDEDORES, ARTISTAS E ARTESÃOS, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0002457 | 04/05/2022 | 260.82 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2022 | 111.00 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2022 | 20.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/05/2022 | 900.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/05/2022 | 360.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2022 | 25.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002512 | 04/05/2022 | 152.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0002455 | 04/05/2022 | 159.39 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/05/2022 | 2700.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LÂMINA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/05/2022 | 304.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/05/2022 | 174.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/05/2022 | 300.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/05/2022 | 420.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO DA EXPO TURISMO PARAÍBA/2022, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 05 À 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/05/2022 | 160.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NOS DIAS 04 E 05/05/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/05/2022 | 362.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002538 | 05/05/2022 | 15300.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/05/2022 | 434.69 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICO INFANTIL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/05/2022 | 560.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) FREEZERS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA ARMAZENAR OS PEIXES DA SEMANA SANTA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 À 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0002544 | 05/05/2022 | 158.80 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS, ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0002545 | 05/05/2022 | 273.95 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/05/2022 | 250.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORREIA DE COMANDO DE MOTOR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/05/2022 | 280.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/05/2022 | 177.46 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/05/2022 | 580.00 | 26924511000193 | CÍCERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DE PLACA MNC-2365/PB, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/05/2022 | 3980.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 410 LITROS BRANCO 220V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2022 | 8.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/05/2022 | 116.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002537 | 05/05/2022 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/05/2022 | 217.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TRABALHO FORA DA JORNADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/05/2022 | 95.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO ÂNCORA DA UBSF IV, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/05/2022 | 220.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO INFANTIL, REALIZADA NO DIA 30/04/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/05/2022 | 262.50 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA 3ª DOSE DA VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO DIA 13/04/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002552 | 05/05/2022 | 1600.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/05/2022 | 280.00 | 10325391000178 | CLÍNICA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/05/2022 | 216.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE EVENTOS DIVERSOS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/05/2022 | 286.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/05/2022 | 2000.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO COROLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA SARAH, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/05/2022 | 2439.60 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLT 18KBTU 220V PHILCO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0002571 | 06/05/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/05/2022 | 990.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/05/2022 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO MÉDICO DA UBSF I, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/05/2022 | 220.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE ESTOCAGEM DE VACINAS DA UBSF I, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002582 | 06/05/2022 | 1382.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002583 | 06/05/2022 | 1977.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/05/2022 | 253.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/05/2022 | 320.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 E 29/04 E 03 E 06/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/05/2022 | 230.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT E ATUADOR DE EMBREAGEM, COXIM E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/05/2022 | 150.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/05/2022 | 450.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ATUADOR DE EMBREAGEM, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/05/2022 | 780.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/05/2022 | 780.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E 01 (UM) COXIM DE MOTOR LD, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0002572 | 06/05/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/05/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/05/2022 | 222.39 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/05/2022 | 159.85 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO GRUPO "MELHOR IDADE", PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ARTESANATO, DURANTE A SEMANA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/05/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/05/2022 | 200.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/05/2022 | 250.00 | 00003947192479 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QJS-6A07/PB, CONDUZINDO O SECRETPARIO DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/05/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NOS DIAS 03 E 06/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/05/2022 | 800.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002567 | 06/05/2022 | 825.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002569 | 06/05/2022 | 47.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2022 | 560.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002562 | 06/05/2022 | 5595.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/05/2022 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/05/2022 | 261.80 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/05/2022 | 214.20 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002620 | 09/05/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/05/2022 | 416.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/05/2022 | 91.80 | 00010469371463 | ÉRIKA SANTIAGO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/05/2022 | 94.14 | 00014790956482 | JARDEILMA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/05/2022 | 169.11 | 00009668108485 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/05/2022 | 160.56 | 00009493643476 | ROSINEIDE CÂNDIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/05/2022 | 156.32 | 00008376931440 | MARIA HOSANA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/05/2022 | 300.00 | 00001808003454 | JOSÉ BENTO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/05/2022 | 300.00 | 00008081435492 | LEONARDO FELIX BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/05/2022 | 300.00 | 00032648436847 | ANDREIA CRISTINA DA COSTA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/05/2022 | 300.00 | 00003342228776 | JOSEFA TOMAZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004369519403 | JOSELIA HONORIO DA SILVA FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004462662482 | MARIA GENILZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/05/2022 | 300.00 | 00005173511451 | ROSELI TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/05/2022 | 300.00 | 00016193055770 | SIMONE CARDOSO CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/05/2022 | 300.00 | 00000009759409 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/05/2022 | 300.00 | 00096577738491 | SEVERINA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/05/2022 | 120.00 | 00016661352833 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/05/2022 | 150.00 | 00003375321414 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/05/2022 | 120.00 | 00014790956482 | JARDEILMA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/05/2022 | 120.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/05/2022 | 130.00 | 00004949957422 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/05/2022 | 120.00 | 00070047969490 | GIVANILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/05/2022 | 120.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/05/2022 | 150.00 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/05/2022 | 150.00 | 00010175330409 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/05/2022 | 100.00 | 00003375622457 | SILVANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/05/2022 | 120.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/05/2022 | 100.00 | 00000976882400 | MARIA DA PENHA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010462512444 | MARIA PATRÍCIA SILVA ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/05/2022 | 120.00 | 00000976882400 | MARIA DA PENHA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/05/2022 | 120.00 | 00007360143497 | MARCONI SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/05/2022 | 100.00 | 00089375670406 | MARIO MODESTO ROSALINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/05/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/05/2022 | 169.00 | 09141569000141 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/05/2022 | 160.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 09/05/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/05/2022 | 100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/05/2022 | 898.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BASE DE CAIXA DE MARCHAS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/05/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/05/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/05/2022 | 423.40 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DE SAÚDE, POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 30/04/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/05/2022 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DA TIREOIDE), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/05/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE REGIÃO INGUINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/05/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DAS PARTES MOLES), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA E EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA E EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA E EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA E EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/05/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HOLTER 24H), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA E EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/05/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HOLTER 24H), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA E EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0002653 | 10/05/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002670 | 10/05/2022 | 4872.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2022 | 1364.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS 60ML BICO CATETER E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/05/2022 | 420.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) LANTERNAS LED, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2022 | 10563.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2022 | 1574.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2022 | 7.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/05/2022 | 100.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER REMANUFATURADOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA HP 1536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/05/2022 | 0.05 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002652 | 10/05/2022 | 480.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002654 | 10/05/2022 | 300.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002655 | 10/05/2022 | 1200.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002657 | 10/05/2022 | 240.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002659 | 10/05/2022 | 430.20 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002660 | 10/05/2022 | 1314.50 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002663 | 10/05/2022 | 501.90 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002664 | 10/05/2022 | 669.20 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0002667 | 10/05/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/05/2022 | 699.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0002651 | 10/05/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0002666 | 10/05/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS, Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2022 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002681 | 10/05/2022 | 80.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/05/2022 | 40.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GARRAFÃO TERMOLAR 5L, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0002658 | 10/05/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2022 | 350.00 | 00002799204406 | JOSÉ ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ÁRBITRO DOS JOGOS AMISTOSOS COM AS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO DE PIRPIRITUBA COM AS EQUIPES DA CIDADE DE JACARAÚ, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2022, PELO "PROJETO ESPORTE PARA TODOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2022 | 24.18 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO, DO ATLETA MENOR DE IDADE MARCELO SOARES PACHECO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 22/05/2022, NA CIDADE DE RECIFE-PE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/05/2022 | 169.18 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO, DO ATLETA LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 22/05/2022, NA CIDADE DE RECIFE-PE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2022 | 200.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 22/05/2022, NA CIDADE DE RECIFE-PE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2022 | 100.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA WALLACE PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 22/05/2022, NA CIDADE DE RECIFE-PE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2022 | 24.18 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO, DO ATLETA MENOR DE IDADE WALLACE PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 22/05/2022, NA CIDADE DE RECIFE-PE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2022 | 100.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO, DO ATLETA LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 22/05/2022, NA CIDADE DE RECIFE-PE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2022 | 50.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO, DO ATLETA MENOR DE IDADE WALLACE PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 22/05/2022, NA CIDADE DE RECIFE-PE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2022 | 149.18 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA, DO ATLETA MENOR DE IDADE WALLACE PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 22/05/2022, NA CIDADE DE RECIFE-PE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/05/2022 | 50.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DA FEDERAÇÃO, DO ATLETA MENOR DE IDADE MARCELO SOARES PACHECO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 22/05/2022, NA CIDADE DE RECIFE-PE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0002661 | 10/05/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/05/2022 | 3875.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PLÁSTICAS COLORIDAS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2022 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0002673 | 10/05/2022 | 1650.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUCOES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0002665 | 10/05/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2022 | 1556.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nºs 0016, 0017 E 0018/2022, EXTRATOS TERMOS ADITIVOS TP Nºs 001 E 002/2021 E EXTRATO 3 TERMO ADITIVO TP Nº 007/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2022 | 150.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2022 | 700.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COMPLETA DA IMPRESSOA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2022 | 200.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2022 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2022 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0002662 | 10/05/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0002709 | 11/05/2022 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002717 | 11/05/2022 | 663.41 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0002707 | 11/05/2022 | 1000.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002713 | 11/05/2022 | 665.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/05/2022 | 560.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 220V, DESTINADO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/05/2022 | 600.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00006864852466 | KAIO DEYVID SOUZA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS HYI-1J76/PB, NO TRANSPORTE DO FRANGO E CESTAS BÁSICAS EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002715 | 11/05/2022 | 821.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/05/2022 | 1272.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002728 | 11/05/2022 | 75.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCVF), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/05/2022 | 1830.22 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/05/2022 | 6247.71 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002710 | 11/05/2022 | 1239.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002712 | 11/05/2022 | 2539.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/05/2022 | 110.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002729 | 11/05/2022 | 3485.46 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002730 | 11/05/2022 | 862.34 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002731 | 11/05/2022 | 1054.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA PERTECENTE À REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/05/2022 | 629.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002733 | 11/05/2022 | 1498.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002734 | 11/05/2022 | 1733.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002735 | 11/05/2022 | 1104.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/05/2022 | 192.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PACOTES DE COLORAU, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/05/2022 | 5449.92 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/05/2022 | 497.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/05/2022 | 253.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/05/2022 | 467.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/05/2022 | 551.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/05/2022 | 252.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/05/2022 | 1463.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/05/2022 | 45.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/05/2022 | 287.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/05/2022 | 254.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/05/2022 | 394.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/05/2022 | 160.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/05/2022 | 4218.33 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/05/2022 | 23550.83 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/05/2022 | 165.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002711 | 11/05/2022 | 2798.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/05/2022 | 993.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/05/2022 | 913.13 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/05/2022 | 5197.47 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PLANTONISTAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/05/2022 | 1570.42 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/05/2022 | 10937.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/05/2022 | 9034.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/05/2022 | 1348.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002750 | 12/05/2022 | 1797.50 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002751 | 12/05/2022 | 1980.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS, NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002752 | 12/05/2022 | 1997.50 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/05/2022 | 1945.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS, NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/05/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 (QUATRO) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002765 | 12/05/2022 | 7200.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/05/2022 | 1800.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS HAA-4265, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/05/2022 | 1850.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS OEX-7J68/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/05/2022 | 600.00 | 00007699141440 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFX-0645/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA CIRURGIAS OFTÁLMICAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/05/2022 | 970.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO TÓRAX E DO ABDÔMEN TOTAL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/05/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA E LAUDO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/05/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDÔMEN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002780 | 12/05/2022 | 4896.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19, 20, 22, 25, 26 E 29/04 E 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/05/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/05/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/05/2022 | 46.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/05/2022 | 246.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002754 | 12/05/2022 | 300.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/05/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002748 | 12/05/2022 | 11142.71 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS BENEDITO MARTINS, TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE 04 E DRENAGEM NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, E TRECHO DA RUA SÃO JOSÉ, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000372022 | 0002755 | 12/05/2022 | 3856.68 | 00004594731406 | ALAN AUDO VIANA CHIANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENHENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/02 À 07/03/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/05/2022 | 270.00 | 14259348000102 | ACD AUTÊNTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/05/2022 | 200.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO DIREITA DO TRATOR TL 75, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/05/2022 | 500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO, PARA REPARO DO CILINDRO DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT-416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/05/2022 | 1000.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA E REPARO DA RETENÇÃO DO CILINDRO HIDRÁULICO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA CAT-416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/05/2022 | 450.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO MUDAS DE ÁRVORES, DESTINADAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO E PLANTIO, EM ALUSÃO AO DIA DA TERRA, REALIZADO NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002756 | 12/05/2022 | 250.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL E O OUVIDOR DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/05/2022 | 1319.89 | 18488986000156 | MEGGASHOES PB COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL "CRUZ AZUL" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/05/2022 | 544.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA, FAIXA E ADESIVOS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS PARA O EVENTO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/05/2022 | 550.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO, DESTINADAS PARA O EVENTO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/05/2022 | 1560.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM PVC COM ACRÍLICO E ADESIVOS, DESTINADAS PARA O EVENTO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/05/2022 | 195.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/05/2022 | 195.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/05/2022 | 600.00 | 00007699141440 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS QFX-0645/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/05/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NOS DIAS 09 E 11/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/05/2022 | 428.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/05/2022 | 2424.00 | 12948203000193 | CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/05/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/05/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/05/2022 | 372.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/05/2022 | 126.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/05/2022 | 600.00 | 00007699141440 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-0645, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/05/2022 | 431.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS COM O GRUPO DE IDOSAS "GRUPO MELHOR IDADE", ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002800 | 13/05/2022 | 322.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/05/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/05/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/05/2022 | 1750.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMÉNHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/05/2022 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/05/2022 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/05/2022 | 991.20 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PINÇAS DE CHERRON NÃO ESTERÉIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/05/2022 | 330.00 | 10325391000178 | CLÍNICA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA FETAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/05/2022 | 3360.00 | 33099138000149 | MEDCAP- CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPLETEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PAROTIDECTOMIA PARCIAL), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/05/2022 | 200.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA, DESTINADA À PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/05/2022 | 160.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/05/2022 | 89.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/05/2022 | 585.00 | 12048275000184 | RETÍFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000412022 | 0002804 | 16/05/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/05/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/05/2022 | 324.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/05/2022 | 97.00 | 00007235656433 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA O SENHOR OTACIANO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/05/2022 | 2424.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/05/2022 | 1600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, DESTINADO PARA APLICAÇÃO NO MATO, EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/05/2022 | 1540.00 | 09634893000100 | MARIA CRISTINA SOUZA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES (CAMISAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS GARIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/05/2022 | 360.00 | 14259348000102 | ACD AUTÊNTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/05/2022 | 464.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGENS DAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15/05/2022, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/05/2022 | 544.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADAS NOS DIAS 14 E 15/05/2022, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/05/2022 | 464.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGENS DAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15/05/2022, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/05/2022 | 400.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A DEMARCAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, PARA A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA/2022, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/05/2022 | 600.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/05/2022 | 532.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/05/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/05/2022 | 80.00 | 00008199854499 | MARIA YASMIM SAMYRAME NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/05/2022 | 128.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/05/2022 | 464.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, DURANTE 04 (QUATRO) PARTIDAS, REALIZADAS NOS DIAS 14 E 15/05/2022, PROMOVIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/05/2022 | 40.00 | 00012784640426 | DAVID GONÇALVES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/05/2022 | 1798.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A COBERTURA DOS BALÕES JUNINOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/05/2022 | 40.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/05/2022 | 80.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/05/2022 | 469.00 | 00015561519859 | IVONETE APARECIDA RESENDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FOGÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/05/2022 | 130.00 | 00073859966472 | MARIA DA PENHA ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/05/2022 | 150.00 | 00012459766483 | JACKELINE SILVA DE SOUSA VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/05/2022 | 120.00 | 00013967884414 | JEOVANA DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/05/2022 | 120.00 | 00003375402414 | MARIA JOSE SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/05/2022 | 120.00 | 00006235976402 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009467274493 | TATIANA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/05/2022 | 120.00 | 00015603193484 | PEDRO PAULO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/05/2022 | 225.00 | 00007979962494 | SEVERINO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/05/2022 | 300.00 | 00073858633453 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/05/2022 | 300.00 | 00002184018414 | MARIA VILMA DA SOLEDADE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/05/2022 | 167.80 | 00073859966472 | MARIA DA PENHA ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/05/2022 | 300.00 | 00070881048496 | MARIA CLAUDIANA EVARISTO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/05/2022 | 300.00 | 00073858560472 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/05/2022 | 300.00 | 00003809055409 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/05/2022 | 300.00 | 00071740245482 | CLARICE EVARISTO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/05/2022 | 300.00 | 00003811284401 | VICENTE DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/05/2022 | 300.00 | 00070298116405 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIDELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/05/2022 | 300.00 | 00007935516413 | JOSEFA FIDELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/05/2022 | 300.00 | 00071342484452 | GILVANEIDE FIRMINO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/05/2022 | 300.00 | 00005760903446 | ROSANE DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/05/2022 | 120.00 | 00000009759409 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/05/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/05/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/05/2022 | 210.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0002857 | 17/05/2022 | 1700.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/05/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004639339402 | JULIANA DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA UBSF IV, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/05/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HOLTER 24H), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/05/2022 | 420.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) SESSÕES DE PSICOLOGIA E 04 (QUATRO) SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/05/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DESSINTOMETRIA ÓSSEA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/05/2022 | 360.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) SESSÕES DE PSICOLOGIA E 03 (TRÊS) SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/05/2022 | 240.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DE PSICOPEDAGOGIA, EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/05/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DESSINTOMETRIA ÓSSEA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/05/2022 | 120.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DE PSICOPEDAGOGIA, EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/05/2022 | 120.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DE PSICOPEDAGOGIA, EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/05/2022 | 120.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DE PSICOPEDAGOGIA, EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/05/2022 | 256.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/05/2022 | 240.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DE PSICOPEDAGOGIA, EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/05/2022 | 240.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DE PSICOPEDAGOGIA, EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/05/2022 | 180.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DE PSICOPEDAGOGIA, EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/05/2022 | 9499.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002882 | 18/05/2022 | 4872.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/05/2022 | 749.49 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS DO REGISTRO SIMPLES DO TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUES, DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/05/2022 | 1426.22 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO ESCRITURAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/05/2022 | 4680.00 | 12048275000184 | RETÍFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/05/2022 | 40.00 | 00007395966406 | KANANDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À DIÁRIA FORNECIDA PARA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/05/2022 | 40.00 | 00005663332448 | ALEXSANDRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À DIÁRIA FORNECIDA PARA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/05/2022 | 40.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À DIÁRIA FORNECIDA PARA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/05/2022 | 1200.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MYZ-3E62/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS-AD, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/05/2022 | 256.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/05/2022 | 256.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/05/2022 | 120.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DE PSICOPEDAGOGIA, EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002900 | 18/05/2022 | 1274.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/05/2022 | 600.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (PENTACAM), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002902 | 18/05/2022 | 832.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACAS OFA-5G69/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14 E 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/05/2022 | 2200.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACAS OFA-5G69/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07, 13, 20 E 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/05/2022 | 10.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/05/2022 | 3615.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE ADIAMENTO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE ADIAMENTO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/05/2022 | 5271.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA PÚBLICA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/05/2022 | 854.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DO FUNDO ESPECIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/05/2022 | 2750.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/05/2022 | 1400.00 | 00009572404490 | JOSÉ LUCIANO LUCAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO ARTISTAS, ARTESÃOS E EMPREENDEDORES DESTE MUNICÍPIO PARA VISITAREM A "EXPO TURISMO PARAÍBA 2022", NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS GVK-0071/PB, NO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/05/2022 | 720.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRIFAÇÃO COM HERBICIDA NO MATO, EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/05/2022 | 24383.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/05/2022 | 84.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/05/2022 | 5773.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/05/2022 | 300.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TONERS COMPATÍVEL HP 83A, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/05/2022 | 330.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/05/2022 | 2529.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA AS PINTURAS DOS CANTEIROS E BANCOS CENTRAIS DA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000392022 | 0002907 | 19/05/2022 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/05/2022 | 60.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER COMPATÍVEL HP 85A, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DO FUNDO ESPECIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/05/2022 | 1350.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMÁTICA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI PRETO BIVOLT, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELSCENTE (CMDCA) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/05/2022 | 1250.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT DE CÂMERA, NO VEÍCULO VAN DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/05/2022 | 1250.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT DE CÂMERA, NO VEÍCULO VAN DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/05/2022 | 990.00 | 00041547829400 | MARIA INÊS BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/05/2022 | 80.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 13/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/05/2022 | 80.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 20 E 21/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/05/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/05/2022 | 3504.71 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/05/2022 | 65.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/05/2022 | 378.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/05/2022 | 39.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/05/2022 | 749.49 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/05/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/05/2022 | 300.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TONERS COMPATÍVEL HP 85A, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/05/2022 | 333.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/05/2022 | 2471.20 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/05/2022 | 123.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/05/2022 | 314.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/05/2022 | 720.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/05/2022 | 354.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUÍDOS E FILTROS, DESTINADOS AO GERADOR PERTECENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO-ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/05/2022 | 16920.88 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2020 (PQA-VS 2020), CREDITADO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/05/2022 | 515.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/05/2022 | 250.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA NO SISTEMA DE ÁGUA E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/05/2022 | 994.50 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/05/2022 | 2680.00 | 29634208000144 | FORT MED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/05/2022 | 1478.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/05/2022 | 343.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/05/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/05/2022 | 8.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/05/2022 | 15349.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/05/2022 | 14429.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/05/2022 | 368.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE A DILIGÊNCIAS REALACIONADAS AO PROCESSO Nº 0801448-54.2022.815.0181, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/05/2022 | 1903.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/05/2022 | 665.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM, ENSAIO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MERCEDES VAN DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/05/2022 | 665.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM, ENSAIO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MERCEDES VAN DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/05/2022 | 728.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS E TRANSMISSÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/05/2022 | 857.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFG-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/05/2022 | 857.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/05/2022 | 260.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSÉ COELHO DA SILVA - EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO BEBEDOURO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/05/2022 | 535.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSÉ COELHO DA SILVA - EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO BEBEDOURO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/05/2022 | 299.98 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/05/2022 | 570.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/05/2022 | 300.00 | 00007291783402 | MARLI DIAS BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/05/2022 | 300.00 | 00012580537481 | LEONILDA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/05/2022 | 300.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003205947428 | ANTONIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/05/2022 | 300.00 | 00001535586443 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/05/2022 | 300.00 | 00069207763400 | JOSÉ INALDO DE FREIOTAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/05/2022 | 300.00 | 00092806740487 | MARIA APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/05/2022 | 300.00 | 00016271051405 | KAYLLANE EVARISTO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/05/2022 | 120.00 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/05/2022 | 120.00 | 00002308034408 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/05/2022 | 120.00 | 00001459261410 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/05/2022 | 120.00 | 00001697619401 | RAFAELA FERNANDES DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/05/2022 | 150.00 | 00009175119480 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/05/2022 | 150.00 | 00014760449450 | JOSIELMA DA SILVA TAURINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/05/2022 | 160.00 | 00004502163490 | MARIA DE JESUS COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/05/2022 | 160.00 | 00008104491458 | LUCIENE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/05/2022 | 280.00 | 00016325152450 | LUCIELI PEDRO DE SOUSA GRACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/05/2022 | 280.00 | 00009839744461 | ROSENILDA MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/05/2022 | 280.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/05/2022 | 225.00 | 00004242116454 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/05/2022 | 106.81 | 00070857995448 | ANA MARIA DA SILVA AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/05/2022 | 145.78 | 00005214857462 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/05/2022 | 119.90 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/05/2022 | 700.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERES COM INFORMAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA I FEIRA DE EXPOTURISMO DA PARAÍBA/2022, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 À 07/05/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/05/2022 | 896.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTRURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002961 | 20/05/2022 | 88.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/05/2022 | 525.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO SEPERADOR DE ÁGUA COM VÁLVULA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/05/2022 | 860.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS DE LONA DE FREIO TRASEIRA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENETE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/05/2022 | 770.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BATERIA DE 150 AMPERES ONBAT, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/05/2022 | 823.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUÍDOS E FILTRO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/05/2022 | 390.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUÍDOS E FILTRO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003010 | 23/05/2022 | 1368.03 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003011 | 23/05/2022 | 1426.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003012 | 23/05/2022 | 1853.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003013 | 23/05/2022 | 1853.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003014 | 23/05/2022 | 855.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003015 | 23/05/2022 | 1426.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/05/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/04 À 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/05/2022 | 64.00 | 08785982000186 | CASA SHOPPING COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003040 | 23/05/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/05/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/04 À 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/05/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003001 | 23/05/2022 | 744.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA AS PINTURAS DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003041 | 23/05/2022 | 339.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/05/2022 | 468.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/05/2022 | 905.78 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (SETOR DE ILUMINAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/05/2022 | 960.00 | 00010070078424 | ROBERTA FELIX RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO BOMBEIRO CIVIL, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16 E 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/05/2022 | 720.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO BOMBEIRO CIVIL, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16 E 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/05/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/05/2022 | 1250.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE GRIDE BACKDROP E PÓRTICO, DESTINADOS PARA O EVENTO ESPORTIVO "CORRRIDA DO TRABALHADOR 2022", REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/05/2022 | 970.00 | 36026315000155 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS 10852229429 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DE CRONOMETRAGEM MANUAL E ALUGUEL DE RELÓGIO DE LED DUPLA FACE, DESTINADO PARA EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2022", REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/05/2022 | 50.00 | 00001651476446 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/05/2022 | 50.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/05/2022 | 50.00 | 00005501942402 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/05/2022 | 50.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/05/2022 | 50.00 | 00004597866442 | MARCOS JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/05/2022 | 50.00 | 00010613349458 | JEFFERSON DA SILVA ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/05/2022 | 50.00 | 00003927837466 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/05/2022 | 50.00 | 00096457287468 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/05/2022 | 50.00 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/05/2022 | 50.00 | 00009045510405 | JOÃO HELVIS RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/05/2022 | 50.00 | 00008261699455 | ROMERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/05/2022 | 50.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/05/2022 | 50.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES 2022 - ETAPA BARRA 21K/42, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA/PB, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000452022 | 0003046 | 23/05/2022 | 6057.92 | 28176961000170 | FITEC INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "III PIRPIRITUBA FIGHT JIUJITSU", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/06/2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/05/2022 | 260.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) HORAS/MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, NO DIA 11/05/2022, PARA A REALIZAÇÃO DE JOGOS DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO/2022, PROMOVIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/05/2022 | 50.00 | 00009783778854 | MARCOS ANTONIO PORSIDONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MOB-7337/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, PARA A LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/05/2022 | 250.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS EM MALHA POLIESTE COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002988 | 23/05/2022 | 463.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/05/2022 | 3658.23 | 08750646000106 | CASAS C ARAÚJO TECIDOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCÇÃO DOS FIGURINOS JUNINOS, DESTINADOS AO GRUPO JOVEM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/05/2022 | 431.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS COM O GRUPO DE IDOSAS "GRUPO MELHOR IDADE", ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002996 | 23/05/2022 | 69.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002997 | 23/05/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002998 | 23/05/2022 | 636.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002999 | 23/05/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/05/2022 | 450.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS EM MALHA PV COM IMPRESSÃO, DESTINADAS PARA A EQUIPE DE APOIO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO", EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/05/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/04 À 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/05/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/05/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/05/2022 | 1069.94 | 08750646000106 | CASAS C ARAÚJO TECIDOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS, DESTINADOS À APRESENTAÇÃO JUNIDADE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002992 | 23/05/2022 | 704.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002993 | 23/05/2022 | 705.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002994 | 23/05/2022 | 663.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002995 | 23/05/2022 | 1066.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003018 | 23/05/2022 | 1548.84 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003021 | 23/05/2022 | 906.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003022 | 23/05/2022 | 873.35 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003027 | 23/05/2022 | 1584.57 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003030 | 23/05/2022 | 450.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003033 | 23/05/2022 | 4188.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003035 | 23/05/2022 | 1865.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003036 | 23/05/2022 | 869.86 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN MERCEDES DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003037 | 23/05/2022 | 413.54 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN MERCEDES DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/05/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/04 À 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/05/2022 | 240.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/05/2022 | 120.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/05/2022 | 1200.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/05/2022 | 250.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/05/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/05/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003008 | 23/05/2022 | 1866.77 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/05/2022 | 321.89 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/05/2022 | 990.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 06 (SEIS) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/05/2022 | 170.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/05/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/05/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PERNA ESQUERDA, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/05/2022 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/05/2022 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/05/2022 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIATRA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/05/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/04 À 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/05/2022 | 500.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENÉTICA MÉDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GENETICISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/05/2022 | 54.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/05/2022 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/05/2022 | 69.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/05/2022 | 57.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/05/2022 | 350.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003094 | 24/05/2022 | 920.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA NO ÂMBITO LOCAL COM A EQUIPE DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003098 | 24/05/2022 | 71.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003099 | 24/05/2022 | 82.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003100 | 24/05/2022 | 168.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003101 | 24/05/2022 | 219.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003102 | 24/05/2022 | 169.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/05/2022 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/05/2022 | 409.00 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/05/2022 | 20.49 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/05/2022 | 197.01 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/05/2022 | 169.01 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/05/2022 | 41.26 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/05/2022 | 58.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/05/2022 | 174.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/05/2022 | 114.09 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/05/2022 | 28.16 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/05/2022 | 49.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/05/2022 | 23.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/05/2022 | 114.09 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/05/2022 | 23.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/05/2022 | 63.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/05/2022 | 34.33 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/05/2022 | 12.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/05/2022 | 165.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/05/2022 | 19.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/05/2022 | 102.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/05/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI M UNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/05/2022 | 250.00 | 00008005287437 | JOSE CARLOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E CAPINAGEM, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/05/2022 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 25/05/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/05/2022 | 45.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/05/2022 | 850.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/05/2022 | 100.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA NO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/05/2022 | 600.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E INSCRIÇÃO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 7º CAMPENONATO CROATAENSE DE WHELLING, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CROATÁ/CE, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/05/2022 | 50.00 | 00015991921440 | MARCELO PACHECO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DESTANADA À PARTICIPAÇÃO DO ATLETA (MENOR DE IDADE) NO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013136255402 | WALLACE PATRICIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DESTANADA À PARTICIPAÇÃO DO ATLETA (MENOR DE IDADE) NO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/05/2022 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/05/2022 | 900.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DO TRIO ELÉTRICO DE PLACAS KIN-6569/PB, DURANTE A CAVALGADA DOS AMIGOS, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003092 | 24/05/2022 | 1250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DO GABINENTE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/05/2022 | 995.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS QSE-8734/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003096 | 24/05/2022 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/05/2022 | 80.00 | 00008199854499 | MARIA YASMIM SAMYRAME NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/05/2022 | 600.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA BOMBA D´ÁGUA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE OS AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO SÍTIO ITMATAY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0003145 | 25/05/2022 | 1520.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DO PROJETO BÁSICO DA CONSTRUÇÃO DA UBS, NA LOCALIDADE DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/05/2022 | 160.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DAS BANDEIRAS NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DO PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/05/2022 | 1255.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DAS BANDEIRAS NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DO PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/05/2022 | 650.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO ESPAÇO INSTAGRAMÁVEIS, QUE SERÃO MONTADOS PARA O PERÍODO JUNINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/05/2022 | 544.50 | 03161004000220 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A COLOCAÇÃO DAS BANDEIRAS NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/05/2022 | 3620.00 | 09413310000102 | NSG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM)LETREIRO EM LETRAS CAIXA, DESTINADA AO ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL QUE SERÁ MONTADO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/05/2022 | 464.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGENS DAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/05/2022, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/05/2022 | 464.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, DURANTE 04 (QUATRO) PARTIDAS, REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22/05/2022, PROMOVIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/05/2022 | 464.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, DURANTE 04 (QUATRO) PARTIDAS, REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22/05/2022, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/05/2022 | 464.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGENS DAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/05/2022, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/05/2022 | 300.00 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA GERAL FEMININA DE BIKE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022 (DESAFIO BIKE), REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA GERAL FEMININA DE BIKE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022 (DESAFIO BIKE), REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071332259480 | ANA CAROLINA CASLISTO LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 3º LUGAR NA CATEGORIA GERAL FEMININA DE BIKE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022 (DESAFIO BIKE), REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/05/2022 | 300.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA GERAL MASCULINA DE BIKE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022 (DESAFIO BIKE), REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008816812451 | ADRIANO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA GERAL MASCULINA DE BIKE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022 (DESAFIO BIKE), REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/05/2022 | 100.00 | 00017527215437 | JOSÉ ÍTALO OLIVEIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 3º LUGAR NA CATEGORIA GERAL MASCULINA DE BIKE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022 (DESAFIO BIKE), REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/05/2022 | 300.00 | 00070230378455 | SILMARA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO DE 16 A 27 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010951902458 | CARMEM LUCIA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO DE 16 A 27 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/05/2022 | 300.00 | 00010613349458 | JEFFERSON DA SILVA ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 16 A 27 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006246781721 | MATEUS DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 16 A 27 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/05/2022 | 300.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO DE 28 A 37 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/05/2022 | 200.00 | 00001742638481 | JACIARA FELIPE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO DE 28 A 37 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/05/2022 | 300.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 28 A 37 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008261699455 | ROMERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 28 A 37 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/05/2022 | 100.00 | 00009550450457 | JOSÉ DIMAS FRANCO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 3º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 28 A 37 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/05/2022 | 300.00 | 00002334698423 | JOSINEIDE COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO ACIMA DE 38 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/05/2022 | 300.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 38 A 47 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005501942402 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 38 A 47 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/05/2022 | 100.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURÍCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 3º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 38 A 47 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/05/2022 | 300.00 | 00069189676491 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO ACIMA DE 48 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/05/2022 | 200.00 | 00016747308883 | JOSÉ LOURENÇO DA SILA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO ACIMA DE 48 ANOS, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/05/2022 | 300.00 | 00002588093450 | FÁBIO CÉSAR DUARTE DE MELO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA MENOR DE IDADE, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO GERAL 16 A 27 ANOS (LOCAL), DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/05/2022 | 300.00 | 00008143711404 | FRANCIEDSON DE LIMA SINÉSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO GERAL 28 A 37 ANOS (LOCAL), DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/05/2022 | 300.00 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO GERAL 38 A 47 ANOS (LOCAL), DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/05/2022 | 300.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO GERAL VISITANTE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/05/2022 | 200.00 | 00070515180467 | ALESSANDRA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO GERAL VISITANTE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/05/2022 | 100.00 | 00070520837444 | RITA DE CÁSSIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 3º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO GERAL VISITANTE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/05/2022 | 300.00 | 00005458723406 | JOÃO PAULO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO GERAL VISITANTE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005313439448 | JOSENILDO DA SILVA PAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO GERAL VISITANTE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/05/2022 | 100.00 | 00006911826470 | EDINALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA, REFERENTE AO 3º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO GERAL VISITANTE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/05/2022 | 423.96 | 00010687600448 | RENATA CAMILLA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ALIMENTAR SEU FILHO BEBÊ PREMATURO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/05/2022 | 1519.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/05/2022 | 180.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DECORATIVAS PARA A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/05/2022 | 840.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FREEZERS, DESTINADOS PARA ARMAZENAR OS PEIXES DA SEMANA SANTA, QUE FORAM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 À 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/05/2022 | 640.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A ESTRUTURA PARA A ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, QUE FORAM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/05/2022 | 350.60 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000442022 | 0003134 | 25/05/2022 | 3360.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 7.50/R16, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000442022 | 0003135 | 25/05/2022 | 5040.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 7.50/R16, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/05/2022 | 427.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR E COLETE 7.50/R16, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/05/2022 | 558.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CÂMARAS DE AR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/05/2022 | 121.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/05/2022 | 59.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/05/2022 | 1880.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/05/2022 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/05/2022 | 792.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003176 | 25/05/2022 | 61.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003177 | 25/05/2022 | 1633.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003178 | 25/05/2022 | 1627.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003179 | 25/05/2022 | 765.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003180 | 25/05/2022 | 742.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003181 | 25/05/2022 | 2643.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003182 | 25/05/2022 | 1492.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/05/2022 | 962.56 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE PROCEDIMENTOS, ENFERMAGEM E CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO -ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/05/2022 | 425.58 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E BALÕES JUNINOS, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/05/2022 | 85.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/05/2022 | 261.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/05/2022 | 727.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/05/2022 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ANTIANGIGÊNICO NO OLHO DIREITO, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/05/2022 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/05/2022 | 250.00 | 04581442000120 | TRAUMATO - CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ORTOPEDIA, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/05/2022 | 8977.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/05/2022 | 2596.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/05/2022 | 43781.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/05/2022 | 1239.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/05/2022 | 41714.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/05/2022 | 2596.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/05/2022 | 649.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/05/2022 | 2006.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/05/2022 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/05/2022 | 6604.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/05/2022 | 3426.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/05/2022 | 36555.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/05/2022 | 8025.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/05/2022 | 2065.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/05/2022 | 51875.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/05/2022 | 11120.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/05/2022 | 60350.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/05/2022 | 16394.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/05/2022 | 16444.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/05/2022 | 4250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/05/2022 | 4480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/05/2022 | 2880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/05/2022 | 27750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/05/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/05/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/05/2022 | 9711.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/05/2022 | 13912.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/05/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/05/2022 | 17.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/05/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/05/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/05/2022 | 606.90 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/05/2022 | 8425.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/05/2022 | 1586.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/05/2022 | 24780.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/05/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/05/2022 | 4578.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/05/2022 | 19226.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/05/2022 | 73960.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/05/2022 | 11538.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/05/2022 | 84412.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/05/2022 | 276898.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/05/2022 | 30508.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/05/2022 | 1500.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/05/2022 | 15014.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/05/2022 | 7758.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SORTEIOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, INSERIDAS NO CADÚNICO, QUE SERÁ REALIZADO 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/05/2022 | 6060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000482022 | 0003229 | 26/05/2022 | 29985.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA MULHERES INSERIDAS NO CADÚNICO, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/05/2022 | 5017.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/05/2022 | 5157.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/05/2022 | 26738.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/05/2022 | 9060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/05/2022 | 9176.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/05/2022 | 5231.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/05/2022 | 7006.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/05/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMOSSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/05/2022 | 73891.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/05/2022 | 9348.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/05/2022 | 1636.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/05/2022 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/05/2022 | 9960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/05/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/05/2022 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/05/2022 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/05/2022 | 5800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/05/2022 | 3090.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/05/2022 | 10208.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/05/2022 | 20460.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA, NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DO PROJETO HIDROSANTÉRIO E ELÉTRICO DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/05/2022 | 19972.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/05/2022 | 12572.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/05/2022 | 13298.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/05/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/05/2022 | 24069.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/05/2022 | 15148.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/05/2022 | 200.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BALDES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/05/2022 | 600.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTAINER 1000 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/05/2022 | 250.00 | 43788952000124 | EDILSON FREIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/05/2022 | 200.00 | 00093024037420 | JOSEANE DOS ANJOS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À CONFECÇÃO DE 01 (UM) BOLO FAKE, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/05/2022 | 300.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSÉ DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À APRESENTAÇÃO MUSICAL COM SAXOFONE, DURANTE A FESTA DAS MÃES, REALIZADA EM 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/05/2022 | 1876.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/05/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/05/2022 | 94.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/05/2022 | 26027.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 56/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 01159/2017, FIRMADO EM SETEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/05/2022 | 5356.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 54/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 01799/2017, FIRMADO EM NOVEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/05/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/05/2022 | 4776.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPN Nº 9.0043-5 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/05/2022 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR Nº 90.054-0 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/05/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.3141-4, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/05/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDO JUDICIAL, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇÃ DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/05/2022 | 3271.16 | 14253093000170 | FORTEBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA, DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0003309 | 30/05/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/05/2022 | 360.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0003319 | 30/05/2022 | 629.10 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0003321 | 30/05/2022 | 386.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/05/2022 | 275.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/05/2022 | 916.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0003306 | 30/05/2022 | 1600.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS E DE PRODUÇÃO, BEM COMO, NO APOIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/05/2022 | 240.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFIS DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0003308 | 30/05/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0003318 | 30/05/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 1030 AQUISIÇAO EQUIP/VEIC, AMBUL E UNID MOVEL SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003331 | 30/05/2022 | 80000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 07 LUGARES, ZERO QUILOMETRO, MODELO SPIN 1.8, COR BRANCA, DESTINADO PARA ATENDER AD NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2022 E CONTRATO Nº 00135/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003332 | 30/05/2022 | 57180.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 07 LUGARES, ZERO QUILOMETRO, MODELO SPIN 1.8, COR BRANCA, DESTINADO PARA ATENDER AD NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2022 E CONTRATO Nº 00135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003333 | 30/05/2022 | 137180.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 07 LUGARES, ZERO QUILOMETRO, MODELO SPIN 1.8, COR BRANCA, DESTINADO PARA ATENDER AD NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/05/2022 | 2424.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/05/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/05/2022 | 516.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, DESTINADOS AS AUTORIDADES PRESENTES NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 27/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003311 | 30/05/2022 | 1297.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000502022 | 0003312 | 30/05/2022 | 5250.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 27/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003313 | 30/05/2022 | 229.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/05/2022 | 156.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003323 | 30/05/2022 | 1400.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/05/2022 | 325.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS "PARA SEMPRE JOVEM", DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/05/2022 | 65.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE CADASTRO DAS MÃES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES", REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/05/2022 | 100.00 | 00005621159438 | ALBERLANE OLIVEIRA SOARES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DE ATLETA (MENOR DE IDADE), REFERENTE AO 3º LUGAR NA CATEGORIA GERAL MASCULINA DE BIKE, DURANTE O EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR 2022 (DESAFIO BIKE), REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/05/2022 | 200.00 | 28418479000108 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCUÇÃO DO EVENTO CORRIDA DO TRABALHADOR 2022, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/05/2022 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2022", REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/05/2022 | 160.00 | 00007557565410 | REGILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO EVENTO "CORRIDA DOS TRABALHADORES", REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003289 | 30/05/2022 | 4590.00 | 28010258000198 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNC-0823/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003290 | 30/05/2022 | 2745.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ-0949/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/05/2022 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/05/2022 | 750.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MOURÕES DE EUCALIPTOS IMUNIZADOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DO CENÁRIO MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO, DURANTE O PERÍODO JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003302 | 30/05/2022 | 5595.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0003316 | 30/05/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/05/2022 | 1535.48 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO JUNTO À SUDEMA, DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003281 | 30/05/2022 | 690.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS (PVPI), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/05/2022 | 870.00 | 08785982000186 | CASA SHOPPING COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003305 | 30/05/2022 | 1920.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/05/2022 | 1800.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/04 À 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/05/2022 | 288.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003291 | 30/05/2022 | 2746.00 | 13523802000128 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003317 | 30/05/2022 | 39573.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/05/2022 | 420.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA CERCA INSTALADA NA RUA SÃO JOSÉ II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003360 | 31/05/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003374 | 31/05/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/05/2022 | 120.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/05/2022 | 269.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/05/2022 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NO DIA 31/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/05/2022 | 2028.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BUFFET, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO GARÍ", REALIZADO NO DIA 16/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/05/2022 | 500.00 | 00010608904457 | ROSIVALDO FLORIPES ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO GARÍ", REALIZADO NO DIA 16/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003373 | 31/05/2022 | 148.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/05/2022 | 1000.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ATLETA DE TAEKWONDO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/05/2022 | 428.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO EVENTO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2022" NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/05/2022 | 630.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE 70M (SETENTA METROS) DE GRADES DE ISOLAMENTO, DESTINADAS AO EVENTO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2022", REALIZADO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/05/2022 | 160.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/05/2022 | 120.00 | 00003375189478 | MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/05/2022 | 120.00 | 00007999338486 | JOELMA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/05/2022 | 280.00 | 00009040092460 | SÉRGIO DA COSTA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/05/2022 | 200.00 | 00007044951473 | SEBASTIANA KELLIZ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/05/2022 | 120.00 | 00007771338496 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2022 | 130.00 | 00003483982477 | MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/05/2022 | 125.00 | 00006352783406 | ELDIJANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/05/2022 | 150.00 | 00011566851416 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/05/2022 | 200.00 | 00014039752481 | KALIANA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2022 | 200.00 | 00008239544479 | GERDEAN MACHADO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/05/2022 | 300.00 | 00054092655720 | JOSÉ BRAGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/05/2022 | 300.00 | 00072749920400 | INÊS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE REFERENTE A INCLUSÃO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COEGEMAS, PARA PARTICIPAR NAS DECISÕES E AUTONOMIA MUNICIPAL, NA BUSCA POR ESTRATÉGIAS QUE VISAM À MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/05/2022 | 300.00 | 00003375389485 | MARIA JOSÉ LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/05/2022 | 300.00 | 00007777576488 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/05/2022 | 225.00 | 00002050426437 | CELMA BONIFÁCIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003368 | 31/05/2022 | 99.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003369 | 31/05/2022 | 99.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2022 | 700.00 | 43788952000124 | EDILSON FREIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO, PRESTADO NA COBERTURA DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/05/2022 | 80.00 | 00009431619407 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DESCARREGAMENTO DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) GARRFAS TÉRMICAS DE CAFÉ, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/05/2022 | 950.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRAVE BACKDROP, DESTINADA À ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/05/2022 | 2640.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA O LANCHE OFERECIDO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/05/2022 | 60.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O LANCHE OFERECIDO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/05/2022 | 1000.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE, DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/05/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/05/2022 | 22610.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS, ACE, PSF E SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/05/2022 | 11218.54 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003376 | 31/05/2022 | 1750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/05/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/05/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/05/2022 | 65.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIAS, QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/05/2022 | 58667.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/05/2022 | 17910.66 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/05/2022 | 17166.98 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/05/2022 | 3433.09 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/05/2022 | 1127.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/05/2022 | 134.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, EM FACE DE SUA REVISÃO ELETRÔNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/05/2022 | 5.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/05/2022 | 374.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/05/2022 | 24837.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/05/2022 | 12674.43 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0003391 | 31/05/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/06/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/06/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003429 | 01/06/2022 | 996.13 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN MERCEDES DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003431 | 01/06/2022 | 1169.67 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN MERCEDES DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003433 | 01/06/2022 | 950.04 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003435 | 01/06/2022 | 1032.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003438 | 01/06/2022 | 4486.68 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003440 | 01/06/2022 | 2334.89 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003441 | 01/06/2022 | 829.03 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003442 | 01/06/2022 | 1600.04 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003443 | 01/06/2022 | 1815.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0003444 | 01/06/2022 | 1700.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/06/2022 | 100.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O I COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/06/2022 | 52.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/06/2022 | 52.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BIMESTRAL COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/06/2022 | 78.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE REUNIÃO COM MÃES DE ALUNOS ATENDIDOS PELA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/06/2022 | 52.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO BIMESTRAL COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003461 | 01/06/2022 | 51.80 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003465 | 01/06/2022 | 5125.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003471 | 01/06/2022 | 360.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003472 | 01/06/2022 | 576.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003473 | 01/06/2022 | 1003.80 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003477 | 01/06/2022 | 2328.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003478 | 01/06/2022 | 180.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003479 | 01/06/2022 | 3824.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/06/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/06/2022 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS TRANSVAGINAL E DA TIREÓIDE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/06/2022 | 980.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO GERADOR DE ELETRICIDADE INSTALADO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/06/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/06/2022 | 500.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENÉTICA MÉDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GENETICISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003457 | 01/06/2022 | 2777.64 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003458 | 01/06/2022 | 764.09 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003460 | 01/06/2022 | 202.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003466 | 01/06/2022 | 2084.43 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/06/2022 | 299.97 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, DESTINADAS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0003419 | 01/06/2022 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0003420 | 01/06/2022 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0003421 | 01/06/2022 | 135.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/06/2022 | 810.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS BÁSICAS ADULTO, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA COMEMORATIVA DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0003423 | 01/06/2022 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000502022 | 0003424 | 01/06/2022 | 5250.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 15.000 (QUINZE MIL) SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472022 | 0003425 | 01/06/2022 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/06/2022 | 120.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE EMPENHADA NA ORGANIZAÇÃO DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003427 | 01/06/2022 | 856.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003428 | 01/06/2022 | 237.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/06/2022 | 200.00 | 28418479000108 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCUÇÃO, VIA CARRO DE SOM, DA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003432 | 01/06/2022 | 761.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003434 | 01/06/2022 | 547.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0003436 | 01/06/2022 | 180.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/06/2022 | 327.96 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/06/2022 | 608.00 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS EMBALAGENS DAS GARRAFAS DISTRIBUÍDAS PARA AS MÃES, DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003468 | 01/06/2022 | 3146.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003474 | 01/06/2022 | 492.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003475 | 01/06/2022 | 1051.60 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003476 | 01/06/2022 | 720.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003407 | 01/06/2022 | 4585.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003408 | 01/06/2022 | 4585.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/06/2022 | 120.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DAS BANDEIRAS NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DO PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/06/2022 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/06/2022 | 110.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/06/2022 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DO MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/06/2022 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR LS80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/06/2022 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/06/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/06/2022 | 1100.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003445 | 01/06/2022 | 1482.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003446 | 01/06/2022 | 592.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003448 | 01/06/2022 | 1111.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003449 | 01/06/2022 | 1407.90 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003451 | 01/06/2022 | 1778.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003453 | 01/06/2022 | 889.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003455 | 01/06/2022 | 1482.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003462 | 01/06/2022 | 73.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/06/2022 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/06/2022 | 80.00 | 00008199854499 | MARIA YASMIM SAMYRAME NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/06/2022 | 3699.88 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTES COM PRATELEIRAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/06/2022 | 2661.27 | 30173514000100 | ASF COMÉRCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/06/2022 | 211.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003459 | 01/06/2022 | 58.90 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003463 | 01/06/2022 | 58.90 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS E BANCOS DA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003464 | 01/06/2022 | 736.25 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003467 | 01/06/2022 | 88.35 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS, PÁTIO E BANCOS DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003469 | 01/06/2022 | 147.25 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003470 | 01/06/2022 | 58.90 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/06/2022 | 218.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/06/2022 | 644.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0003481 | 02/06/2022 | 198.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003484 | 02/06/2022 | 7591.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 138,02 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/06/2022 | 80.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (LINHAS), DESTINADOS À COSTURA DAS BANDEIRAS QUE SERÃO USADAS PARA DECORAÇÃO JUNINA, DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0003488 | 02/06/2022 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/06/2022 | 120.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADA NO DIA 22/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/06/2022 | 120.00 | 00010687598443 | ERICLES FÉLIX DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADA NO DIA 22/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/06/2022 | 120.00 | 00009237394403 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO "CORRRIDA DOS TRABALHADOR 2022", REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/06/2022 | 120.00 | 00016368798459 | JOSÉ RODRIGUES VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO "CORRRIDA DOS TRABALHADOR 2022", REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/06/2022 | 120.00 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO "CORRRIDA DOS TRABALHADOR 2022", REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/06/2022 | 120.00 | 00009355845448 | EDFLÁVIA NAJA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO "CORRRIDA DOS TRABALHADOR 2022", REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/06/2022 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO "CORRRIDA DOS TRABALHADOR 2022", REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/06/2022 | 120.00 | 00070047748486 | ROSICLEIDE MARIA PONTES SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO "CORRRIDA DOS TRABALHADOR 2022", REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/06/2022 | 980.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, DESTINADAS PARA A FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/06/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/06/2022 | 363.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/06/2022 | 165.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/06/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES )ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0003494 | 02/06/2022 | 630.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 70 (SENTENTA GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/06/2022 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (INFILTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/06/2022 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (INFILTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/06/2022 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/06/2022 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DE TÓRAX), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/06/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (USG DE ABDOMÊN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/06/2022 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (INFILTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/06/2022 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (INFILTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/06/2022 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (INFILTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/06/2022 | 70.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO X DE CAVUM), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/06/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/06/2022 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO X DO TÓRAX), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/06/2022 | 250.00 | 00011792543417 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGEM EVENTUAL, NO VEÍCULO CORSA WIND DE PLACAS MNQ-6073/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0003491 | 02/06/2022 | 702.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/06/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/06/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/06/2022 | 217.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/06/2022 | 600.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL "CRUZ AZUL" DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA VALENDO PELA COPA REGIONAL DE BANANEIRAS, REALIZADA NO DIA 01/06/2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/06/2022 | 112.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/06/2022 | 179.30 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/06/2022 | 360.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/06/2022 | 1069.94 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/06/2022 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/06/2022 | 522.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TRABALHO FORA DA JORNADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/06/2022 | 240.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/06/2022 | 470.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A SALA DE ENFERMAGEM E DE MEDICAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/06/2022 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO CONSULTÓRIO MÉDICO E SALA DE MEDICAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/06/2022 | 183.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIAS ELÁSTICAS, DESTINADAS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/06/2022 | 1300.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A DIVERSOS ESPAÇOS DO PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 03/06/2022 | 1800.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-0645/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003551 | 03/06/2022 | 1997.50 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 03/06/2022 | 1950.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS OEX-7J68/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 03/06/2022 | 2100.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS HAA-4265, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003559 | 03/06/2022 | 1945.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 03/06/2022 | 1900.00 | 00002534160435 | FABIANO SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS DTE-6C54, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV, PARA REALIZAR VISITAS E ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003563 | 03/06/2022 | 1700.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 03/06/2022 | 1300.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS QFC-5I22/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00007639073405 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQD-8997, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003566 | 03/06/2022 | 1480.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 03/06/2022 | 50.00 | 00010730997413 | ADAELTON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEV-4F67/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA LOCALIDADE DE TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 03/06/2022 | 100.00 | 00010730997413 | ADAELTON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEV-4F67/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS LOCALIDADES RURAIS DE PAU D´ARCO, SANTA LAURA E VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/06/2022 | 155.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE DOCES E BALAS, DESTINADAS À MOBILIZAÇÃO DO "DIA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL", REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/06/2022 | 120.00 | 00015963118433 | JOÃO RAFAEL GOMES ESTEVAM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO "FESTA DO DIA DAS MÃES", REALIZA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070047748486 | ROSICLEIDE MARIA PONTES SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO "FESTA DO DIA DAS MÃES", REALIZA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/06/2022 | 1500.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS PARA O EVENTO "FESTA DO DIA DAS MÃES", REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/06/2022 | 850.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DO VÍDEO DA FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/06/2022 | 150.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIIÇÃO DE PEÇA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 03/06/2022 | 1400.00 | 35016489000174 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003562 | 03/06/2022 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003568 | 03/06/2022 | 397.50 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/06/2022 | 159.99 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM RECIPIENTE TERMOPLASTICO 12 LITROS - TRIPÉ, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/06/2022 | 336.90 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE CONVITES, ENVIADOS AOS INFLUENCIADORES DIGITAIS DO MUNICÍPIO, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA, EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/06/2022 | 662.00 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ITENS DECORATIVOS, DESTINADOS PARA MONTAGEM DE CENÁRIO, NA PRAÇA PADRE RICARDO NO PERÍODO JUNINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/06/2022 | 1100.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFC-5122/PB, CONDUZINDO SERVIDOES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003557 | 03/06/2022 | 250.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/06/2022 | 175.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/06/2022 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/06/2022 | 580.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/06/2022 | 217.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/06/2022 | 120.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/06/2022 | 362.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/06/2022 | 410.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/06/2022 | 184.37 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/06/2022 | 1824.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003561 | 03/06/2022 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO O SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003578 | 06/06/2022 | 320.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/06/2022 | 198.49 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003581 | 06/06/2022 | 450.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003587 | 06/06/2022 | 373.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/06/2022 | 300.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO, REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA GERAL FEMININA DE BIKE, DURANTE O EVENTO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR 2022" (DESAFIO DE BIKE), REALIZADO NO DIA 22/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/06/2022 | 200.00 | 00071332259480 | ANA CAROLINA CASLISTO LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO, REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA GERAL FEMININA DE BIKE, DURANTE O EVENTO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR 2022" (DESAFIO DE BIKE), REALIZADO NO DIA 22/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/06/2022 | 120.00 | 00009097731496 | JOSÉ JOELTON ATAÍDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "III PIRPIRITUBA FINHT JIUJITSU", REALIZADO NO DIA 05/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/06/2022 | 120.00 | 00070047748486 | ROSICLEIDE MARIA PONTES SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "III PIRPIRITUBA FINHT JIUJITSU", REALIZADO NO DIA 05/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0003582 | 06/06/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA LIXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003583 | 06/06/2022 | 301.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003584 | 06/06/2022 | 230.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/06/2022 | 400.00 | 00007980301439 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/06/2022 | 120.00 | 00073858870404 | BERNADETE AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/06/2022 | 150.00 | 00008419432490 | DANIEL JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/06/2022 | 130.00 | 00006430459454 | MARIA DAS DORES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/06/2022 | 150.00 | 00008042781482 | ROSELANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/06/2022 | 150.00 | 00009711039419 | CARLOS ALBERTO PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/06/2022 | 130.00 | 00098271270478 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/06/2022 | 120.00 | 00010959889485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/06/2022 | 280.00 | 00013810007463 | ELAYNE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/06/2022 | 120.00 | 00004369252490 | CARMELA DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/06/2022 | 200.00 | 00006305308403 | MARILENE BELO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/06/2022 | 200.00 | 00070742846458 | CINTIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/06/2022 | 200.00 | 00004796159428 | MARIA DO ROSÁRIO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003375206402 | MARIA DA LUZ DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/06/2022 | 300.00 | 00008601898483 | IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/06/2022 | 300.00 | 00008576962462 | ROSE MERY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/06/2022 | 300.00 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/06/2022 | 300.00 | 00009293991454 | IRINEUMA SILVA LAURENTINO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/06/2022 | 300.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/06/2022 | 300.00 | 00096577703434 | ZULEIDE DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/06/2022 | 300.00 | 00005760406493 | ROSINEIDE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/06/2022 | 300.00 | 00006936120458 | JANICLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/06/2022 | 870.00 | 08785982000186 | CASA SHOPPING COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/06/2022 | 300.00 | 00007836418421 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/06/2022 | 300.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/06/2022 | 300.00 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/06/2022 | 300.00 | 00004137684499 | CLAUDIA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/06/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003576 | 06/06/2022 | 898.38 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA O ALMOÇO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/06/2022 | 1900.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA EXAMES (CINTILOGRAFIA ÓSSEA E TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO ABDÔMEN E TÓRAX), DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/06/2022 | 3000.00 | 09239385000119 | SOCIEDADE OBSTETRICA CIRURGICA E GINECOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECE E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/06/2022 | 400.00 | 35016489000174 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003589 | 06/06/2022 | 673.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/06/2022 | 71.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/06/2022 | 9.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/06/2022 | 31.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/06/2022 | 89.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/06/2022 | 30.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/06/2022 | 30.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/06/2022 | 120.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/06/2022 | 9.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/06/2022 | 24.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/06/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/06/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/06/2022 | 44.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003602 | 06/06/2022 | 4997.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/06/2022 | 113.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003604 | 06/06/2022 | 4999.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/06/2022 | 22.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003606 | 06/06/2022 | 4999.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003607 | 06/06/2022 | 3359.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003609 | 06/06/2022 | 3307.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003614 | 06/06/2022 | 4997.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003616 | 06/06/2022 | 4990.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003618 | 06/06/2022 | 4280.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003620 | 06/06/2022 | 4312.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003623 | 06/06/2022 | 4994.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/06/2022 | 350.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE SEM FIO TM-559B/WG-200 UHF, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/06/2022 | 123.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARREGADOR COM PILHAS E 01 (UM) CABO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/06/2022 | 5.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/06/2022 | 154.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/06/2022 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/06/2022 | 1560.00 | 09180133000161 | EVS - SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/06/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/06/2022 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/06/2022 | 370.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA E EXAMES (RAIO-X DE QUADRIL E OMBRO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/06/2022 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/06/2022 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/06/2022 | 300.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RX DE TÓRAX, ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA E DO ABDÔMEN), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/06/2022 | 350.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA VENOSA COM DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/06/2022 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCÊNCIA NUCAL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/06/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/06/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/06/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/06/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/06/2022 | 333.20 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/06/2022 | 2100.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS PARA O EVENTO "FESTA DO DIA DAS MÃES", REALIZADO NO DIA 27/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003671 | 07/06/2022 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/06/2022 | 487.90 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/06/2022 | 83.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/06/2022 | 178.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/06/2022 | 169.18 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DO 1º REGISTRO NA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO OLÍMPICO, DO ATLETA WALLACE PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/06/2022 | 200.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DO 1º REGISTRO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO OLÍMPICO, DO ATLETA WALLACE PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/06/2022 | 63.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 22/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/06/2022 | 600.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, DESTINADA AO ESPAÇO FOTOGRÁFICO DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/06/2022 | 650.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DO EVENTO "III PIRPIRITUBA FIGHT JIU JITSU 2022", REALIZADO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/06/2022 | 144.90 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003657 | 07/06/2022 | 144.90 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003656 | 07/06/2022 | 231.84 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/06/2022 | 872.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/06/2022 | 119.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0003693 | 08/06/2022 | 1000.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0003685 | 08/06/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RODOVIA PB-073, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000552022 | 0003708 | 08/06/2022 | 12351.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/06/2022 | 1324.40 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E MANUTENÇÃO, DESTINADO À PRAÇA DA CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0003681 | 08/06/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0003683 | 08/06/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0003698 | 08/06/2022 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0003686 | 08/06/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/06/2022 | 252.45 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE CONVITES ENVIADOS AOS INFLUENCIADORES DIGITAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/06/2022 | 2000.00 | 43080994000106 | SUELLEN MADRUGA ARQUITETURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CENOGRÁFICO E ORGANIZAÇÃO, DESTINADO A FESTA PÚBLICA "SÃO JOÃO NA PRAÇA", EDIÇÃO 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392022 | 0003694 | 08/06/2022 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0003724 | 08/06/2022 | 63.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/06/2022 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/06/2022 | 6.71 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AO GABINENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/06/2022 | 34.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBONS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE A VISITA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0003687 | 08/06/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/06/2022 | 1657.81 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DO ATLETA LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2022, CATEGORIA OLÍMPICO, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 22 À 26/06/2022, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ/SC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/06/2022 | 1657.81 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DO ATLETA WALLACE PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2022, CATEGORIA OLÍMPICO, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 22 À 26/06/2022, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ/SC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0003675 | 08/06/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS, Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/06/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/06/2022 | 174.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELO GRUPO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/06/2022 | 2896.08 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/06/2022 | 10103.92 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/06/2022 | 59.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO GRUPO "MULHERES QUE BRILHAM", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/06/2022 | 47.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE A CULMINÂNCIA DO PROJETO JUNINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/06/2022 | 150.00 | 00009711039419 | CARLOS ALBERTO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/06/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/06/2022 | 140.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/06/2022 | 400.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE PIRPIRITUBA AO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/06/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE PIRPIRITUBA PARA SANTA RITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/06/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/06/2022 | 965.12 | 00028844629453 | JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC (ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DAS RÉGUAS EM PVC), NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/06/2022 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DURANTE OS DIAS 23, 24, 25 E 26/05/2022, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/06/2022 | 200.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, DURANTE O PIT STOP EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 18/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0003691 | 08/06/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/06/2022 | 360.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO-X DOS PÉS DIREITO E ESQUERDO) E CONSULTA COM ORTOPEDISTA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/06/2022 | 305.90 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GULOSEIMAS, DESTINADOS AO "DIA D" DAS VACINAÇÕES DE COVID-19, INFLUENZA E TRÍPLICE VIRAL, REALIZADO NO DIA 04/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/06/2022 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, VIA CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DO DIA D DA VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E GRIPO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/06/2022 | 355.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PRETENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/06/2022 | 200.00 | 28418479000108 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO, VIA CARRO DE SOM, DESTINADA PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DA VACINA PARA ADULTOS E CRIANÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/06/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 (QUATRO) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003715 | 08/06/2022 | 1600.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/06/2022 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO-X DE TÓRAX), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/06/2022 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGEOLOGISTA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/06/2022 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/06/2022 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/06/2022 | 305.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO-X DO TÓRAX) E CONSULTA COM ORTOPEDISTA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/06/2022 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTE DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003729 | 08/06/2022 | 5622.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003730 | 08/06/2022 | 432.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/06/2022 | 2800.00 | 43080994000106 | SUELLEN MADRUGA ARQUITETURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (ÂNCORA) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UDSF IV), LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003674 | 08/06/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/06/2022 | 119.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O "I COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/06/2022 | 41.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REGULADOR DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/06/2022 | 168.76 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA TIPO B, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/06/2022 | 20.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/06/2022 | 121.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/06/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 003/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/06/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO EDITAL DE AVISO Nº 056/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/06/2022 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02 E 06/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/06/2022 | 480.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 À 10/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/06/2022 | 16.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/06/2022 | 3699.88 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTES COM 05 PRATELEIRAS 04 COLUNAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003770 | 09/06/2022 | 1407.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003771 | 09/06/2022 | 1070.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003772 | 09/06/2022 | 1671.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003773 | 09/06/2022 | 3477.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003774 | 09/06/2022 | 483.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003775 | 09/06/2022 | 1049.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/06/2022 | 43.00 | 11287886000112 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/06/2022 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ANTIANGIÔNICO NO OLHO ESQUERDO, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00007212516414 | RAUL MAURICIO DE PONTES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE ENGENHARIA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00007212516414 | RAUL MAURICIO DE PONTES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDRÁULICO DE ENGENHARIA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00007212516414 | RAUL MAURICIO DE PONTES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À ELABORAÇÃO DE PROJETO SANITÁRIO DE ENGENHARIA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MYZ-3E62/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS-AD, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/06/2022 | 56.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/06/2022 | 240.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (USG OMBROS DIREITO E ESQUERDO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/06/2022 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDROCRINOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/06/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/06/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG MAMÁRIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/06/2022 | 240.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DOS OMBROS DIREITO E ESQUERDO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/06/2022 | 120.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DESINTOMETRIA ÓSSEA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/06/2022 | 120.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DESINTOMETRIA ÓSSEA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003754 | 09/06/2022 | 840.77 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003756 | 09/06/2022 | 587.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003757 | 09/06/2022 | 77.76 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003758 | 09/06/2022 | 260.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003759 | 09/06/2022 | 83.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/06/2022 | 950.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MARCAÇÃO DO CAMPO, PARA OS JOGOS DA 1ª FASE DA "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/06/2022 | 424.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS, NOS DIAS 14, 15, 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA FUTEBOL 2022", NO CAMPO DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/06/2022 | 100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE BANANEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/06/2022 | 480.00 | 00010687598443 | ERICLES FÉLIX DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL, NOS JOGOS DA 1ª FASE DA "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", REALIZADA NOS DIAS 14,15,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/06/2022 | 240.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE OS JOGOS DA 1ª FASE DA "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022", REALIZADOS NOS DIAS 14, 15, 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE, NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/06/2022 | 336.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/06/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NOS DIAS 09 E 10/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/06/2022 | 105.00 | 11287886000112 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003760 | 09/06/2022 | 326.56 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/06/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/06/2022 | 1158.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/06/2022 | 7944.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/06/2022 | 5911.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/06/2022 | 6423.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/06/2022 | 4779.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/06/2022 | 9096.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/06/2022 | 7701.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/06/2022 | 7431.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/06/2022 | 4256.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/06/2022 | 2193.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/06/2022 | 1158.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/06/2022 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/06/2022 | 31701.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/06/2022 | 4573.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/06/2022 | 818.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/06/2022 | 2750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/06/2022 | 4980.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/06/2022 | 4980.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/06/2022 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/06/2022 | 606.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/06/2022 | 3338.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/06/2022 | 12558.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/06/2022 | 4519.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/06/2022 | 2878.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/06/2022 | 6307.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/06/2022 | 2201.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/06/2022 | 2522.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/06/2022 | 2531.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/06/2022 | 3446.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/06/2022 | 40.00 | 00003671776412 | RICARDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTEARES DA REGIÃO, NO DIA 10/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/06/2022 | 40.00 | 00003375680490 | WILSON PEREIRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTEARES DA REGIÃO, NO DIA 10/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/06/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTEARES DA REGIÃO, NO DIA 10/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/06/2022 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTEARES DA REGIÃO, NO DIA 10/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/06/2022 | 8163.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/06/2022 | 2609.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/06/2022 | 30204.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/06/2022 | 5113.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/06/2022 | 7637.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/06/2022 | 4432.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/06/2022 | 22650.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/06/2022 | 20371.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/06/2022 | 19576.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/06/2022 | 1400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/06/2022 | 31552.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/06/2022 | 5400.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/06/2022 | 37820.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/06/2022 | 123806.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/06/2022 | 12869.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/06/2022 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/06/2022 | 2289.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/06/2022 | 4212.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/06/2022 | 765.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/06/2022 | 11733.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/06/2022 | 454.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 10/06/2022 | 1240.63 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 04 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/06/2022 | 7244.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90,043-5, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/06/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/06/2022 | 76.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE A DILIGÊNCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO Nº 0000518-84.2001.815.0511, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/06/2022 | 177.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/06/2022 | 3219.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/06/2022 | 6956.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/06/2022 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/06/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/06/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/06/2022 | 1570.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/06/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/06/2022 | 15.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/06/2022 | 740.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/06/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003857 | 13/06/2022 | 7036.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/06/2022 | 503.44 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/06/2022 | 300.00 | 00007136931428 | JOELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/06/2022 | 300.00 | 00002128157412 | EDINILZA PEREIRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SEU FILHO MENOR DE IDADE, LUIZ MIGUEL DOS SANTOS COSTA, DURANTE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO BIMESTRAL, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/06/2022 | 260.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS JUNINAS, DESTINADAS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO BIMESTRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/06/2022 | 996.00 | 36748724000165 | CASA DO PEÃO BOIADEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO JUNINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/06/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/06/2022 | 800.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDÔMEN SUPERIOR COM CONTRASTE), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/06/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/06/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/06/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/06/2022 | 120.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FORNECIDAS PARA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/06/2022 | 120.00 | 00004413916484 | GERMANA LUCIA ALVES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FORNECIDAS PARA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/06/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0003856 | 13/06/2022 | 1553.40 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, PARA SEREM ENTREGUES ÀS GESTANTES CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/06/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/06/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/06/2022 | 300.00 | 00049940856415 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/06/2022 | 300.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/06/2022 | 300.00 | 00003375370466 | MARIA JOSE CORDEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/06/2022 | 120.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/06/2022 | 280.00 | 00009616670441 | ANA MARIA CIRILO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/06/2022 | 120.00 | 00016284132476 | MARIA DAYSE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/06/2022 | 150.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/06/2022 | 120.00 | 00011548319490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/06/2022 | 130.00 | 00014015179439 | ADRIANA PEREIRA COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/06/2022 | 170.00 | 00009825852763 | MARIA DE LOURDES SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/06/2022 | 198.27 | 00016830287758 | MARCOS VINÍCIUS VENANCIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/06/2022 | 200.00 | 00011548319490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/06/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/06/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070032186401 | LILIANE GOMES BERNADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/06/2022 | 200.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070842145427 | ARELE FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/06/2022 | 200.00 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003882 | 13/06/2022 | 150.87 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/06/2022 | 200.00 | 00089369432434 | ROSENILDA FERNANDES DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/06/2022 | 300.00 | 00010936458496 | MARCILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/06/2022 | 211.09 | 00003375478402 | MIRIAM GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/06/2022 | 127.12 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/06/2022 | 200.00 | 00013877371477 | GEIZE WEDISA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/06/2022 | 300.00 | 00008194224799 | MARIA GENILZA CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO DE PROG. B. FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003890 | 13/06/2022 | 1127.14 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003891 | 13/06/2022 | 1562.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003892 | 13/06/2022 | 622.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003893 | 13/06/2022 | 199.39 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/06/2022 | 850.00 | 00070275606406 | EDILSON FREIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COBERTURA FOTOGRÁFICA, DURANTE O EVENTO DO "DIA DAS MÃES", REALIZADA NO DIA 27/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/06/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES (CAI). NO DIA 29/04/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/06/2022 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES (CAI). NO DIA 29/04/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003903 | 13/06/2022 | 850.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/06/2022 | 220.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA WALLACE PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2022, CATEGORIA OLÍMPICO, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 À 26/06/2022, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ/SC, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/06/2022 | 220.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2022, CATEGORIA OLÍMPICO, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 À 26/06/2022, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ/SC, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0003855 | 13/06/2022 | 1650.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/06/2022 | 355.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (SETOR DE ILUMINAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/06/2022 | 64.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/06/2022 | 3699.88 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTES COM 05 PRATELEIRAS E 04 COLUNAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/06/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/06/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA OP Nº 1053565-86, CONVÊNIO 866550, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/06/2022 | 120.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/06/2022 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/06/2022 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI), DO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/06/2022 | 514.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA COM CAPA E CONEXÕES HIDRÁULICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT-416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/06/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO, NOS DIAS 14 E 15/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/06/2022 | 100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/06/2022 | 2550.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE BLOCO DE COMPENSADO 15MM, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CENÁRIO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/06/2022 | 507.60 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA DIGITAL COM ILHÓS, MEDINDO 150X188 CM, COM A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2022, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/06/2022 | 275.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLIO TRANSPARENTE, DESTINADAS PARA O EVENTO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/06/2022 | 1950.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/06/2022 | 1272.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/06/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/06/2022 | 480.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/06/2022 | 810.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AOS JOVENS DO NUCA (NÚCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES) -SELO UNICEF., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/06/2022 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/06/2022 | 308.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/06/2022 | 8760.02 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/06/2022 | 892.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/06/2022 | 1348.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/06/2022 | 5827.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/06/2022 | 1545.59 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/06/2022 | 10711.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003935 | 14/06/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/06/2022 | 1330.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/06/2022 | 660.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM, ENSAIO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/06/2022 | 629.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/06/2022 | 5458.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/06/2022 | 6406.67 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/06/2022 | 4037.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/06/2022 | 3829.73 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/06/2022 | 254.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/06/2022 | 25193.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/06/2022 | 5.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/06/2022 | 41.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/06/2022 | 154.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/06/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/06/2022 | 209.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/06/2022 | 9.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/06/2022 | 200.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOPOGRAFIA E PAQUIMETRIA), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/06/2022 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE AA EM OLHO ESQUERDO, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/06/2022 | 167.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/06/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/06/2022 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (CAPSULO YAG LASER), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/06/2022 | 230.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/06/2022 | 102.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/06/2022 | 241.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/06/2022 | 1550.00 | 70111257000287 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS COWBOY E COUNTRY, DESTINADAS PARA O GRUPO JOVEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NOS FESTEJOS JUNININOS, NO DIA 25/06/2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/06/2022 | 219.55 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE A OFICINA DE FUTSAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/06/2022 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES (CAI). NO DIA 13/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/06/2022 | 307.86 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS, DESTINADOS AO GRUPO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/06/2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0003958 | 15/06/2022 | 3924.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS, PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL. DESTINADOS AS AGESTANTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/06/2022 | 84.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000512022 | 0003949 | 15/06/2022 | 6420.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO 85438120463 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BALÕES JUNINOS COM ARMAÇÃO EM MADEIRA, REVESTIDOS COM TECIDO COLORIDO, DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO NO PAVILHÃO MONTADO PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/06/2022 | 700.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/06/2022 | 367.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/06/2022 | 700.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/06/2022 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/06/2022 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003977 | 17/06/2022 | 1392.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/06/2022 | 6570.24 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24, 26,27, 30 E 31/05/2022 E 01, 02 E 03/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/06/2022 | 80.00 | 00012572587459 | JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA JOSÉ CRUZ, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/06/2022 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "UFPB E O DESENVOLVIMENTO PARAIBANO: AÇÕES INTEGRADAS COM MUNICÍPIOS", NO DIA 17/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/06/2022 | 700.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7229/PB, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/CAMPINA GRANDE/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/06/2022 | 280.00 | 00011870896483 | JOSEFA RAFAELA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/06/2022 | 200.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/06/2022 | 226.94 | 00010096784423 | ALANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/06/2022 | 414.58 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO JUNINO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/06/2022 | 200.00 | 00005199014447 | MARINALVA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/06/2022 | 431.76 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO JUNINO DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/06/2022 | 186.49 | 00012636018476 | ROMÁRIO OLÍMPIO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/06/2022 | 300.00 | 00013686260417 | JÉSSICA CRUZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/06/2022 | 300.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/06/2022 | 300.00 | 00009727445411 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/06/2022 | 300.00 | 00096437022434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/06/2022 | 400.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/SAPÉ/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/06/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/06/2022 | 300.00 | 00005141602419 | CRISTIANA LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/06/2022 | 540.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHÓS, MEDINDO 300x225CM, DESTINADA PARA O EVENTO DO I FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/06/2022 | 300.00 | 00008097578425 | IZONEIDE GUERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/06/2022 | 300.00 | 00005363877457 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/06/2022 | 300.00 | 00007365104430 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/06/2022 | 120.00 | 00002707307459 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/06/2022 | 130.00 | 00015825463470 | ANA KALYNI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/06/2022 | 200.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/06/2022 | 130.00 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/06/2022 | 130.00 | 00047257261415 | EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/06/2022 | 150.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/06/2022 | 200.00 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/06/2022 | 130.00 | 00009966217410 | MARIA DA PENHA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/06/2022 | 130.00 | 00037879472487 | FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/06/2022 | 130.00 | 00016170292466 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/06/2022 | 534.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/06/2022 | 1360.00 | 41566788000185 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACA MNR-0043/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS CASTANHA VELHA, PAU D´ARCO E PEDRA D'ÁGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/06/2022 | 1800.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS OEX-7J68/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004023 | 17/06/2022 | 8394.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16 E 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/06/2022 | 358.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/06/2022 | 261.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/06/2022 | 2350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX COM CONTRASTE E UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS MAMAS COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/06/2022 | 79.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/06/2022 | 88.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/06/2022 | 32.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/06/2022 | 81.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/06/2022 | 22.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A RATIFICAÇÃO DE ADESÃO DE Nº 002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A RATIFICAÇÃO DE ADESÃO DE Nº 003/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO DA ADESÃO DE Nº 003/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO DA ADESÃO DE Nº 002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 023/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/06/2022 | 223.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/06/2022 | 367.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/06/2022 | 1987.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/06/2022 | 158.19 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/06/2022 | 980.40 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/06/2022 | 248.76 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004011 | 17/06/2022 | 323.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004012 | 17/06/2022 | 136.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004013 | 17/06/2022 | 425.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/06/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEm À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI M UNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/06/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI M UNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/06/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/05 À 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/06/2022 | 995.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERSONALIZAÇÃO COM ADESIVAGEM DE VEÍCULO VAN DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/06/2022 | 568.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE CONSUMO DE 09 A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/06/2022 | 228.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE CONSUMO DE 09 A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/06/2022 | 543.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS ENSINO FUNDAMENTAL, PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE CONSUMO DE 09 A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/06/2022 | 413.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO DE CONSUMO DE 09 A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/06/2022 | 320.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/06/2022 | 100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FLUÍDOS E MANGOTE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/06/2022 | 360.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUÍDOS E MANGOTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/06/2022 | 360.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/06/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/06/2022 | 4364.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/06/2022 | 22.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/06/2022 | 80.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/06/2022 | 400.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/06/2022 | 150.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/06/2022 | 30.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/06/2022 | 200.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/06/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/05 À 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/06/2022 | 928.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CARTER DE MOTOR) E SILICONE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/06/2022 | 250.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESPIROMETRIA), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/06/2022 | 130.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/06/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/06/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/06/2022 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/06/2022 | 150.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (MAMOGRAFIA DIGITAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/06/2022 | 970.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF IV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/06/2022 | 700.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (CADEIRA, COMPRESSOR E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO), DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/06/2022 | 540.57 | 00073861014491 | VALDETE DE ANDRADE DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/06/2022 | 2880.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS FEMININOS, DESTINADOS AO GRUPO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/06/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/05 À 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/06/2022 | 228.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/06/2022 | 186.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/06/2022 | 1500.00 | 70111257000287 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS COWBOY E COUNTRY, DESTINADAS PARA O GRUPO JOVEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NOS FESTEJOS JUNININOS, NO DIA 25/06/2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/06/2022 | 900.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEIAS, DESTINADAS AO GRUPO DE JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004065 | 20/06/2022 | 161.95 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004079 | 20/06/2022 | 6900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 0151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0004083 | 20/06/2022 | 25000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA OS GONZAGAS", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 23/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00141/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0004089 | 20/06/2022 | 4000.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA FORRÓ DE CABO A RABO", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 25/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00140/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0004091 | 20/06/2022 | 6000.00 | 24000993000160 | ANDRE LUIZ LIMA LUCENA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "TRIO SURREAL", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 24/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00142/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022022 | 0004092 | 20/06/2022 | 15000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA FORRÓ D2", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 24/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00139/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/06/2022 | 600.00 | 00002128157412 | EDINILZA PEREIRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR LUIZ MIGUEL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 25/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "FORROZÃO XAMEGAR", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 24/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00002251105476 | MARCELINO RAWLINSON BORGES FIALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "XOTE BOM", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 23/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0004096 | 20/06/2022 | 15000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FABIANO GUIMARÃES", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 25/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00143/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "CURIÓ FORROZEIRO", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 23/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004099 | 20/06/2022 | 33375.00 | 04689271000157 | VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 0150/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/06/2022 | 700.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/06/2022 | 6752.50 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/06/2022 | 450.00 | 00004289789404 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO TÁXI DE PLACAS OFB-6356/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0004035 | 20/06/2022 | 464.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGENS DAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19/06/2022, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0004036 | 20/06/2022 | 464.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGENS DAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19/06/2022, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0004037 | 20/06/2022 | 464.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, DURANTE 04 (QUATRO) JOGOS, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19/06/2022, PROMOVIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070275606406 | EDILSON FREIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CAMPEONATO DE JIUJITSU "FIGHT JIU-JITSU 2022", NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0004068 | 20/06/2022 | 384.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/06/2022 | 240.00 | 00070047748486 | ROSICLEIDE MARIA PONTES SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇÕS DE BOMBEIRO CIVIL, NA DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PELO GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS, EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS DA REGIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/06/2022 | 240.00 | 00009097731496 | JOSÉ JOELTON ATAÍDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, NA DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PELO GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS, EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS DA REGIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/06/2022 | 370.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS CANTEIROS, LOCALIZADOS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004080 | 20/06/2022 | 2040.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004081 | 20/06/2022 | 441.75 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004082 | 20/06/2022 | 680.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004086 | 20/06/2022 | 357.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004087 | 20/06/2022 | 1236.90 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOÉ VICENTE DE LUCENA, LOCALIZADA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/06/2022 | 1950.00 | 00005363877457 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO (11 METROS LINEARES), CONFORME CONTRATO Nº 040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/06/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/05 À 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/06/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/05 À 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0004061 | 20/06/2022 | 14000.00 | 29656123000167 | ANTONIO MONTE DE LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 (CEM) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE ARADORA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA, PAU D´ARCO E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0004062 | 20/06/2022 | 14000.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 (CEM) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE ARADORA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS NICA, VÁRZEA COMPRIDA, SANTA LAURA E PASSASUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0004063 | 20/06/2022 | 14000.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 (CEM) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE ARADORA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PEDRA ALTO DA MATRIZ, PACOVA, DOIS IRMÃOS, SERRA DA JUREMA E ITAMATAY ENGENHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/06/2022 | 21716.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/06/2022 | 15148.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.[O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/06/2022 | 17809.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/06/2022 | 12572.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/06/2022 | 15122.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004145 | 21/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/06/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004155 | 21/06/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/06/2022 | 11485.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/06/2022 | 20460.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/06/2022 | 72157.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/06/2022 | 900.00 | 13985014000153 | PETRONIO ALVES DE SOUZA JARDINAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA PRAÇA DA CULTURA E RUA JOSÉ CRUZ, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/06/2022 | 9648.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/06/2022 | 1636.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/06/2022 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/06/2022 | 9960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/06/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/06/2022 | 4800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/06/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/06/2022 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/06/2022 | 9712.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, DO EVENTO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO NA PRAÇA DA CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/06/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/06/2022 | 4403.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/06/2022 | 8484.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/06/2022 | 11895.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/06/2022 | 5940.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/06/2022 | 5157.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/06/2022 | 7839.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/06/2022 | 9122.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/06/2022 | 26485.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/06/2022 | 9060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004146 | 21/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/06/2022 | 44843.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/06/2022 | 42776.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/06/2022 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/06/2022 | 32850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/06/2022 | 4700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/06/2022 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/06/2022 | 32872.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/06/2022 | 9930.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/06/2022 | 6400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/06/2022 | 3780.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/06/2022 | 61490.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/06/2022 | 16025.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/06/2022 | 11637.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/06/2022 | 51217.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/06/2022 | 16695.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004147 | 21/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/06/2022 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA E UM HOLTER 24H), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/06/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/06/2022 | 606.90 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/06/2022 | 30.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/06/2022 | 10106.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/06/2022 | 13912.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/06/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/06/2022 | 83168.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/06/2022 | 73960.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/06/2022 | 11547.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/06/2022 | 276936.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/06/2022 | 30508.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/06/2022 | 19226.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004144 | 21/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/06/2022 | 8425.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/06/2022 | 1586.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/06/2022 | 25952.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/06/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/06/2022 | 4578.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/06/2022 | 976.00 | 28412786000173 | VANESSA SANTOS DE SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/06/2022 | 4.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/06/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 22/06/2022 | 800.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00070097869414 | LAIS SOUTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ENGENHEIRA ELETRICISTA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA ESTRUTURA JUNINA DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/06/2022 | 911.18 | 13930885000170 | A. E C. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS BARRACAS, QUE IRÃO COMERCIALIZAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000562022 | 0004183 | 22/06/2022 | 15000.00 | 02008053000184 | ART FEST COMÉRCIO E EVENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID Q30, COM 10 METROS DE BOCA E 20 METROS DE CUMPRIMENTO E 04 METROS DE ALTURA, EM LONA CRISTAL, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO NA PRAÇA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 22/06/2022 | 600.00 | 00006809977414 | VANESSA FELIPE DOS SANTOS VITORINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA, REALIZADA DE BANDEIRAS JUNINAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 22/06/2022 | 600.00 | 00010355651459 | MARCILEIA DOS SANTOS BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA, REALIZADA DE BANDEIRAS JUNINAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00010539622400 | IVANILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "XOTE DA ALEGRIA", DURANTE O FORRÓ NA FEIRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NOS DIAS 11 E 18/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 22/06/2022 | 600.00 | 00003678451489 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA, REALIZADA DE BANDEIRAS JUNINAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 22/06/2022 | 600.00 | 00007434252430 | GILVANEIDE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA, REALIZADA DE BANDEIRAS JUNINAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 22/06/2022 | 345.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000542022 | 0004192 | 22/06/2022 | 9875.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS, PARA SERVIR JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2022 A 17/06/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00054/2022 E CONTRATO DE Nº 00153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 22/06/2022 | 2600.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 13 (TREZE) BARRACAS, PERTENCENTES A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/06/2022 | 1350.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 04 (QUATRO) PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/06/2022 | 5609.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/06/2022 | 2400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/06 À 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004221 | 27/06/2022 | 100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/06/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/06/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/06/2022 | 20784.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/06/2022 | 50.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/06/2022 | 950.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) EXTINTORES, DESTINADOS A PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO EVENTO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/06/2022 | 300.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004214 | 27/06/2022 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004207 | 27/06/2022 | 148.50 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004208 | 27/06/2022 | 99.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/06/2022 | 125.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0004227 | 27/06/2022 | 3924.60 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S DE ENXOVAIS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/06/2022 | 165.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/06/2022 | 97.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0004196 | 27/06/2022 | 1600.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS E DE PRODUÇÃO, BEM COMO, NO APOIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/06/2022 | 2100.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA EXAMES (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE E CINTILOGRAFIA ÓSSEA), DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/06/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR IVAN RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (IMUNOHISTOQUIMICO), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/06/2022 | 8447.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/06/2022 | 99.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA HEMODIÁLISE NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004209 | 27/06/2022 | 1750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004217 | 27/06/2022 | 550.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/06/2022 | 65.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS, QUE PARTICIPARAM DO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E GRIPE, REALIZADO NO DIA 24/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/06/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/06/2022 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/06/2022 | 281.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004223 | 27/06/2022 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/06/2022 | 65.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/06/2022 | 4323.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/06/2022 | 995.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERSONALIZAÇÃO COM ADESIVAGEM DE VEÍCULO VAN DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/06/2022 | 714.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/06/2022 | 200.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE DE RIO TINTO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/06/2022 | 3582.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/06/2022 | 17915.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/06/2022 | 61354.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/06/2022 | 18691.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/06/2022 | 77.40 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA COM OS SERVIDORES DA ÁREA TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/06/2022 | 700.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/06/2022 | 344.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/06/2022 | 600.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004284 | 28/06/2022 | 6787.93 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0004285 | 28/06/2022 | 629.10 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/06/2022 | 526.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/06/2022 | 65.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÃO COM PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/06/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/06/2022 | 161.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/06/2022 | 289.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/06/2022 | 397.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/06/2022 | 45.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/06/2022 | 26469.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0004252 | 28/06/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/06/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/06/2022 | 12345.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/06/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/06/2022 | 1474.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/06/2022 | 750.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO COM ADESIVAGEM, EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ EM VEÍCULO VAN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004244 | 28/06/2022 | 1221.19 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/06/2022 | 11911.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/06/2022 | 23602.50 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, PSF, SAÚDE BUCAL E ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0004286 | 28/06/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/06/2022 | 600.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/06/2022 | 470.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E FILTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/06/2022 | 300.00 | 04426957000155 | S.O.S INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAPEAMENTO POR SCANER E E REPOSIÇÃO DE PEÇA, REALIZADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/06/2022 | 900.00 | 04426957000155 | S.O.S INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/06/2022 | 756.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E FILTRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/06/2022 | 898.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/06/2022 | 703.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/06/2022 | 662.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/06/2022 | 718.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/06/2022 | 134.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (LENTES), DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/06/2022 | 500.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/06/2022 | 399.70 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/06/2022 | 399.90 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/06/2022 | 1750.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ANTIANGIGÊNICO EM OLHO ESQUERDO, SESSÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO COM BLOQUEIO ANESTÉSICO EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/06/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO DE PROG. B. FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA GBF/FMAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18.550-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004245 | 28/06/2022 | 1813.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004261 | 28/06/2022 | 908.20 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004262 | 28/06/2022 | 615.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004263 | 28/06/2022 | 360.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/06/2022 | 156.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/06/2022 | 273.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE "PESSOAS COM DEFICIÊNCIA", VINCULADO AO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/06/2022 | 299.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS "PRA SEMPRE JOVEM", VINCULADO AO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/06/2022 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS AO EVENTO DO I FÓRUM COMUNITÁRIO - SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004246 | 28/06/2022 | 192.14 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004248 | 28/06/2022 | 185.42 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004247 | 28/06/2022 | 187.08 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/06/2022 | 1020.00 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESTRUTURA MONTADA EM PRAÇA PÚBLICA, ONDE OCORREU AS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO NA PRAÇA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/06/2022 | 4551.75 | 00474973000162 | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DOS DIREITOS AUTORAIS, POR OCASIÃO DO EVENTO JUNINO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/06/2022 | 950.00 | 00006936058477 | ALEXANDRO SILVA DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PÇRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/06/2022 | 550.00 | 00003809055409 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE LIMPEZA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/06/2022 | 200.00 | 42709942000193 | THAISSE AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DO EVENTO JUNINO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/06/2022 | 905.00 | 42709942000193 | THAISSE AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/06/2022 | 300.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003376022470 | CARLOS ANTONIO DOMINGOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/06/2022 | 300.00 | 00070355942488 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/06/2022 | 300.00 | 00000810796481 | MANOEL CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/06/2022 | 300.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/06/2022 | 400.00 | 00011966969422 | JANIELLY PETRÚCIA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS CATADORES DA ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/06/2022 | 343.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO JUNINO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000582022 | 0004282 | 28/06/2022 | 4140.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, COMPOSTA POR 10 (DEZ) BOMBEIROS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000582022 | 0004283 | 28/06/2022 | 8280.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE DE APOIO/SEGURANÇA PRIVADA, COMPOSTA POR 20 (VINTE) SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004250 | 28/06/2022 | 197.82 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004303 | 28/06/2022 | 147.25 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO PARA O PISO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NA RUA CORONEL JOSÉ VIANA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004304 | 28/06/2022 | 85.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA GROSSA), DESTINADO PARA O PISO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NA RUA CORONEL JOSÉ VIANA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/06/2022 | 600.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE RETENÇÃO DO INSS, IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB JOÃO PESSOA, PARA SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/07/2022, NA CIDADE DE CARUARU-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004249 | 28/06/2022 | 125.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0004287 | 28/06/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/06/2022 | 675.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO-TÁXI, CONDUZINDO SERVIDORES À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/06/2022 | 350.00 | 00004657440446 | PEDRO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE (SUPRESSÃO) DE 02 (DUAS) ÁRVORES, SEGUIDO DO FRACIONAMENTO DE TRONCO E GALHOS, MEDIANTE QUEDA E RISCO DE TOMBAMENTO EM ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/06/2022 | 500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DO CILINDRO DE DIREÇÃO, PARA REPARO DE RETENTORES DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/06/2022 | 600.00 | 14293685000116 | VLADEMIR ONÓRIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DO LASTRO E DOS BARROTES DA BOIADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004330 | 30/06/2022 | 5595.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004332 | 30/06/2022 | 1007.10 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 30/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/06/2022 | 1100.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/06/2022 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004321 | 30/06/2022 | 1520.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 30/06/2022 | 130.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DO PERÍODO JUNINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004326 | 30/06/2022 | 2746.00 | 13523802000128 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004350 | 30/06/2022 | 3132.80 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004352 | 30/06/2022 | 2960.00 | 29411990000132 | CCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LED LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004353 | 30/06/2022 | 2409.81 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004354 | 30/06/2022 | 3118.30 | 29411990000132 | CCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LED LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/06/2022 | 52.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, POR OCASIÃO DO PERÍODO JUNINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/06/2022 | 4600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 30/06/2022 | 1210.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA PRAÇA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 30/06/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/06/2022 | 132.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 30/06/2022 | 459.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/06/2022 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 30/06/2022 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004323 | 30/06/2022 | 4585.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004324 | 30/06/2022 | 4590.00 | 28010258000198 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNC-0823/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004325 | 30/06/2022 | 2745.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ-0949/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/06/2022 | 300.00 | 00072750669472 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESÍDUOS E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2022 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 30/06/2022 | 300.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESÍDUOS E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2022 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 30/06/2022 | 300.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESÍDUOS E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2022 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 30/06/2022 | 300.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESÍDUOS E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2022 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 30/06/2022 | 360.00 | 00016096986498 | RYAN CARLOS PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO EM VIA PÚBLICA DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/06/2022 | 600.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO EM VIA PÚBLICA DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 30/06/2022 | 600.00 | 00001742681492 | EDIMILSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO EM VIA PÚBLICA DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 30/06/2022 | 360.00 | 00070725010452 | DANIEL DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO EM VIA PÚBLICA DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/06/2022 | 80.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 30/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0004327 | 30/06/2022 | 1400.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 30/06/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 30/06/2022 | 2424.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/06/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/06/2022 | 540.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE UM PAINEL, MEDINDO 300x225cm COM SÍMBOLOS JUNINOS, PARA SER UTILIZADO PELOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DOS JOVENS, ASSISTIDOS PELO CRAS, DURANTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/06/2022 | 300.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO CRAS, DURANTE A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA NOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/06/2022 | 200.00 | 00015233669404 | GILBERTO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CHAPÉUS DE COURO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS DA QUADRILHA JUNINA, ASSISTIDOS PELO CRAS, DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 30/06/2022 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/06/2022 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE TÓRAX SEM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0004358 | 30/06/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/06/2022 | 400.00 | 35739628000198 | CLÍNICA MÉDICA CARDIO JP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/06/2022 | 210.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/06/2022 | 500.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENÉTICA MÉDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GENETICISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004374 | 30/06/2022 | 1400.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004375 | 30/06/2022 | 2107.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004376 | 30/06/2022 | 3221.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004377 | 30/06/2022 | 4390.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/06/2022 | 4129.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/06/2022 | 78.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/06/2022 | 0.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/06/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/06/2022 | 12.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/06/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/06/2022 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 30/06/2022 | 2101.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 017, 018, 019, 020 E 021/2022 E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 017, 018, 019 E 020/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/06/2022 | 428.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/06/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004340 | 30/06/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/06/2022 | 2.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 30/06/2022 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0004356 | 30/06/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004401 | 01/07/2022 | 4009.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004402 | 01/07/2022 | 4890.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004403 | 01/07/2022 | 1546.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004404 | 01/07/2022 | 916.02 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004405 | 01/07/2022 | 864.08 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004406 | 01/07/2022 | 2987.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004407 | 01/07/2022 | 840.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004408 | 01/07/2022 | 828.88 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004409 | 01/07/2022 | 1037.99 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004410 | 01/07/2022 | 987.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/07/2022 | 125.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS ARLA 32, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004412 | 01/07/2022 | 125.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS ARLA 32, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/07/2022 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/07/2022 | 817.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 024, 025 E 026/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/07/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/07/2022 | 384.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/07/2022 | 165.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004393 | 01/07/2022 | 3445.89 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004394 | 01/07/2022 | 211.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004395 | 01/07/2022 | 3452.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004396 | 01/07/2022 | 691.89 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004397 | 01/07/2022 | 364.56 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004398 | 01/07/2022 | 2354.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004399 | 01/07/2022 | 296.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/07/2022 | 2750.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACAS OFA-5G69/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02, 03, 05, 10 E 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/07/2022 | 3995.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004427 | 01/07/2022 | 3768.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004428 | 01/07/2022 | 4616.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/07/2022 | 250.00 | 31019856000132 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS QSE-8734/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/07/2022 | 1440.00 | 31019856000132 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS QSE-8734/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004431 | 01/07/2022 | 6570.24 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004432 | 01/07/2022 | 1392.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/07/2022 | 288.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACABAMENTO DO FORRO DE PVC, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004400 | 01/07/2022 | 1052.87 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0004389 | 01/07/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA LIXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/07/2022 | 780.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/07/2022 | 900.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/07/2022 | 504.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/07/2022 | 120.00 | 00015963118433 | JOÃO RAFAEL GOMES ESTEVAM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADA NO DIA 22/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004386 | 01/07/2022 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004390 | 01/07/2022 | 580.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/07/2022 | 600.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004413 | 01/07/2022 | 73.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004414 | 01/07/2022 | 1442.94 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004415 | 01/07/2022 | 4446.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004416 | 01/07/2022 | 2667.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004417 | 01/07/2022 | 889.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004418 | 01/07/2022 | 1630.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004419 | 01/07/2022 | 1852.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004420 | 01/07/2022 | 125.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS ARLA 32, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/07/2022 | 159.39 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/07/2022 | 320.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE GRAXA PARA CHASSI, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004442 | 04/07/2022 | 608.58 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/07/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/07/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/07/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/07/2022 | 600.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TONER COMPATÍVEL HP 85A, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/07/2022 | 150.00 | 00013655023413 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS SERVIDORES JEDILSON DE OLIVEIRA COSTA E ALEXANDRO DA SILVA ARAÚJO, AMBOS ESTÃO DE FÉRIAS, NA COLETA DO LIXO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/07/2022 | 90.00 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO GRUPO LGBTQIA+, DURANTE AS ATIVIDADES REALIADAS NO PERÍODO JUNINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/07/2022 | 300.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TONER COMPATÍVEL HP 85A, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/07/2022 | 500.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE ARARA-PB, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/07/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/07/2022 | 212.83 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO DO "I FÓRUM COMUNITÁRIO - SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/07/2022 | 750.00 | 00013840553474 | EDUARDO MATHEUS DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM, REALIZADA NAS JOVENS DA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/07/2022 | 600.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO, NA REALIZAÇÃO DE PENTEADOS DAS JOVENS DA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004454 | 04/07/2022 | 72.45 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE QUE APRESENTOU O SAF (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR), FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/07/2022 | 200.00 | 00004377244418 | JOSEFA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/07/2022 | 200.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008104491458 | LUCIENE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/07/2022 | 204.23 | 00009857997490 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/07/2022 | 150.00 | 00070047942452 | RONIELE GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/07/2022 | 150.00 | 00007811283409 | RAQUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006596246485 | RENATO BRITO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/07/2022 | 300.00 | 00002946612473 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004743048419 | MARIA APARECIDA CARDOSO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005056170488 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004443891722 | MARIA DO ROSARIO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/07/2022 | 300.00 | 00076075583491 | CICERA RITA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/07/2022 | 300.00 | 00007766571439 | ANTONIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/07/2022 | 300.00 | 00007412810405 | MARIA KARLA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/07/2022 | 300.00 | 00070047981431 | JOANDERSON FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004447 | 04/07/2022 | 1333.08 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/07/2022 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG TIREÓIDE COM DOPPLER), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/07/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE MÃO E PUNHO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/07/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE ABDOMÊN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/07/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE ABDOMÊN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/07/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG OBSTÉTRICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/07/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0004490 | 05/07/2022 | 531.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004508 | 05/07/2022 | 184.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004509 | 05/07/2022 | 400.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAPUDE/PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004510 | 05/07/2022 | 417.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004511 | 05/07/2022 | 3378.20 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004512 | 05/07/2022 | 2972.55 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/07/2022 | 121.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/07/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004488 | 05/07/2022 | 1776.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004496 | 05/07/2022 | 899.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004497 | 05/07/2022 | 1263.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004498 | 05/07/2022 | 234.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004499 | 05/07/2022 | 747.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004500 | 05/07/2022 | 903.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004501 | 05/07/2022 | 133.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/07/2022 | 950.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRANPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNQ-2251/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/07/2022 | 550.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRANPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNQ-2251/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/07/2022 | 263.50 | 42709942000193 | THAISSE AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREPATO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA DANÇA JUNINA APRESENTADA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/07/2022 | 105.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004473 | 05/07/2022 | 612.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004474 | 05/07/2022 | 439.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004475 | 05/07/2022 | 69.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004476 | 05/07/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004477 | 05/07/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/07/2022 | 200.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, ONDE FOI REALIZADO O I FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, NO DIA 22/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0004480 | 05/07/2022 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0004481 | 05/07/2022 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004483 | 05/07/2022 | 15300.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/07/2022 | 1450.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA CABELO E CHAPÉUS, UTILIZADAS PELAS JOVENS DA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/07/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES (CAI), NO DIA 28/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/07/2022 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES (CAI), NO DIA 21/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0004502 | 05/07/2022 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0004485 | 05/07/2022 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/07/2022 | 280.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELÁSTICOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/07/2022 | 533.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA 500ML E REFRIGERANTES 2L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DOS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO JUNINO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 24, 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/07/2022 | 240.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100LTS, DESTINADOS A LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE MATERIAL RECICLÁVEL DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0004479 | 05/07/2022 | 144.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004482 | 05/07/2022 | 1994.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004494 | 05/07/2022 | 688.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004495 | 05/07/2022 | 8356.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 151,94 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/07/2022 | 615.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILÍSTICAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT-416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/07/2022 | 209.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DURANTE A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DO EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004524 | 06/07/2022 | 353.40 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/07/2022 | 96.00 | 00069190330463 | VALMIR SILVA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SERIDOS A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA DECORAÇÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA" NO DIA 20/06/2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004526 | 06/07/2022 | 960.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004534 | 06/07/2022 | 1196.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA PINTURA DA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004535 | 06/07/2022 | 552.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA PINTURA DOS CANTEIROS E BANCOS DA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004537 | 06/07/2022 | 8295.47 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS BENEDITO MARTINS, TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE 04 E DRENAGEM NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, E TRECHO DA RUA SÃO JOSÉ, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/07/2022 | 1950.00 | 00005363877457 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) METROS LINEARES, RELATIVO À SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº 040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/07/2022 | 106.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/07/2022 | 214.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS DOS GRUPROS SOCIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/07/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, NO DIA 10/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/07/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, NO DIA 13/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/07/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, NO DIA 21/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/07/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, NO DIA 28/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/07/2022 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES (CAI), NO DIA 05/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/07/2022 | 711.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DAS ESCOLAS, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004536 | 06/07/2022 | 184.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTAS), DESTINADAS PARA PINTURA D PRÉDIO SEDE DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004538 | 06/07/2022 | 804.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (ESCOLARES), DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 1 2 E 3, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004539 | 06/07/2022 | 568.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (ESCOLARES), DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004540 | 06/07/2022 | 560.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (ESCOLARES), DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 6 AO 9, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004541 | 06/07/2022 | 631.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (ESCOLARES), DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 4,5 E 6, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004542 | 06/07/2022 | 469.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (ESCOLARES), DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004543 | 06/07/2022 | 208.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (ESCOLARES), DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004544 | 06/07/2022 | 1077.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (ESCOLARES), DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA E ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/07/2022 | 13.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004513 | 06/07/2022 | 5748.96 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/07/2022 | 60.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO "DIA D" DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E GRIPE, NO DIA 24/06/2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/07/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR IVAN RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (IMUNOHISTOQUIMICO), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004519 | 06/07/2022 | 1600.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/07/2022 | 710.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SALAS DE VACINAÇÃO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/07/2022 | 400.00 | 37456174000173 | IBOL - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE LENTES OFTÁLMICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE COMPLETO (ORTESE), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/07/2022 | 160.00 | 00006087764402 | CARLOS CLEDSON MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DUAS (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 07 E 08/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/07/2022 | 80.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 07/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004551 | 07/07/2022 | 1186.97 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004552 | 07/07/2022 | 1705.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO-ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004553 | 07/07/2022 | 3683.74 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/07/2022 | 700.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À COBERTURA DO SALÃO DO VEÍCULO, DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/07/2022 | 700.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À COBERTURA DO SALÃO DO VEÍCULO, DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/07/2022 | 7.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/07/2022 | 7684.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004554 | 07/07/2022 | 1719.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004555 | 07/07/2022 | 2698.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004556 | 07/07/2022 | 1144.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004557 | 07/07/2022 | 880.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004558 | 07/07/2022 | 1320.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004559 | 07/07/2022 | 1848.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004560 | 07/07/2022 | 84.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004561 | 07/07/2022 | 210.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004562 | 07/07/2022 | 420.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004563 | 07/07/2022 | 546.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004564 | 07/07/2022 | 297.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANANAS PACOVAN, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004565 | 07/07/2022 | 275.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANANAS PACOVAN, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004566 | 07/07/2022 | 495.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANANAS PACOVAN, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004567 | 07/07/2022 | 550.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANANAS PACOVAN, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0004568 | 07/07/2022 | 423.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004572 | 07/07/2022 | 45.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004573 | 07/07/2022 | 516.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004574 | 07/07/2022 | 597.50 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004575 | 07/07/2022 | 180.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004576 | 07/07/2022 | 1740.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004577 | 07/07/2022 | 2294.40 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/07/2022 | 400.00 | 46526237000101 | JANIELLY PETRUCIA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS CATADORES DA ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0004569 | 07/07/2022 | 1650.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/07/2022 | 214.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA FUTEBOL 2022", NO CAMPO DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/07/2022 | 120.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE OS JOGOS DA 1ª FASE DA "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022", REALIZADOS NOS DIAS 18, E 19 DE JUNHO DO CORRENTE, NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0004594 | 08/07/2022 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392022 | 0004592 | 08/07/2022 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0004593 | 08/07/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0004604 | 08/07/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/07/2022 | 400.00 | 00009068625403 | ORLANDO MENDES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DA ESTRUTURA MONTADA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/07/2022 | 962.00 | 00015233669404 | GILBERTO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE ITENS DE BARRO E PALHA, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/07/2022 | 400.00 | 00010137535422 | JOSÉ ELDENI ALVES DE FRANÇA | IMMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/07/2022 | 500.00 | 00012696348448 | BEATRIZ PONTES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/07/2022 | 350.00 | 28418479000108 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/07/2022 | 600.00 | 46808286000137 | JOBSON GOMES DUARTE 080141974737 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PINTURA DOS COBOGÓS DA PRAÇA DA CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0004595 | 08/07/2022 | 1000.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/07/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004597 | 08/07/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0004598 | 08/07/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0004599 | 08/07/2022 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 08/07/2022 | 1410.37 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004590 | 08/07/2022 | 1604.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0004600 | 08/07/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/07/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO DE PROG. B. FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0004602 | 08/07/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/07/2022 | 790.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO PACIENTE FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, NO TRAJETO SALVADOR À RECIFE, REALIZADA NO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472022 | 0004615 | 08/07/2022 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/07/2022 | 831.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004605 | 08/07/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/07/2022 | 7841.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/07/2022 | 30.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/07/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/07/2022 | 374.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/07/2022 | 121.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/07/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004587 | 08/07/2022 | 2797.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004588 | 08/07/2022 | 1911.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0004603 | 08/07/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/07/2022 | 1189.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM DE 01 (UMA) DIÁRIA COM CAFÉ DA MANHÃ DO ENFERMEIRO CARLOS CLEDSON MUNIZ, PARA ACOMPANHAR A VOLTA PARA PIRPIRITUBA DO PACIENTE FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, NO TRAJETO SALVADOR À RECIFE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/07/2022 | 745.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, DESTINADA AO USUÁRIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/07/2022 | 345.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, DESTINADA AO USUÁRIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/07/2022 | 10573.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/07/2022 | 986.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/07/2022 | 6898.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/07/2022 | 2137.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/07/2022 | 1348.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004641 | 11/07/2022 | 297.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/07/2022 | 9178.89 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/07/2022 | 2750.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACAS OFA-5G69/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004650 | 11/07/2022 | 4927.68 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/07/2022 | 910.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/07/2022 | 100.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/07/2022 | 1650.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 10 (DEZ) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/07/2022 | 420.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/07/2022 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/07/2022 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I (SALA DE VACINAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/07/2022 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III (SALA DE FONOAUDIOLOGIA DO ESPAÇO CRESCER), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/07/2022 | 3213.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/07/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/07/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/07/2022 | 254.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/07/2022 | 3818.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/07/2022 | 24836.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/07/2022 | 5704.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/07/2022 | 629.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/07/2022 | 4037.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/07/2022 | 6406.67 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/07/2022 | 1498.70 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004657 | 11/07/2022 | 392.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004658 | 11/07/2022 | 320.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004659 | 11/07/2022 | 240.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/07/2022 | 469.92 | 39485897000126 | MARLUCIANO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/07/2022 | 448.42 | 39485897000126 | MARLUCIANO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/07/2022 | 769.10 | 39485897000126 | MARLUCIANO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/07/2022 | 490.05 | 39485897000126 | MARLUCIANO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004696 | 11/07/2022 | 400.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/07/2022 | 1781.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/07/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/07/2022 | 690.00 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS GARDEN LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB, EM COMEMORAÇÃO AOS 32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004640 | 11/07/2022 | 357.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/07/2022 | 160.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAIN JUNIOR 89018150100 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB, EM COMEMORAÇÃO AOS 32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/07/2022 | 2210.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS MASCULINOS, DESTINADOS PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/07/2022 | 700.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/07/2022 | 300.00 | 00000009716424 | JEANE SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/07/2022 | 300.00 | 00009400382421 | ÂNGELA MARIA PONTES FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/07/2022 | 300.00 | 00002900219442 | GERLANE SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004377244418 | JOSEFA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/07/2022 | 300.00 | 00013289855473 | RAYLENE ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/07/2022 | 300.00 | 00070047743417 | MARIA DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/07/2022 | 300.00 | 00072749172420 | MARGARETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/07/2022 | 300.00 | 00009506458421 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/07/2022 | 300.00 | 00002073990428 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/07/2022 | 300.00 | 00017544372499 | CARLA JANAINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/07/2022 | 150.00 | 00003375258461 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/07/2022 | 200.00 | 00007817239495 | JOELMA FRANCISCA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008550717452 | JOSINALDO DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009506458421 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/07/2022 | 220.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/07/2022 | 300.00 | 00002913327494 | MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070025433423 | JESSYANE CARLA ALVES DO RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/07/2022 | 200.00 | 00007376849416 | MARIA LÚCIA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006649603406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/07/2022 | 518.71 | 00011291756426 | JOSENILDA SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/07/2022 | 247.17 | 00071331737435 | MATHEUS FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010803974426 | CLAUDÊNIA SOUSA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004618 | 11/07/2022 | 70.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/07/2022 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/07/2022 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTES TV 230W, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/07/2022 | 790.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004635 | 11/07/2022 | 416.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004634 | 11/07/2022 | 476.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/07/2022 | 317.77 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE APOIO DO CAMARIM, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/07/2022 | 321.12 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE APOIO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", DOS DIAS 08 AO 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/07/2022 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO "FORRÓ NA FEIRA", REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/07/2022 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO "FORRÓ NA FEIRA", REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0004632 | 11/07/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/07/2022 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES INFANTIS E JUVENIS DA EPCF-GUARABIRA PARA JOGOS PROMOVIDOS PELA FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE FUTSAL, NO GINÁSIO "O TELSÃO", LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004638 | 11/07/2022 | 595.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/07/2022 | 750.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAREM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA CIDADE FE JOÃO PESSOA, REALIZADO NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPY-1867. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/07/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, NO TRANSPORTE DE ATLETA DE TAEKWONDO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/07/2022 | 500.00 | 00070255583460 | YAGO VIEGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/07/2022 | 500.00 | 00013350356486 | RONYHELLEN CAMPELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/07/2022 | 400.00 | 00012559648474 | LARISSA GONÇALVES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/07/2022 | 490.00 | 00026865637100 | JOÃO BATISTA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHONETE D10 DE PLACA HZG-6I24, NO TRANSPORTE DO LETREIRO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", DA CIDADE DE JOÃO PESSOA À PIRPIRITUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/07/2022 | 400.00 | 00012559663430 | LETÍCIA GONÇALVES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/07/2022 | 362.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM DAS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/07/2022 | 350.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/07/2022 | 735.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 24/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/07/2022 | 735.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 23/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/07/2022 | 735.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/07/2022 | 800.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/07/2022 | 800.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/07/2022 | 800.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/07/2022 | 3930.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 23, 24 E 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/07/2022 | 2373.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/07/2022 | 160.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO "FORRÓ NA FEIRA", REALIZADO NA PRAÇA PADRE RICARDO, NOS DIAS 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/07/2022 | 269.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/07/2022 | 305.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/07/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO CIDADE DE RECIFE/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/07/2022 | 304.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/07/2022 | 3900.00 | 32176586000136 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PAVILHÃO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/07/2022 | 450.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA ELÉTRICA E UM VIBRADOR DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 28 A 06/07/2022, PARA DRENAGEM DA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/07/2022 | 600.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/07/2022 | 277.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004719 | 12/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004720 | 12/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/07/2022 | 193.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/07/2022 | 116.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004737 | 12/07/2022 | 665.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/07/2022 | 261.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004738 | 12/07/2022 | 663.41 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/07/2022 | 450.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/07/2022 | 350.00 | 00015630179462 | JOSÉ SAULO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CORTE (SUPRESSÃO) DE ÁRVORES, SEGUIDO DO FRACIONAMENTO DE TRONCO E GALHOS, MEDIANTE QUEDA E RISCO DE TOMBAMENTO EM ESTRADAS NO TRECHO DO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/07/2022 | 130.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/07/2022 | 126.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004724 | 12/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004726 | 12/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/07/2022 | 850.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/07/2022 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR AOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CRISTO, O ADOLESCENTE JOSÉ JONATHAN DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/07/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES (CAI), NO DIA 12/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/07/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 12/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004775 | 12/07/2022 | 297.50 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA E NO ÂMBITO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/07/2022 | 450.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFC-5122/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004721 | 12/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004723 | 12/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0004728 | 12/07/2022 | 1700.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/07/2022 | 500.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ROÇO DO MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA DA CISTERNA E ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000462022 | 0004735 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA DE VIOLÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SEGUNDO SEGUIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004739 | 12/07/2022 | 59.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/07/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/07/2022 | 341.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/07/2022 | 16599.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/07/2022 | 15890.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/07/2022 | 145.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE JULGAMENTO Nº 003/2022 E DAS PROPOSTAS TPN º 003/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/07/2022 | 96.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/07/2022 | 377.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TRABALHO FORA DA JORNADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004714 | 12/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004717 | 12/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/07/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/07/2022 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ANTIANGIGÊNICO EM OLHO ESQUERDO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/07/2022 | 254.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/07/2022 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DE COLUNA CERVICAL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/07/2022 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DE TÓRAX), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/07/2022 | 2500.00 | 05951865000157 | CAU - CLÍNICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA DA PARAÍBA S/S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E 52 (CINQUENTA E DUAS) CONSULTAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL DO ANO DE 2021, COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE DO HOMEM, ALERTANDO PARA A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE PRÓSTATA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/07/2022 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DE BACIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/07/2022 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA INFILTRAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/07/2022 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA INFILTRAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/07/2022 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG BOLSA ESCROTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/07/2022 | 850.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/07/2022 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EMORTOPEDIA COM ESPECIALIDADE EM ONCOLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/07/2022 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/07/2022 | 442.42 | 00006087764402 | CARLOS CLEDSON MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS PELO SERVIDOR ACIMA CITADO, NOS DIAS 07 E 08/07/2022, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/07/2022 | 627.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA E ANATOMOPATOLÓGICO), DESTINADA À PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004769 | 12/07/2022 | 1997.50 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/07/2022 | 2100.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS HAA-4265, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/07/2022 | 1250.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004773 | 12/07/2022 | 2195.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004776 | 12/07/2022 | 1800.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/07/2022 | 1780.00 | 00009092887714 | EDSON RAMALHO DE PONTES RUFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ZONA RURAL E ÂMBITO LOCAL, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NQE-0868/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/07/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTE COM DEFICIÊNCIA RENAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIF/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/07/2022 | 1800.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS QFC-5I22/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00007639073405 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQD-8997, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MYZ-3E62/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS-AD, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/07/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/07/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME (RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/07/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/07/2022 | 18.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/07/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/07/2022 | 96.98 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/07/2022 | 28.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/07/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/07/2022 | 61.91 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/07/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDÔMEN), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/07/2022 | 54.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/07/2022 | 137.16 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/07/2022 | 420.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/07/2022 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (VÍDEO COLONOSCOPIA) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/07/2022 | 40.15 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/07/2022 | 54.25 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/07/2022 | 33.82 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/07/2022 | 34.86 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/07/2022 | 112.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 13/07/2022 | 65.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 13/07/2022 | 51.70 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/07/2022 | 59.80 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/07/2022 | 28.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 13/07/2022 | 100.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/07/2022 | 27.52 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/07/2022 | 59.25 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/07/2022 | 39.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/07/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA DA PRÓSTATA GUIADA POR USG TR), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004818 | 13/07/2022 | 2012.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004819 | 13/07/2022 | 1200.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004820 | 13/07/2022 | 4557.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004821 | 13/07/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/07/2022 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/07/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/07/2022 | 413.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA (ASCARP) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/07/2022 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURÍCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CIRCUITO DAS ESTAÇÕES-ETAPA INVERNO/2022", QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/07/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/07/2022 | 450.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO GEOMASSA DA LOCALIDADE DE NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA "COPA DO BREJO/2022", NA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, NO DIA 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/07/2022 | 800.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CORREDORES DA IGREJA UNIVERSAL SEDIADA NESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA "CORRIDA CONTRA A FOME", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/07/2022 | 39.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO A EQUIPE DE DECORAÇÃO, QUE TRABALHOU DURANTE O EVENTO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/07/2022 | 210.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/07/2022 | 164.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DA ESTRUTURA E DECORAÇÃO DO EVENTO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/07/2022 | 3000.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADO AO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004841 | 14/07/2022 | 1482.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/07/2022 | 1440.00 | 31019856000132 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS QSE-8734/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/07/2022 | 600.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 27/05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004830 | 14/07/2022 | 636.82 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004831 | 14/07/2022 | 985.66 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004832 | 14/07/2022 | 90.52 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004833 | 14/07/2022 | 97.06 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004834 | 14/07/2022 | 307.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004836 | 14/07/2022 | 1920.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004837 | 14/07/2022 | 280.03 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/07/2022 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004855 | 14/07/2022 | 2068.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004856 | 14/07/2022 | 4405.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004857 | 14/07/2022 | 2123.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004858 | 14/07/2022 | 80.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004859 | 14/07/2022 | 40.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004860 | 14/07/2022 | 80.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004861 | 14/07/2022 | 2244.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004862 | 14/07/2022 | 500.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/07/2022 | 180.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, DESTINADAS A CULMINÂNCIA DO "PROJETO MUDA", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/07/2022 | 320.58 | 39485897000126 | MARLUCIANO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A CULMINÂNCIA DO "PROJETO MUDA", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004865 | 14/07/2022 | 5397.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESSTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004866 | 14/07/2022 | 1920.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE AÇOES EDUCATIVAS COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/07/2022 | 1304.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO- FNDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO E EVENTUAL RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA Nº MP 805/2017, COM BASE NA RESOLUÇÃO FNDE Nº 19 DE 07/10/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/07/2022 | 180.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA BANCADA E DO SUPORTE DO OXIGÊNIO DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/07/2022 | 1800.00 | 42126921000145 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQD-8997/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/07/2022 | 120.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19, 20 E 21/07/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004838 | 14/07/2022 | 102.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004839 | 14/07/2022 | 494.86 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004840 | 14/07/2022 | 537.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/07/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/07/2022 | 850.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/07/2022 | 1500.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/07/2022 | 550.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/07/2022 | 400.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/07/2022 | 449.90 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/07/2022 | 500.00 | 09222134000121 | UNIQ SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG PESQUISA DE ENDOMETRIOSE), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/07/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004882 | 15/07/2022 | 1998.00 | 28643008000195 | SANTO REMÉDIO - COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004883 | 15/07/2022 | 4200.00 | 28643008000195 | SANTO REMÉDIO - COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004884 | 15/07/2022 | 40.00 | 28643008000195 | SANTO REMÉDIO - COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 15/07/2022 | 1800.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-0645/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PROCEDIMENTO DE RADIOTERAPIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004886 | 15/07/2022 | 1980.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/07/2022 | 300.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (OCT DE MACULA EM AMBOS OS OLHOS), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/07/2022 | 241.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/07/2022 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004919 | 15/07/2022 | 719.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE AÇOES EDUCATIVAS COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/07/2022 | 5.28 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO- FNDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO E EVENTUAL RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA Nº MP 805/2017, COM BASE NA RESOLUÇÃO FNDE Nº 19 DE 07/10/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/07/2022 | 210.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/07/2022 | 63.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNCICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/07/2022 | 426.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/07/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/07/2022 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/07/2022 | 950.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM AS MÃES, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/07/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/07/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/07/2022 | 252.07 | 00003374609490 | ANITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/07/2022 | 159.98 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/07/2022 | 208.29 | 00005994157465 | MARIA LUCIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/07/2022 | 200.00 | 00004940269442 | IVONETE MAXIMINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/07/2022 | 200.00 | 00071390460428 | JOSIMAR VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/07/2022 | 125.64 | 00070307122425 | CAMILA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/07/2022 | 143.95 | 00003300605466 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/07/2022 | 180.00 | 00012883834440 | ROSICLÉIA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/07/2022 | 170.00 | 00006158700401 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/07/2022 | 180.00 | 00009388512413 | ANA ALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/07/2022 | 150.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/07/2022 | 180.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/07/2022 | 200.00 | 00012539785492 | ALCILENE AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009447557473 | ANA PAULA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/07/2022 | 180.00 | 00009839744461 | ROSENILDA MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003375318464 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/07/2022 | 250.00 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/07/2022 | 120.00 | 00073861677415 | MARIA LÚCIA VALÉRIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009970451758 | MARIA JOSÉ DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004379885461 | JOSEFA COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/07/2022 | 300.00 | 00028953294860 | ELIANE LÚCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/07/2022 | 300.00 | 00075920557400 | ROSA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008699477457 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/07/2022 | 300.00 | 00010425636402 | MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/07/2022 | 300.00 | 00014417498709 | PERIVANIA ALVES GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/07/2022 | 300.00 | 00011577985435 | MARCILÉA PONTES GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/07/2022 | 120.00 | 00003300605466 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/07/2022 | 84.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DA PRAÇA DA CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/07/2022 | 456.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/07/2022 | 950.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT-416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/07/2022 | 470.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR LS-80, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/07/2022 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06, 12 E 14/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/07/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIÁRIO FORENSE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DIÁRIA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES INERENTES A ESTA EDILIDADE QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB, TRE, JUSTIÇA FEDERAL TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF 5ª REGIÃO, DOU E TCU, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/07/2022 | 990.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/07/2022 | 20719.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/07/2022 | 4586.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/07/2022 | 960.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS DE ACRÍLICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/07/2022 | 192.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/07/2022 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/07/2022 | 665.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS PARA EQUIPE MOBILIZADORA DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/07/2022 | 990.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS PARA O GRUPO "MULHERES QUE BRILHAM", VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/07/2022 | 349.97 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/07/2022 | 252.89 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/07/2022 | 952.00 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PARA GELADEIRA, DESTINADAS PARA A ENTREGA DO LEITE IN NATURA, ÀS CRIANÇAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/07/2022 | 31.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/07/2022 | 1003.02 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/07/2022 | 128.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/07/2022 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/07/2022 | 3459.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/07/2022 | 3964.01 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRÉ-INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS, EM TODAS AS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZASA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/07/2022 | 40.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/07/2022 | 40.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/07/2022 | 80.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/07/2022 | 985.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA O PROJETO MUDA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/07/2022 | 341.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/07/2022 | 6481.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 18/07/2022 | 209.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 18/07/2022 | 250.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESPIROMETRIA), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/07/2022 | 120.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DENSITOMETRIA ÓSSEA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 18/07/2022 | 115.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E FLALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 18/07/2022 | 1091.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, DESTINADAS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 18/07/2022 | 19.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, DESTINADAS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 18/07/2022 | 148.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS, DESTINADOS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 18/07/2022 | 895.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E LEITE PREGOMIN, DESTINADOS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004942 | 18/07/2022 | 184.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004943 | 18/07/2022 | 145.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004944 | 18/07/2022 | 700.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004945 | 18/07/2022 | 161.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004946 | 18/07/2022 | 356.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004947 | 18/07/2022 | 1967.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004948 | 18/07/2022 | 659.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004949 | 18/07/2022 | 1770.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004950 | 18/07/2022 | 1122.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004951 | 18/07/2022 | 182.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004952 | 18/07/2022 | 1720.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004953 | 18/07/2022 | 1129.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004954 | 18/07/2022 | 147.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004955 | 18/07/2022 | 164.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004956 | 18/07/2022 | 301.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004957 | 18/07/2022 | 566.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004963 | 18/07/2022 | 1883.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/07/2022 | 500.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/07/2022 | 720.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004981 | 19/07/2022 | 6603.28 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/07/2022 | 340.00 | 20992286000146 | CAROLINE WEIRICH POUSADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAÇÃO DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/07/2022 | 794.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/07/2022 | 679.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/07/2022 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/07/2022 | 80.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/07/2022 | 1000.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER VACINAS DOMICILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004994 | 19/07/2022 | 803.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/07/2022 | 625.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES E SERVIDORES, PARA AS CIDADES DE SOLÂNEA E CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 19/07/2022 | 120.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 19/07/2022 | 45.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/07/2022 | 84.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/07/2022 | 139.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/07/2022 | 109.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/07/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/07/2022 | 121.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/07/2022 | 234.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/07/2022 | 30.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 19/07/2022 | 33.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/07/2022 | 14.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/07/2022 | 62.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/07/2022 | 229.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/07/2022 | 14.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/07/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/07/2022 | 48.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/07/2022 | 38.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/07/2022 | 30.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/07/2022 | 47.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/07/2022 | 148.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS, DESTINADOS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/07/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 19/07/2022 | 550.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 19/07/2022 | 73.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 19/07/2022 | 260.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AO LANCHE SERVIDO DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 19/07/2022 | 350.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DE PERSONAGENS HOMENAGEADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005008 | 19/07/2022 | 550.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANANAS PACOVAN, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005010 | 19/07/2022 | 550.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANANAS PACOVAN, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005012 | 19/07/2022 | 550.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANANAS PACOVAN, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005014 | 19/07/2022 | 550.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANANAS PACOVAN, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005017 | 19/07/2022 | 1848.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005020 | 19/07/2022 | 1848.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005023 | 19/07/2022 | 1848.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005026 | 19/07/2022 | 1848.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005028 | 19/07/2022 | 784.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005029 | 19/07/2022 | 640.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005030 | 19/07/2022 | 800.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005031 | 19/07/2022 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005032 | 19/07/2022 | 434.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005034 | 19/07/2022 | 434.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005035 | 19/07/2022 | 434.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005036 | 19/07/2022 | 434.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/07/2022 | 15.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/07/2022 | 290.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, VINCULADA À SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/07/2022 | 110.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA HP 1109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/07/2022 | 92.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/07/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/07/2022 | 520.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COMPLETA DA IMPRESSOA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004983 | 19/07/2022 | 14056.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/07/2022 | 1550.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/07/2022 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 18/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/07/2022 | 92.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO SECRETÁRIA DE URBANISMO, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/07/2022 | 980.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1492/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE CORRIDA DE RUA "BESOURO ATÔMICO", PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "MARATONA DAS CIDADES DE 2022 - 21K E 42K", NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/07/2022 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/07/2022 | 2250.00 | 03581177000117 | INBRA - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/07/2022 | 65.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/07/2022 | 590.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/07/2022 | 409.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/07/2022 | 67.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/07/2022 | 814.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/07/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/07/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESMONTE E MONTAGEM DO PNEU DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/07/2022 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/07/2022 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RODÍZIO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/07/2022 | 198.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS ATIVIDADES SEMANAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/07/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/06 À 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/07/2022 | 210.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO II FÓRUM COMUNITÁRIO - SELO UNICEF.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/07/2022 | 29.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/07/2022 | 1353.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/07/2022 | 914.44 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/07/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/06 À 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/07/2022 | 351.00 | 39311606000183 | EDRIENE DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, NO MÊS DE MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/07/2022 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/07/2022 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO BIMESTRAL DENOMINADO "PROJETO MUDA", VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/07/2022 | 77.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/07/2022 | 552.50 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/07/2022 | 604.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/07/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/07/2022 | 1049.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/07/2022 | 1380.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/07/2022 | 2100.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS OEX-7J68/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005050 | 20/07/2022 | 4952.46 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/07/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/06 À 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/07/2022 | 900.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS)SESSÕES DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005109 | 21/07/2022 | 5670.00 | 28643008000195 | SANTO REMÉDIO - COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000592022 | 0005110 | 21/07/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA UBSF IV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005111 | 21/07/2022 | 71.67 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000592022 | 0005075 | 21/07/2022 | 240.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005076 | 21/07/2022 | 245.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005077 | 21/07/2022 | 350.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/07/2022 | 300.00 | 00014425587413 | MARCOS VINICIUS BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ROÇO DE MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA DO SÍTIO NUCA, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005079 | 21/07/2022 | 315.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/07/2022 | 550.00 | 00015919695498 | EDNALDO DUTRA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTRUÇÃO EM COREOGRAFIA JUNTO AS ALUNOS QUE FIZERAM PARTE DA APRESENTAÇÃO DE DANÇA CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000592022 | 0005081 | 21/07/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005082 | 21/07/2022 | 539.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000592022 | 0005083 | 21/07/2022 | 960.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005084 | 21/07/2022 | 495.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005085 | 21/07/2022 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005087 | 21/07/2022 | 1320.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005089 | 21/07/2022 | 880.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005090 | 21/07/2022 | 1144.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005101 | 21/07/2022 | 238.90 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005102 | 21/07/2022 | 77.70 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005103 | 21/07/2022 | 276.20 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/07/2022 | 350.00 | 00008012166488 | MARCELO CASSIO MAXIMO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ROÇO DE MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/07/2022 | 450.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/07/2022 | 550.00 | 00002128157412 | EDINILZA PEREIRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SEU FILHO MENOR DE IDADE, LUIZ MIGUEL DOS SANTOS COSTA, DURANTE A CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO BIMESTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/07/2022 | 117.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÃO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DE UNIDADE EXECUTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/07/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/07/2022 | 261.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BOMBONS E PIPOCAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000592022 | 0005095 | 21/07/2022 | 240.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/07/2022 | 356.95 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CANECAS, DESTINADAS AS IDOSAS DO GRUPO "PRA SEMPRE JOVEM", POR OCASIÃO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000592022 | 0005097 | 21/07/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000592022 | 0005098 | 21/07/2022 | 240.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/07/2022 | 260.00 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PANELA DE PRESSÃO, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/07/2022 | 300.00 | 00015919695498 | EDNALDO DUTRA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO COREÓGRAFO, DURANTE OS ENSAIOS DA QUADRILHA JUNINA DOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO JUNINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005107 | 21/07/2022 | 51.80 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000592022 | 0005086 | 21/07/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005093 | 21/07/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005088 | 21/07/2022 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005092 | 21/07/2022 | 1691.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005106 | 21/07/2022 | 1178.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005108 | 21/07/2022 | 294.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/07/2022 | 600.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL "CRUZ AZUL", DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA PELA COPA REGIONAL DE FUTSAL, REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS, NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/07/2022 | 80.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/07/2022 | 175.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS NO CALÇAMENTO DE ACESSO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/07/2022 | 746.00 | 00003574807406 | JOSÉ CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/07/2022 | 250.00 | 00003574807406 | JOSÉ CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/07/2022 | 200.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05, 07, 13, 15 E 21/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/07/2022 | 370.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005123 | 22/07/2022 | 803.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005124 | 22/07/2022 | 589.49 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/07/2022 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005119 | 22/07/2022 | 2145.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005120 | 22/07/2022 | 3615.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005121 | 22/07/2022 | 4778.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005122 | 22/07/2022 | 2004.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/07/2022 | 1540.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/07/2022 | 3360.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO PERSONALIZADA, DESTINADAS AOS PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES, DURANTE O EVENTO DE CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO BIMESTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/07/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI M UNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/07/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI M UNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005125 | 22/07/2022 | 566.78 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/07/2022 | 6.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/07/2022 | 158.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/07/2022 | 160.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/07/2022 | 41.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/07/2022 | 26.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/07/2022 | 9.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/07/2022 | 77.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/07/2022 | 107.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/07/2022 | 168.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/07/2022 | 179.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/07/2022 | 9.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/07/2022 | 69.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/07/2022 | 35.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/07/2022 | 30.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/07/2022 | 28.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/07/2022 | 119.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/07/2022 | 19.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/07/2022 | 14.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/07/2022 | 137.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/07/2022 | 62.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/07/2022 | 30.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/07/2022 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/07/2022 | 33.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/07/2022 | 68.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/07/2022 | 100.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/07/2022 | 14.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/07/2022 | 74.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/07/2022 | 33.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/07/2022 | 30.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/07/2022 | 41.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/07/2022 | 139.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/07/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/07/2022 | 217.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/07/2022 | 119.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005162 | 22/07/2022 | 2012.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/07/2022 | 350.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS HIGIÊNCICA, DESTINADA À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/07/2022 | 40.00 | 00098236911420 | SIMONE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE INCENTIVO À VACINAÇÃO, CAMPANHA "VACINA MAIS PARAÍBA", REALIZADA NO DIA 22/07/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/07/2022 | 80.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA E SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE INCENTIVO À VACINAÇÃO, CAMPANHA "VACINA MAIS PARAÍBA", REALIZADA NO DIA 22/07/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/07/2022 | 40.00 | 00003454155401 | EDJAN BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE INCENTIVO À VACINAÇÃO, CAMPANHA "VACINA MAIS PARAÍBA", REALIZADA NO DIA 22/07/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/07/2022 | 40.00 | 00003454155401 | EDJAN BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS PROJETOS "FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/07/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/07/2022 | 80.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS PROJETOS "FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/07/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/07/2022 | 275.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005195 | 25/07/2022 | 800.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/07/2022 | 500.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005200 | 25/07/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005201 | 25/07/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/07/2022 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005202 | 25/07/2022 | 720.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005203 | 25/07/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/07/2022 | 110.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO SISTEMA ELÉTRICO, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/07/2022 | 280.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/07/2022 | 180.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE LIMPADORES DE PARA-BRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/07/2022 | 798.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/07/2022 | 58.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/07/2022 | 282.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/07/2022 | 399.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/07/2022 | 162.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/07/2022 | 291.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/07/2022 | 46.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/07/2022 | 16266.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 1/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000412022 | 0005216 | 25/07/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/07/2022 | 92.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005212 | 25/07/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005213 | 25/07/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005214 | 25/07/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005215 | 25/07/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/07/2022 | 80.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/07/2022 | 350.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/07/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0005209 | 25/07/2022 | 3514.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000x20, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/07/2022 | 185.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/07/2022 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/07/2022 | 200.00 | 00015233669404 | GILBERTO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FITILHOS PLÁSTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO JUNINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005197 | 25/07/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/07/2022 | 92.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005196 | 25/07/2022 | 1000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/07/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/07/2022 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/07/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/07/2022 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/07/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/07/2022 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/07/2022 | 9960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/07/2022 | 74450.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/07/2022 | 9348.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/07/2022 | 1636.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/07/2022 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/07/2022 | 9712.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/07/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/07/2022 | 4800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/07/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/07/2022 | 21769.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/07/2022 | 15148.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/07/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/07/2022 | 18264.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/07/2022 | 12572.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/07/2022 | 14718.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005290 | 26/07/2022 | 1135.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/07/2022 | 11222.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/07/2022 | 21010.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/07/2022 | 11895.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/07/2022 | 5950.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/07/2022 | 4403.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/07/2022 | 5231.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/07/2022 | 7006.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/07/2022 | 8484.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/07/2022 | 10056.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/07/2022 | 24889.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/07/2022 | 9060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/07/2022 | 603.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/07/2022 | 971.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/07/2022 | 606.90 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/07/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/07/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/07/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/07/2022 | 11013.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/07/2022 | 14462.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/07/2022 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/07/2022 | 21.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/07/2022 | 5796.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800098-31.2022.8.15.0181, EM FAVOR DE ROSIMAR GOMES DA COSTA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 26/07/2022 | 20.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800098-31.2022.8.15.0181, EM FAVOR DE ROSIMAR GOMES DA COSTA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/07/2022 | 683.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATÓRIO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800098-31.2022.8.15.0181, EM FAVOR DE ROSIMAR GOMES DA COSTA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/07/2022 | 84120.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/07/2022 | 72052.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/07/2022 | 276630.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/07/2022 | 30508.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/07/2022 | 19226.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/07/2022 | 8425.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/07/2022 | 1586.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/07/2022 | 25952.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/07/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/07/2022 | 5373.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 26/07/2022 | 4578.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/07/2022 | 11134.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/07/2022 | 3000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOPLASTIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 26/07/2022 | 38767.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/07/2022 | 10251.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/07/2022 | 7423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/07/2022 | 4700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/07/2022 | 16104.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 26/07/2022 | 29250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/07/2022 | 5226.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/07/2022 | 6141.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/07/2022 | 5850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/07/2022 | 42014.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/07/2022 | 42533.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/07/2022 | 17290.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/07/2022 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/07/2022 | 118305.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/07/2022 | 21804.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/07/2022 | 21044.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/07/2022 | 60635.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005289 | 26/07/2022 | 2110.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/07/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/07/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/07/2022 | 200.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADOS, DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/07/2022 | 772.60 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/07/2022 | 400.00 | 00009711039419 | CARLOS ALBERTO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/07/2022 | 2250.00 | 03581177000117 | INBRA - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005332 | 28/07/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/07/2022 | 4438.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/07/2022 | 4438.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/07/2022 | 1900.00 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/07/2022 | 1300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/06 À 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/07/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/07/2022 | 250.00 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/07/2022 | 150.00 | 00012188147480 | ADRIANA DE SALES CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/07/2022 | 250.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/07/2022 | 150.00 | 00014654931406 | CAMILA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/07/2022 | 150.00 | 00003375206402 | MARIA DA LUZ DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/07/2022 | 120.00 | 00011142829448 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/07/2022 | 120.00 | 00004380903494 | REGIANA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/07/2022 | 120.00 | 00089375670406 | MARIO MODESTO ROSALINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/07/2022 | 300.00 | 00034691001875 | JOSILANE COSTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/07/2022 | 300.00 | 00004957588414 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/07/2022 | 300.00 | 00002092393448 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/07/2022 | 300.00 | 00006191546408 | MARIA JOSÉ CLAUDIANO NERI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/07/2022 | 300.00 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/07/2022 | 300.00 | 00008682684454 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/07/2022 | 300.00 | 00002828265480 | MARIA DAS GRACAS HILDEFONSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/07/2022 | 300.00 | 00070298108488 | ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/07/2022 | 300.00 | 00006936093469 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/07/2022 | 300.00 | 00078139007749 | LUSIA ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/07/2022 | 300.00 | 00070019115423 | CIRLEIDE PEREIRA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/07/2022 | 210.21 | 00008014954408 | MARIA DAS DORES AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/07/2022 | 197.08 | 00012120777411 | TATIANA MATIAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/07/2022 | 200.00 | 00013501191480 | JAYSA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/07/2022 | 320.00 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CANECAS, DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS AVÓS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/07/2022 | 143.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS "PRA SEMPRE JOVEM", VINCULADO AO CRAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS AVÓS, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/07/2022 | 117.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS AVÓS, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/07/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/07/2022 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/07/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005302 | 28/07/2022 | 3439.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/07/2022 | 240.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0005335 | 28/07/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/07/2022 | 76.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, DESTINADOS A FORMAÇÃO PERMANENTE DOS PROFESSORES, LIGADOS AO REGIME DE COLABORAÇÃO INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/07/2022 | 950.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO A MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MNF 9592/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/07/2022 | 418.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0005334 | 28/07/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0005336 | 28/07/2022 | 1600.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS E DE PRODUÇÃO, BEM COMO, NO APOIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/07/2022 | 384.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005340 | 28/07/2022 | 121.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005341 | 28/07/2022 | 89.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005342 | 28/07/2022 | 19.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005343 | 28/07/2022 | 138.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005344 | 28/07/2022 | 827.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005345 | 28/07/2022 | 2290.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005346 | 28/07/2022 | 3334.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/07/2022 | 156.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS, QUE PARTICIPARAM DAS REUNIÕES COM AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/07/2022 | 16383.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/07/2022 | 27139.50 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, PSF, SAÚDE BUCAL E ACS) , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/07/2022 | 1750.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN TOTAL, DO TÓRAX + CINTILOGAFIA ÓSSEA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/07/2022 | 809.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/07/2022 | 45.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/07/2022 | 142.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/07/2022 | 68.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/07/2022 | 86.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/07/2022 | 24.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/07/2022 | 9.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/07/2022 | 146.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005392 | 29/07/2022 | 314.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/07/2022 | 230.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/07/2022 | 14.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/07/2022 | 123.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/07/2022 | 385.00 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AS USUÁRIAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, NO DIA 01/08/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/07/2022 | 52.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/07/2022 | 19.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/07/2022 | 97.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/07/2022 | 38.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/07/2022 | 55.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005437 | 29/07/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/07/2022 | 3582.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/07/2022 | 80.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/07/2022 | 18229.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/07/2022 | 61279.06 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/07/2022 | 18691.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/07/2022 | 104.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LIGADOS AO REGIME DE COLABORAÇÃO INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/07/2022 | 87.82 | 39485897000126 | MARLUCIANO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LIGADOS AO REGIME DE COLABORAÇÃO INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/07/2022 | 511.20 | 39485897000126 | MARLUCIANO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/07/2022 | 789.95 | 39485897000126 | MARLUCIANO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/07/2022 | 467.13 | 39485897000126 | MARLUCIANO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/07/2022 | 459.87 | 39485897000126 | MARLUCIANO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005417 | 29/07/2022 | 528.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005418 | 29/07/2022 | 672.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005419 | 29/07/2022 | 660.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005420 | 29/07/2022 | 1176.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005421 | 29/07/2022 | 90.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005422 | 29/07/2022 | 90.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005423 | 29/07/2022 | 90.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005424 | 29/07/2022 | 90.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005425 | 29/07/2022 | 1147.20 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005426 | 29/07/2022 | 1099.40 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005427 | 29/07/2022 | 2055.40 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005428 | 29/07/2022 | 812.60 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/07/2022 | 280.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/07/2022 | 330.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/07/2022 | 550.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO A MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MNF 9592/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005435 | 29/07/2022 | 629.10 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/07/2022 | 661.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 028 À 031/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/07/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/07/2022 | 26568.92 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/07/2022 | 12345.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/07/2022 | 123.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/07/2022 | 4302.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/07/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/07/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005360 | 29/07/2022 | 1400.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/07/2022 | 2424.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/07/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005408 | 29/07/2022 | 240.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005409 | 29/07/2022 | 900.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005410 | 29/07/2022 | 860.40 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/07/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 26/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/07/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES (CAI), NO DIA 26/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005354 | 29/07/2022 | 1520.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005366 | 29/07/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/07/2022 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DA ASPREV/PB E V ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDÊNCIA DA ANEPP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03/08/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005370 | 29/07/2022 | 2746.00 | 13523802000128 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005406 | 29/07/2022 | 3209.15 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005357 | 29/07/2022 | 6602.10 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005359 | 29/07/2022 | 1100.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005436 | 29/07/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005355 | 29/07/2022 | 4585.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005356 | 29/07/2022 | 4590.00 | 28010258000198 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNC-0823/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005358 | 29/07/2022 | 2745.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ-0949/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/07/2022 | 840.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSPEÇÃO DOS TACÓGRAFOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005405 | 29/07/2022 | 850.41 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/07/2022 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005441 | 01/08/2022 | 1319.36 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005444 | 01/08/2022 | 939.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVAEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005445 | 01/08/2022 | 783.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005454 | 01/08/2022 | 3647.52 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005455 | 01/08/2022 | 1542.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005468 | 01/08/2022 | 308.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005469 | 01/08/2022 | 1696.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005470 | 01/08/2022 | 3238.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005440 | 01/08/2022 | 363.33 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005467 | 01/08/2022 | 697.39 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/08/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005448 | 01/08/2022 | 931.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005449 | 01/08/2022 | 1174.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005450 | 01/08/2022 | 896.46 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005451 | 01/08/2022 | 463.22 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005456 | 01/08/2022 | 987.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005457 | 01/08/2022 | 1547.32 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005459 | 01/08/2022 | 1929.36 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005460 | 01/08/2022 | 3234.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005463 | 01/08/2022 | 1351.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005464 | 01/08/2022 | 475.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005465 | 01/08/2022 | 2140.29 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005442 | 01/08/2022 | 1775.30 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005443 | 01/08/2022 | 1449.96 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005446 | 01/08/2022 | 938.43 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005447 | 01/08/2022 | 592.98 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005452 | 01/08/2022 | 2945.72 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PREMIUN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005453 | 01/08/2022 | 83.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005458 | 01/08/2022 | 2123.95 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005461 | 01/08/2022 | 2608.44 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005462 | 01/08/2022 | 1092.72 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005466 | 01/08/2022 | 2310.15 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PREMIUN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/08/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HOLTER 24H), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/08/2022 | 180.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ÂNCORA DA UBSF IV, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005481 | 02/08/2022 | 1509.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/08/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HOLTER 24H), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/08/2022 | 1328.84 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/08/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLGIA E EXAME (RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/08/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLGIA E EXAME (RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005491 | 02/08/2022 | 864.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/08/2022 | 100.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO, NO DIA 30/07/2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/08/2022 | 375.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS DE MILHO E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AS CRIANÇAS E PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO, NO DIA 30/07/2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005494 | 02/08/2022 | 333.27 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODOD DE 29/06/2022 A 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/08/2022 | 390.00 | 00008065785484 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO E SOLDAGEM DE PARTES DANIFICADAS DE DOIS PORTÕES, LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0005479 | 02/08/2022 | 7350.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO SINÉSIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ITAMATAY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522022 | 0005482 | 02/08/2022 | 670.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINÁRIA), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA E HUMBERTO LUCENA, DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/08/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/08/2022 | 560.92 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DE TRANSMISSÃO DIANTERIRO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740-9S, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005474 | 02/08/2022 | 7742.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 140,78 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/08/2022 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28/07 E 03/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00009572645420 | JACKELINE DE SOUZA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO "GRUPO SOTAQUE NORDESTINO", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO FORRÓ DOS PACHECOS, REALIZADO NO DIA 02/07/2022, NA LOCALIDADE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/08/2022 | 700.00 | 00062882147449 | EDIMILSON MONTEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NO TADICIONAL FORRÓ DO VAI QUEM QUER, NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/08/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NA "FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL - RURALTUR/2022", QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR COM A VALORIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS ASSOCIADOS AO TURISMO RURAL, INCENTIVANDO A SUA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL DE FORMA INOVADORA E CRIATIVA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS, NO PERÍODO DE 08 À 10/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00070634109464 | JEFFERSON ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO MISTER BRASIL TUR/2022, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 À 07/08/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/08/2022 | 150.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAMISAS EM MALHA POLIESTE COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO 2022, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/08/2022 | 300.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO E TAXA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL VETERANOS DA ÉPOCA DESTE MUNICÍPIO, NA 5ª COPA PARAÍBA DE FUTEBOL PARA VETERANOS/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 232/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005536 | 03/08/2022 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005535 | 03/08/2022 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/08/2022 | 280.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005537 | 03/08/2022 | 43705.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0005548 | 03/08/2022 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/08/2022 | 336.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/08/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 E EXTRATO DE CONTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 058/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005504 | 03/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005511 | 03/08/2022 | 135.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/08/2022 | 300.00 | 00070901126403 | BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008721133450 | MARIA DE FÁTIMA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/08/2022 | 300.00 | 00070047929430 | FRANCIELE LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/08/2022 | 300.00 | 00007971469462 | MARIA DO LIVRAMENTO LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/08/2022 | 300.00 | 00005843515427 | JOSILENE DE FATIMA NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005506 | 03/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/08/2022 | 300.00 | 00011127577409 | TAISLANE FELIPE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 03/08/2022 | 300.00 | 00007927728490 | SEVERINA DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/08/2022 | 300.00 | 00006644065481 | REJANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/08/2022 | 300.00 | 00082630771415 | JOSE CARLOS MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 03/08/2022 | 186.00 | 00007668866469 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005513 | 03/08/2022 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 03/08/2022 | 224.96 | 00010772983402 | FRANCINEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 03/08/2022 | 200.00 | 00008312372440 | VANDILMA VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005516 | 03/08/2022 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/08/2022 | 120.00 | 00014074026414 | ALEXANDRA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005518 | 03/08/2022 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/08/2022 | 120.00 | 00005521628410 | MARTA DE FÁTIMA FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/08/2022 | 120.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/08/2022 | 120.00 | 00004792958407 | WALLACE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005522 | 03/08/2022 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATE0NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/08/2022 | 120.00 | 00010479692467 | NEIDE FÉLIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/08/2022 | 112.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA AMIZADE, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/08/2022 | 130.00 | 00007434252430 | GILVANEIDE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/08/2022 | 112.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS IDOSAS DO GRUPO "MULHERES QUE BRILHAM", DURANTE AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA AMIZADE, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/08/2022 | 150.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE APRESENTAÇÃO DE CINEMA, DURANTE AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA AMIZADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/08/2022 | 200.00 | 00070901126403 | BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/08/2022 | 150.00 | 00071380657440 | FABIO JUNIO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/08/2022 | 150.00 | 00008552082799 | IELIENE JORGE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/08/2022 | 180.00 | 00000935136312 | JOÃO WELTON DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/08/2022 | 170.00 | 00010239290402 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/08/2022 | 200.00 | 00013216396436 | GEOVANINE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005534 | 03/08/2022 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/08/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005502 | 03/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005539 | 03/08/2022 | 324.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/08/2022 | 350.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005501 | 03/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 03/08/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005541 | 03/08/2022 | 486.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 03/08/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM SEDAÇÃO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 03/08/2022 | 150.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (MAMOGRAFIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/08/2022 | 225.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/08/2022 | 165.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/08/2022 | 2530.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF II) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/08/2022 | 600.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDAS ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESTINADAS AO PACIENTE MENOR DE IDADE ALAN PIERRE ANDREZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 04/08/2022 | 238.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/08/2022 | 788.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005571 | 04/08/2022 | 1000.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/08/2022 | 820.00 | 35016489000174 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ÂMBITO LOCAL E NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/08/2022 | 1150.00 | 09180133000161 | EVS - SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS RLY-9E35 E RLY-9E75/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO JOÃO PESSOA À PIRPIRITUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/08/2022 | 720.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/08/2022 | 3960.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/08/2022 | 40.00 | 00038192586472 | MARIA JOSÉ PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 08/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/08/2022 | 40.00 | 00038192586472 | MARIA JOSÉ PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/08/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 08/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/08/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/08/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/08/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005567 | 04/08/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLA DE PLACA RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/08/2022 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/08/2022 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 08/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/08/2022 | 450.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/08/2022 | 297.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005568 | 04/08/2022 | 99.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/08/2022 | 340.00 | 35016489000174 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETRARIA, EM ÂMBITO LOCAL E NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/08/2022 | 146.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS SERVIDORES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005561 | 04/08/2022 | 333.20 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005580 | 04/08/2022 | 9280.83 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS BENEDITO MARTINS, TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE 04 E DRENAGEM NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, E TRECHO DA RUA SÃO JOSÉ, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005560 | 04/08/2022 | 142.80 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/08/2022 | 950.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DE PLACAS JFP-6634/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/08/2022 | 850.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO EVENTO DE POETAS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022, NA PRAÇA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/08/2022 | 850.00 | 00009291657727 | GILVAN FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO EVENTO DE POETAS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022, NA PRAÇA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/08/2022 | 850.00 | 00036654345487 | DANIEL OLIMPIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO EVENTO DE POETAS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022, NA PRAÇA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/08/2022 | 850.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO EVENTO DE POETAS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022, NA PRAÇA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/08/2022 | 400.00 | 00070870204475 | ERIVAN DE ARAÚJO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO PARA O EVENTO REALIZADO NO TRADICIONAL FORRÓ DO VAI QUEM QUER, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/08/2022 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA, REALIZADAS NA RUA CASTRO PINTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/08/2022 | 450.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA, REALIZADAS NA RUA CASTRO PINTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00002634296444 | JOSE GOMES MIGUEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, REALIZADA NO DIA 02/07/2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO FORRÓ DOS PACHECOS, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005562 | 04/08/2022 | 416.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005569 | 04/08/2022 | 398.50 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO A SECRETÁRIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005587 | 04/08/2022 | 22500.00 | 23146943000122 | LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO 3.2 PRODUTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) PARA O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019, CONTRATO Nº 00058/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1053565-86/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/08/2022 | 11.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0005594 | 08/08/2022 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005596 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/08/2022 | 800.00 | 37985443000199 | JOSÉ FELIPE LÁZARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHOS DE CROQUIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/08/2022 | 1550.00 | 32176586000136 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CALHAS E SOLDAGEM DA ESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 08/08/2022 | 264.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005600 | 08/08/2022 | 743.35 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005602 | 08/08/2022 | 607.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/08/2022 | 1360.00 | 41566788000185 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACA MNR-0043/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS CASTANHA VELHA, PAU D´ARCO E PEDRA D'ÁGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/08/2022 | 1100.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (VULVOSCOPIA COM BIOPSIA), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/08/2022 | 256.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIA ELÁSTICA, DESTINADA À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/08/2022 | 1450.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005609 | 08/08/2022 | 1920.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/08/2022 | 800.00 | 00007750476865 | JOÃO ARAÚJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA LDB-4083, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0005595 | 08/08/2022 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005593 | 08/08/2022 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 08/08/2022 | 349.45 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS AVÓS, REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/08/2022 | 399.50 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS AVÓS, REALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/08/2022 | 150.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA CIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/08/2022 | 120.00 | 09141569000141 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DIVÓRCIO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/08/2022 | 172.93 | 00012751810403 | JOSEANE CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/08/2022 | 177.69 | 00009846582463 | MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/08/2022 | 202.57 | 00004502163490 | MARIA DE JESUS COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/08/2022 | 244.02 | 00017114935463 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004502163490 | MARIA DE JESUS COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/08/2022 | 200.00 | 00008645146460 | FRANCIELE MIGUEL DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/08/2022 | 150.00 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/08/2022 | 200.00 | 00017114935463 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/08/2022 | 100.00 | 00009846582463 | MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/08/2022 | 170.00 | 00007817233454 | MARIA DE FATIMA CALISTO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004667569417 | GENILDA FREIRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/08/2022 | 150.00 | 00008284127407 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/08/2022 | 150.00 | 00015596415413 | GABRIELA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004885494427 | MARIA JOSÉ ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/08/2022 | 600.00 | 00008016753400 | EDNEIDE RUFINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006936158420 | ELIANE DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010038535440 | ALINE SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070079115446 | ZENEIDE MIGUEL DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/08/2022 | 300.00 | 00008645146460 | FRANCIELE MIGUEL DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/08/2022 | 300.00 | 00001631910426 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002750849497 | REJANE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/08/2022 | 300.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070252825454 | JOSICLEIDE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/08/2022 | 300.00 | 00030312911823 | FRANCISCO DE ASSIS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/08/2022 | 280.00 | 00006352783406 | ELDIJANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/08/2022 | 120.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/08/2022 | 120.00 | 00003375596430 | SEVERINA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 09/08/2022 | 117.60 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROCAMBOLES PEQUENOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS, REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/08/2022 | 120.00 | 00008284127407 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/08/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/06 À 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/08/2022 | 778.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (SETOR DE ILUMINAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005654 | 09/08/2022 | 500.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA RLU-5A43/PB, CONDUZINDO O SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005660 | 09/08/2022 | 5264.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005661 | 09/08/2022 | 3475.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/08/2022 | 840.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/08/2022 | 950.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS PORTÕES DAS BAIAS DOS SUÍNOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/08/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/06 À 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/08/2022 | 525.00 | 00004657440446 | PEDRO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CORTE (SUPRESSÃO) DE 03 (TRÊS) ÁRVORES COM FRACIONAMENTOS DOS GALHOS E TRONCOS, MEDIANTE QUEDA E RISCO DE TOMBAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/08/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/08/2022 | 1650.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/08/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005640 | 09/08/2022 | 1600.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/08/2022 | 200.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO AS EQUIPES MÉDICAS DAS UBSFs II E III, PARA VISITAS DOMICILIARES, NO ÂMBITO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005653 | 09/08/2022 | 1480.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/08/2022 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E EM PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005659 | 09/08/2022 | 2538.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/08/2022 | 220.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADINHOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/08/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/08/2022 | 76.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO BIMESTRAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/08/2022 | 180.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/08/2022 | 180.00 | 09180133000161 | EVS - SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE ARAÇAGÍ PARA PIRPIRITUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/08/2022 | 730.00 | 09180133000161 | EVS - SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/08/2022 | 856.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 032 À 034/2022 E 4 EXTRATOS DE TERMO ADITIVO TP Nº 007/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/08/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/08/2022 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/08/2022 | 10121.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/08/2022 | 165.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/08/2022 | 1696.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/08/2022 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 10/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/08/2022 | 154.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0005672 | 10/08/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/08/2022 | 672.50 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRÉ-INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA E CÂMERAS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/08/2022 | 2315.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRÉ-INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA E CÂMERAS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/08/2022 | 5970.00 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, DESTINADOS A PRÉ-INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA E CÂMERAS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005698 | 10/08/2022 | 2008.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005699 | 10/08/2022 | 6069.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005705 | 10/08/2022 | 2014.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/08/2022 | 40.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 10/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0005687 | 10/08/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005692 | 10/08/2022 | 419.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/08/2022 | 300.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA (BANCOS, TETO, PAINEL E HIGIENIZAÇÃO DE OZÔNIO) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 E 15/07 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/08/2022 | 30.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS NOH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 E 15/07 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/08/2022 | 200.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIM DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 E 15/07 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/08/2022 | 250.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIM DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 E 15/07 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/08/2022 | 200.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 E 15/07 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/08/2022 | 200.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 E 15/07 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/08/2022 | 150.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 E 15/07 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/08/2022 | 1100.00 | 12048275000184 | RETÍFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005709 | 10/08/2022 | 6603.28 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/08/2022 | 146.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005711 | 10/08/2022 | 2000.00 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005712 | 10/08/2022 | 6570.24 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/08/2022 | 2050.00 | 42126921000145 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQD-8997/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/08/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/08/2022 | 240.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS E DA PRÓSTATA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/08/2022 | 3580.00 | 12048275000184 | RETÍFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 10/08/2022 | 1030.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDÔMEN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA PELVICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005727 | 10/08/2022 | 1098.90 | 36099392000135 | APOTEK DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/08/2022 | 570.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA COM AGULHA FINA (PAAF) E TIREÓIDE, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005729 | 10/08/2022 | 1607.70 | 36099392000135 | APOTEK DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/08/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA BÁCIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/08/2022 | 370.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PRETENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/08/2022 | 1100.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (VULVOSCOPIA COM BIOPSIA), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005678 | 10/08/2022 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0005673 | 10/08/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0005679 | 10/08/2022 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005681 | 10/08/2022 | 490.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0005675 | 10/08/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005680 | 10/08/2022 | 401.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000362022 | 0005682 | 10/08/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005683 | 10/08/2022 | 345.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0005674 | 10/08/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0005676 | 10/08/2022 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005685 | 10/08/2022 | 507.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005686 | 10/08/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/08/2022 | 86.10 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005702 | 10/08/2022 | 680.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005716 | 10/08/2022 | 2040.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E PLACAS DE CONCRETO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/08/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/08/2022 | 1000.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005684 | 10/08/2022 | 2110.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005696 | 10/08/2022 | 2760.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0005689 | 10/08/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0005691 | 10/08/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/08/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/08/2022 | 100.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS NO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 11/08/2022 | 1781.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005777 | 11/08/2022 | 222.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS PARA O LANCHE DE TODA EQUIPE PRESENTE NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005779 | 11/08/2022 | 665.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005780 | 11/08/2022 | 500.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ABERTURA DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS - CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005782 | 11/08/2022 | 670.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ABERTURA DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS - CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005761 | 11/08/2022 | 102.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 11/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A OBRA DE DRENAGEM E CALÇAMENTO DA RUA TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005775 | 11/08/2022 | 589.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005784 | 11/08/2022 | 1178.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/08/2022 | 980.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA MOLA DO COMANDO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT-416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005783 | 11/08/2022 | 53399.63 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 0024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005776 | 11/08/2022 | 294.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/08/2022 | 1558.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/08/2022 | 8932.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005745 | 11/08/2022 | 4230.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ACAMADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005746 | 11/08/2022 | 3396.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/08/2022 | 6142.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005748 | 11/08/2022 | 5532.30 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADES MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/08/2022 | 2326.07 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005750 | 11/08/2022 | 5161.60 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/08/2022 | 986.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005752 | 11/08/2022 | 1600.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/08/2022 | 24558.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/08/2022 | 570.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE COM DOPPLER), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 11/08/2022 | 362.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/08/2022 | 71.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/08/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/08/2022 | 6.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/08/2022 | 30.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/08/2022 | 300.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE IMUNOTERAPIA ALÉRGICA (VACINA), CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/08/2022 | 150.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (MAMOGRAFIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/08/2022 | 6406.67 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/08/2022 | 4037.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/08/2022 | 629.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/08/2022 | 6832.81 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/08/2022 | 500.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE "ALGODÃO DOCE" E PIPOCA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO ESTUDANTE, NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 11/08/2022 | 400.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA O SÍTIO ITAMATAY, PARA O DEPÓSITO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/08/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A CAPACITAÇÃO COM MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 11/08/2022 | 350.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE, NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 11/08/2022 | 140.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS E GESTORES ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 11/08/2022 | 42.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005762 | 11/08/2022 | 425.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005763 | 11/08/2022 | 323.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005764 | 11/08/2022 | 136.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005778 | 11/08/2022 | 1418.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DOS KIT´S ESCOLARES DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/08/2022 | 2193.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTAS ESCOLAR, DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DOS KIT´S DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005785 | 11/08/2022 | 16533.41 | 28994255000136 | CONSTRUTORA JEW LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005786 | 11/08/2022 | 441.75 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/08/2022 | 254.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/08/2022 | 4014.37 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/08/2022 | 25004.22 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/08/2022 | 17.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/08/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005800 | 12/08/2022 | 261.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/07 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/08/2022 | 17277.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/08/2022 | 1515.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005804 | 12/08/2022 | 2589.03 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005806 | 12/08/2022 | 2015.14 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005807 | 12/08/2022 | 2896.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005841 | 12/08/2022 | 227841.58 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO Nº 0003/2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/08/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/08/2022 | 391.38 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE, EM FACE DA PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATÓRIA 10.000KM, REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS TLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/08/2022 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS TLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005805 | 12/08/2022 | 1285.79 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005813 | 12/08/2022 | 841.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/07 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005814 | 12/08/2022 | 522.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/07 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0005815 | 12/08/2022 | 945.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0005816 | 12/08/2022 | 270.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III (UBSF III), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0005817 | 12/08/2022 | 540.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I (UBSF I), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/08/2022 | 47.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/08/2022 | 70.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/08/2022 | 1140.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (UM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/08/2022 | 56.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/08/2022 | 1155.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 (SETE) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/08/2022 | 830.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005824 | 12/08/2022 | 340.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005825 | 12/08/2022 | 448.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005837 | 12/08/2022 | 1797.50 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ÂMBITO LOCAL E NASCIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 12/08/2022 | 500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 12/08/2022 | 200.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRA, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005827 | 12/08/2022 | 208.87 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005809 | 12/08/2022 | 190.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/08/2022 | 1700.00 | 00009198956469 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS, DURANTE O EVENTO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005810 | 12/08/2022 | 227.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005838 | 12/08/2022 | 200.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACAS CAW-8520/PB, CONDUZINDO O FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005797 | 12/08/2022 | 1029.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/07 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005826 | 12/08/2022 | 170.59 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005834 | 12/08/2022 | 16097.17 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, PARA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA O USO HUMANO, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005798 | 12/08/2022 | 551.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/07 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005829 | 12/08/2022 | 208.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005799 | 12/08/2022 | 232.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/07 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0005828 | 12/08/2022 | 135.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/08/2022 | 160.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 E 15/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/08/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 09/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/08/2022 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 09/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005808 | 12/08/2022 | 865.68 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005811 | 12/08/2022 | 753.31 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005812 | 12/08/2022 | 799.13 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 12/08/2022 | 375.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GRUPO "MULHERES QUE BRILHAM", DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ABERTURA DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS - CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005831 | 12/08/2022 | 125.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GRUPO "MULHERES QUE BRILHAM", DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ABERTURA DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS - CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 12/08/2022 | 537.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ABERTURA DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS - CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005833 | 12/08/2022 | 132.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ABERTURA DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS - CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005836 | 12/08/2022 | 100.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070047754451 | JÉSSICA SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE SEU PAI, O SENHOR PAULO FLORENTINO DA SILVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 15/08/2022 | 200.00 | 00007745830451 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 15/08/2022 | 200.00 | 00007928743400 | LUCICLEIDE DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 15/08/2022 | 250.10 | 00007997135464 | DAMIÃO ALVES DA SILVA LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/08/2022 | 200.00 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 15/08/2022 | 120.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 15/08/2022 | 120.00 | 00013687888401 | LUSIVÂNIA XAVIER CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 15/08/2022 | 300.00 | 00002743676450 | MARIA DA LUZ MOUZINHO DE ARAÚJO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 15/08/2022 | 300.00 | 00070147715407 | BENEDITO CÂNDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 15/08/2022 | 245.09 | 00003375055439 | JOSENILDA RODRIGUES CASTRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 15/08/2022 | 300.00 | 00012781540439 | CLEZINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 15/08/2022 | 300.00 | 00070047679492 | NATÁLIA SILVESTRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 15/08/2022 | 300.00 | 00071332292429 | MARIA VITÓRIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 15/08/2022 | 800.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA À JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 15/08/2022 | 300.00 | 00010886519411 | JOSEANE FERNANDES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 15/08/2022 | 300.00 | 00007501649480 | LUCIANA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 15/08/2022 | 300.00 | 00007551643427 | JUCILENE FERNANDES DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 15/08/2022 | 300.00 | 00011072772485 | DIANA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 15/08/2022 | 300.00 | 00010727951408 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 15/08/2022 | 300.00 | 00001870124405 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 15/08/2022 | 300.00 | 00009426781412 | OSILENE DE SOUSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 15/08/2022 | 300.00 | 00008970160418 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 15/08/2022 | 300.00 | 00016010925479 | SUENIA DE LIMA JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 15/08/2022 | 150.00 | 00007745830451 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 15/08/2022 | 150.00 | 00071332451403 | BRUNA GRIGÓRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 15/08/2022 | 150.00 | 00007935516413 | JOSEFA FIDELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006762155480 | SEVERINA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 15/08/2022 | 200.00 | 00008042781482 | ROSELANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006829888476 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 15/08/2022 | 200.00 | 00013687888401 | LUSIVÂNIA XAVIER CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 15/08/2022 | 220.00 | 00003376022470 | CARLOS ANTONIO DOMINGOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 15/08/2022 | 180.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 15/08/2022 | 200.00 | 00006323133407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 15/08/2022 | 220.00 | 00070355942488 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0005864 | 15/08/2022 | 405.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 15/08/2022 | 3422.80 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 15/08/2022 | 176.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005885 | 15/08/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/08/2022 | 1700.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO AUTOCLAVE, PERTENCENTE A UBSF II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 15/08/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA DA PRÓSTATA GUIADA POR USG TR), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 15/08/2022 | 100.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 15/08/2022 | 95.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 15/08/2022 | 39.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 15/08/2022 | 78.63 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 15/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 15/08/2022 | 164.59 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA ENDOMETRIAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 15/08/2022 | 23.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 15/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 15/08/2022 | 72.87 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 15/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 15/08/2022 | 65.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 15/08/2022 | 117.61 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 15/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 15/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 15/08/2022 | 240.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS E PROSTATA COM RPM), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 15/08/2022 | 13.36 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 15/08/2022 | 139.29 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 15/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 15/08/2022 | 77.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DO PESCOÇO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 15/08/2022 | 80.55 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 15/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 15/08/2022 | 42.18 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 15/08/2022 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 15/08/2022 | 16.83 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 15/08/2022 | 52.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 15/08/2022 | 49.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 15/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 15/08/2022 | 53.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 15/08/2022 | 68.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 15/08/2022 | 104.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 15/08/2022 | 125.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 15/08/2022 | 264.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 15/08/2022 | 22.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/08/2022 | 14.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 15/08/2022 | 37.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 15/08/2022 | 24.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 15/08/2022 | 43.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 15/08/2022 | 38.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 15/08/2022 | 75.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 15/08/2022 | 95.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 15/08/2022 | 9.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0005866 | 15/08/2022 | 1800.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA DE VIOLÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SEGUNDO SEGUIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 15/08/2022 | 79.50 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS, PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/08/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 12/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 15/08/2022 | 160.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) E AÇÕES INTEGRADAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 15/08/2022 | 505.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 035 À 036/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 15/08/2022 | 11.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 15/08/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 15/08/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/08/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/08/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 16/08/2022 | 950.00 | 23793980000122 | PROJETO EM ENGENHARIA QUÍMICA - PROJEQ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS, PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005948 | 16/08/2022 | 1440.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005955 | 16/08/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005957 | 16/08/2022 | 360.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005968 | 16/08/2022 | 150.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 16/08/2022 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005954 | 16/08/2022 | 240.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/08/2022 | 122.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 16/08/2022 | 129.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE "MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005963 | 16/08/2022 | 2399.50 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOÓGICOS DAS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005966 | 16/08/2022 | 1600.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005969 | 16/08/2022 | 7428.69 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005970 | 16/08/2022 | 5748.96 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 16/08/2022 | 2345.60 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 16/08/2022 | 400.00 | 11287886000112 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR 20 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/08/2022 | 292.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 16/08/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005943 | 16/08/2022 | 659.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005950 | 16/08/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 16/08/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 16/08/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 16/08/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 16/08/2022 | 230.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 16/08/2022 | 550.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 16/08/2022 | 159.39 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005962 | 16/08/2022 | 2824.75 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 16/08/2022 | 283.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA (ASCARP) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 16/08/2022 | 91.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 16/08/2022 | 201.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIACONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005951 | 16/08/2022 | 120.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005952 | 16/08/2022 | 240.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005967 | 16/08/2022 | 457.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 17/08/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, NO DIA 16/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 17/08/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 16/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472022 | 0005980 | 17/08/2022 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 17/08/2022 | 40.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO COM SELO UNICEF- FORTALECENDO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS - EDIÇÃO PARAÍBA, NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005985 | 17/08/2022 | 285.29 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005986 | 17/08/2022 | 308.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005987 | 17/08/2022 | 1696.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005988 | 17/08/2022 | 1696.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005989 | 17/08/2022 | 1657.65 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005990 | 17/08/2022 | 1363.13 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SUDEMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/08/2022 | 300.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 17/08/2022 | 380.00 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTO, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR LUIS MOURA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005984 | 17/08/2022 | 389.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006020 | 17/08/2022 | 587.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 17/08/2022 | 76.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 17/08/2022 | 587.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/08/2022 | 99.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005991 | 17/08/2022 | 2860.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÁLCOOL ETÍLICO 70%), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005992 | 17/08/2022 | 2825.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, ÁLCOOL GEL 70% E MÁSCARAS DESCÁRTAVEIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005993 | 17/08/2022 | 3154.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVAS PARA PROCEDIMENTOS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005999 | 17/08/2022 | 1773.48 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PREMIUN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006000 | 17/08/2022 | 79.70 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006001 | 17/08/2022 | 1093.15 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006002 | 17/08/2022 | 1108.37 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006003 | 17/08/2022 | 1534.91 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006006 | 17/08/2022 | 1922.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006007 | 17/08/2022 | 1564.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006008 | 17/08/2022 | 130.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006009 | 17/08/2022 | 293.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 17/08/2022 | 470.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006011 | 17/08/2022 | 152.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006013 | 17/08/2022 | 1947.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006014 | 17/08/2022 | 567.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006015 | 17/08/2022 | 331.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006017 | 17/08/2022 | 746.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006018 | 17/08/2022 | 138.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006021 | 17/08/2022 | 1150.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/08/2022 | 900.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/08/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/08/2022 | 350.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006024 | 17/08/2022 | 1906.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006025 | 17/08/2022 | 153.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006026 | 17/08/2022 | 2658.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006027 | 17/08/2022 | 430.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006028 | 17/08/2022 | 1637.42 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOÓGICOS DAS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006029 | 17/08/2022 | 3866.30 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOÓGICOS DAS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006030 | 17/08/2022 | 71.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006031 | 17/08/2022 | 1263.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006032 | 17/08/2022 | 141.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006033 | 17/08/2022 | 119.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006034 | 17/08/2022 | 1486.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006035 | 17/08/2022 | 3446.96 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006036 | 17/08/2022 | 74.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006037 | 17/08/2022 | 74.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006038 | 17/08/2022 | 596.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006039 | 17/08/2022 | 191.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006040 | 17/08/2022 | 139.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006041 | 17/08/2022 | 474.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005994 | 17/08/2022 | 1141.08 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV-7G85/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005995 | 17/08/2022 | 971.46 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3326/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005996 | 17/08/2022 | 644.48 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005997 | 17/08/2022 | 380.33 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005998 | 17/08/2022 | 465.84 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006016 | 17/08/2022 | 2678.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006042 | 17/08/2022 | 3292.63 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-4656/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006043 | 17/08/2022 | 1824.03 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006044 | 17/08/2022 | 645.79 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 11/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/08/2022 | 13.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/08/2022 | 172.59 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/08/2022 | 1330.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/08/2022 | 86.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 17/08/2022 | 6131.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 18/08/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 18/08/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 18/08/2022 | 389.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/08/2022 | 276.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/08/2022 | 500.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DO ESTUDANTE", NA ESCOLA MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006073 | 18/08/2022 | 2291.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006075 | 18/08/2022 | 583.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006076 | 18/08/2022 | 1608.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 18/08/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 18/08/2022 | 2000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE REFERÊNCUA SARAH, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006056 | 18/08/2022 | 3930.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT.E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 18/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/08/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/08/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 18/08/2022 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE REGIÃO CERVICAL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006062 | 18/08/2022 | 1143.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006063 | 18/08/2022 | 491.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006064 | 18/08/2022 | 119.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006065 | 18/08/2022 | 152.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006066 | 18/08/2022 | 138.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006069 | 18/08/2022 | 1743.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006070 | 18/08/2022 | 62.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006071 | 18/08/2022 | 2667.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006051 | 18/08/2022 | 3865.05 | 91824383000178 | ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROJETO "ESPORTE PARA TODOS", DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER JURÍDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006052 | 18/08/2022 | 3181.20 | 29411990000132 | CCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LED LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006053 | 18/08/2022 | 3180.00 | 29411990000132 | CCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LED LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/08/2022 | 200.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/08/2022 | 300.00 | 00039777642415 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/08/2022 | 300.00 | 00008062758478 | EDUARDA DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/08/2022 | 300.00 | 00079721192449 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003374573444 | ALESSANDRA SOUZA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/08/2022 | 300.00 | 00006910030419 | SELMA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/08/2022 | 300.00 | 00012631615450 | SELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/08/2022 | 300.00 | 00071145607454 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/08/2022 | 300.00 | 00004465114478 | MARIA DAS DORES PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003199722407 | SEBASTIANA COSMO DOS SANTOS BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/08/2022 | 300.00 | 00002002374465 | ANA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 19/08/2022 | 300.00 | 00012584466422 | MILLENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 19/08/2022 | 300.00 | 00070047895438 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/08/2022 | 200.00 | 00010712491775 | VERA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 19/08/2022 | 150.00 | 00009003187401 | MANOEL FREIRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 19/08/2022 | 120.00 | 00069207763400 | JOSÉ INALDO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 19/08/2022 | 150.00 | 00005530238459 | ROSELINA DE SOUSA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 19/08/2022 | 150.00 | 00015378280451 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 19/08/2022 | 150.00 | 00010462512444 | MARIA PATRÍCIA SILVA ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/08/2022 | 250.00 | 00010739194470 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 19/08/2022 | 200.00 | 00010357895401 | ADRIANA PEDROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 19/08/2022 | 421.12 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/08/2022 | 450.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/08/2022 | 150.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/08/2022 | 250.00 | 00070857995448 | ANA MARIA DA SILVA AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/08/2022 | 200.00 | 00070690131402 | TAMIRES DA CONCEIÇÃO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 19/08/2022 | 150.00 | 00070298116405 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIDELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/08/2022 | 170.00 | 00047257261415 | EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/08/2022 | 250.00 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/08/2022 | 150.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/08/2022 | 150.00 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/08/2022 | 280.00 | 00016642760417 | NOEMIA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/08/2022 | 120.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/08/2022 | 120.00 | 00002308034408 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 19/08/2022 | 120.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/08/2022 | 120.00 | 00008020551417 | TATIANE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 19/08/2022 | 200.00 | 00006543171430 | JOANA D'ARC GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/08/2022 | 165.73 | 00006135903411 | ALZILEIDE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/08/2022 | 200.00 | 00073854174420 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 19/08/2022 | 185.60 | 00009375447448 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/08/2022 | 205.04 | 00000009759409 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 19/08/2022 | 200.05 | 00012342354479 | MICHELE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 19/08/2022 | 60.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 19/08/2022 | 60.00 | 00001742681492 | EDIMILSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006129 | 19/08/2022 | 559.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006130 | 19/08/2022 | 498.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006131 | 19/08/2022 | 709.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/08/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 05/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A PERFURAÇÇAO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, COM CLORADOR, ADUTORA E CHAFARIZ PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA USO HUMANO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, PLANILHAS E TERMOS DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 19/08/2022 | 176.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MYZ-3E62/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS-AD, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/08/2022 | 89.99 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 30/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006132 | 19/08/2022 | 919.03 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006133 | 19/08/2022 | 1313.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006134 | 19/08/2022 | 238.90 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006136 | 19/08/2022 | 294.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006137 | 19/08/2022 | 1348.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FORRO PVC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006138 | 19/08/2022 | 1637.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006139 | 19/08/2022 | 583.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/08/2022 | 4.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/08/2022 | 1319.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/08/2022 | 0.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE CONTRATO Nº 003/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/08/2022 | 24.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 22/08/2022 | 750.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO DO "DIA D DE LICITAÇÕES", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/08/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/07 À 25/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 22/08/2022 | 160.00 | 00078958938404 | DIANA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO DECORATIVO, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "DIA DOS PAIS", NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, DA LOCALIDADE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 22/08/2022 | 200.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MNQ-2251/PB, TRANPORTANDO MÓVEIS E MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 22/08/2022 | 720.00 | 00001742681492 | EDIMILSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 22/08/2022 | 720.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIS ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/08/2022 | 480.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 22/08/2022 | 720.00 | 00004210325457 | ODILON BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 22/08/2022 | 50.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO DO "DIA DOS PAIS", NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 22/08/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 23/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 22/08/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/07 À 25/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006154 | 22/08/2022 | 1053.33 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONT. MÉD. E HOSP. EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006155 | 22/08/2022 | 2163.65 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONT. MÉD. E HOSP. EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/08/2022 | 1000.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 22/08/2022 | 9.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 22/08/2022 | 375.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS DE MILHO E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AS CRIANÇAS E PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO, NO DIA 20/08/2022, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PULA-PULA, DESTINADO ÀS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO, NO DIA 20/08/2022, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006169 | 22/08/2022 | 400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF III DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/08/2022 | 800.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/RN, NO TRANSPORTE DE MEMBROS DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16/07/2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022, QUE DÁ RESPALDO AO INCENTIVO RELIGIOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006148 | 22/08/2022 | 1620.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 22/08/2022 | 790.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006145 | 22/08/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 22/08/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/07 À 25/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 22/08/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/07 À 25/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006146 | 22/08/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 22/08/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/07 À 25/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006178 | 23/08/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006179 | 23/08/2022 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 23/08/2022 | 120.00 | 00004210325457 | ODILON BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 23/08/2022 | 120.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIS ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 23/08/2022 | 840.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SÍTIOS CARUATÁ, NAS PROXIMIDADES DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/08/2022 | 250.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA ESTRUTURA DE GAIOLA BOIADEIRA DO TRANSPORTE DE ANIMAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 23/08/2022 | 120.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 23/08/2022 | 700.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DO CILINDRO DA LANÇA E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 23/08/2022 | 60.00 | 00004210325457 | ODILON BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006182 | 23/08/2022 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006192 | 23/08/2022 | 9086.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 23/08/2022 | 1100.00 | 00005029833455 | VALDETE GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GUPO EXPLOSÃO NORDESTINA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRÓ NA RUA CASTRO PINTO, NO DIA 23/07/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 23/08/2022 | 800.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/RN, NO TRANSPORTE DE MEMBROS DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 23/07/2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022, QUE DÁ RESPALDO AO INCENTIVO RELIGIOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006174 | 23/08/2022 | 400.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006176 | 23/08/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/08/2022 | 450.00 | 00005541909406 | JOSÉ CARLOS DE BRITO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/08/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006175 | 23/08/2022 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/08/2022 | 559.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 23/08/2022 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006189 | 23/08/2022 | 386.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000652022 | 0006188 | 23/08/2022 | 4015.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, SÃO JOSÉ, CECÍLIA ALVES DE PAIVA, JOSINETE FREITAS, JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO, WALFREDO CANTALICE E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, E PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006191 | 23/08/2022 | 1020.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA GROSSA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 23/08/2022 | 10.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 23/08/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006177 | 23/08/2022 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 24/08/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/08/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/08/2022 | 292.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/08/2022 | 46.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 24/08/2022 | 402.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/08/2022 | 163.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 24/08/2022 | 59.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/08/2022 | 16464.39 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 2/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/08/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLA DE PLACA RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/08/2022 | 2490.00 | 35570969002550 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/08/2022 | 40.00 | 00004810117499 | ÉRICA CARLA GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 24/08/2022 | 897.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 24/08/2022 | 3339.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, CRECHE E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006215 | 24/08/2022 | 3864.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006216 | 24/08/2022 | 3637.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006217 | 24/08/2022 | 899.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006218 | 24/08/2022 | 1101.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006230 | 24/08/2022 | 2324.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006235 | 24/08/2022 | 133.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 24/08/2022 | 539.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 24/08/2022 | 5863.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DASW UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE UMA DOSE TERAPÊUTICA COM IODO 131, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 24/08/2022 | 280.00 | 10325391000178 | CLÍNICA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 24/08/2022 | 183.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MEIA ELÁSTICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 24/08/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 24/08/2022 | 1800.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À APLICAÇÃO DEE DE ANTIANGIOGÊNICO NO OLHO ESQUERDO, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 24/08/2022 | 1500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 24/08/2022 | 247.50 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO BA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/08/2022 | 75.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/08/2022 | 75.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/08/2022 | 75.00 | 00008261699455 | ROMERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 24/08/2022 | 75.00 | 00002334698423 | JOSINEIDE COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 24/08/2022 | 75.00 | 00096457287468 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 24/08/2022 | 75.00 | 00010613349458 | JEFFERSON DA SILVA ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 24/08/2022 | 75.00 | 00003927837466 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 24/08/2022 | 75.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 24/08/2022 | 75.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 24/08/2022 | 75.00 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 24/08/2022 | 75.00 | 00004597866442 | MARCOS JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 24/08/2022 | 75.00 | 00005501942402 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 24/08/2022 | 75.00 | 00001651476446 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 24/08/2022 | 75.00 | 00006098656410 | ROMÁRIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO UPHILL MUNICIPAL 2022 - SERRA DE AREIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 24/08/2022 | 65.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ESPORTIVO "8º OPEN VOO LIVRE", REALIZADO NO DIA 02, 03 E 04/09/2022, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/08/2022 | 65.00 | 00008719247494 | JOSENILSON FELIPE SOARES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ESPORTIVO "8º OPEN VOO LIVRE", REALIZADO NO DIA 02, 03 E 04/09/2022, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 24/08/2022 | 65.00 | 00003375678401 | WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ESPORTIVO "8º OPEN VOO LIVRE", REALIZADO NO DIA 02, 03 E 04/09/2022, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 24/08/2022 | 65.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ESPORTIVO "8º OPEN VOO LIVRE", REALIZADO NO DIA 02, 03 E 04/09/2022, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 24/08/2022 | 18917.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006224 | 24/08/2022 | 2685.40 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 24/08/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/08/2022 | 500.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR DE SOLO ELÉTRICO, PELO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022, PARA DRENAGEM DA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 24/08/2022 | 4136.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006257 | 24/08/2022 | 1037.45 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO AÇOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 24/08/2022 | 631.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DOS QUEPES DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JÚNIOR, VINCULADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/08/2022 | 360.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTROS E LÂMPADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/08/2022 | 150.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO AIR CROSS, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006232 | 24/08/2022 | 439.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006233 | 24/08/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006234 | 24/08/2022 | 901.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006236 | 24/08/2022 | 69.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006237 | 24/08/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 25/08/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/08/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 25/08/2022 | 126.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/08/2022 | 4396.31 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/08/2022 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 25/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 25/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE COVAS NO PRÉDIO A CRECHE MUNICIPAL, NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE O RIO BANANEIRAS E ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, DESTINADAS PARA O PLANTIO E MUDAS EM ALUSÃO AO DIA A ÁRVORE E DO PROJETO "MUDA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 25/08/2022 | 190.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006286 | 25/08/2022 | 589.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006288 | 25/08/2022 | 1178.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 25/08/2022 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 25/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/08/2022 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO O VENCEDOR DO CONCURSO MISTER BRASIL TUR, PARA A CIDADE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 25/08/2022 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS TLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 25/08/2022 | 341.27 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE, EM FACE DA PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATÓRIA 10.000KM, REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/08/2022 | 1100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E EM PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 25/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/08/2022 | 49.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/08/2022 | 190.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/08/2022 | 592.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006285 | 25/08/2022 | 1980.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 25/08/2022 | 4661.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "DR. GILSON GUEDES" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/08/2022 | 2395.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MÓVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO SEMIINDUSTRIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/08/2022 | 336.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO, DESTINADAS PARA PREMIAÇÃO, DURANTE A I GINCANA ECOLÓGICA REALIZADA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 25/08/2022 | 52.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0006287 | 25/08/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/08/2022 | 11457.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 26/08/2022 | 16495.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 26/08/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 26/08/2022 | 21.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 26/08/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 26/08/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 26/08/2022 | 606.90 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/08/2022 | 277699.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/08/2022 | 29372.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/08/2022 | 74583.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/08/2022 | 11547.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/08/2022 | 22045.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/08/2022 | 82727.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 26/08/2022 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 27 E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 26/08/2022 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 27 E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 26/08/2022 | 20.00 | 00000010330429 | MOISES DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 27 E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 26/08/2022 | 8425.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 26/08/2022 | 1586.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 26/08/2022 | 25952.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 26/08/2022 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 26/08/2022 | 20.00 | 00095345450404 | WELLINGTON FEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 27 E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 26/08/2022 | 4578.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 26/08/2022 | 8484.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 26/08/2022 | 2250.00 | 73471963006692 | SENAT-SERV. NAC.DE APREND.DO TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CURSOS DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 27/08 À 03/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/08/2022 | 67133.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/08/2022 | 14004.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/08/2022 | 83570.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/08/2022 | 15892.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/08/2022 | 14096.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/08/2022 | 40912.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/08/2022 | 27600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/08/2022 | 4700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 26/08/2022 | 2986.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/08/2022 | 3015.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/08/2022 | 4800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/08/2022 | 3195.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/08/2022 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/08/2022 | 10359.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/08/2022 | 11668.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/08/2022 | 3585.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/08/2022 | 42332.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/08/2022 | 43808.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 26/08/2022 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 26/08/2022 | 20.00 | 00006242408430 | ALEXANDRE MARREIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 27 E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006369 | 26/08/2022 | 4216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 26/08/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 26/08/2022 | 5300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 26/08/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 26/08/2022 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 26/08/2022 | 9712.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/08/2022 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 26/08/2022 | 73926.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 26/08/2022 | 9348.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/08/2022 | 1636.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/08/2022 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 26/08/2022 | 9960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 26/08/2022 | 10254.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 26/08/2022 | 21414.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0006373 | 26/08/2022 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 26/08/2022 | 18444.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 26/08/2022 | 12572.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 26/08/2022 | 14718.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/08/2022 | 3090.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 26/08/2022 | 530.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 500VA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 26/08/2022 | 22655.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 26/08/2022 | 15148.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 26/08/2022 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 27 E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 26/08/2022 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 27 E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006372 | 26/08/2022 | 7780.00 | 41350847000183 | NOGUEIRA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS,DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PATROL CAT-120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/08/2022 | 10457.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/08/2022 | 24731.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 26/08/2022 | 9610.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/08/2022 | 5561.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 26/08/2022 | 5231.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/08/2022 | 4403.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/08/2022 | 7006.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/08/2022 | 11895.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/08/2022 | 8484.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 26/08/2022 | 2870.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MONITORES LED 18,5, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/08/2022 | 3295.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS RETAS, COM PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL CAT-120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006397 | 29/08/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006398 | 29/08/2022 | 1520.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/08/2022 | 1100.40 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006403 | 29/08/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0006384 | 29/08/2022 | 232.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO 2022, REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, NO CAMPO DE FUTEBOL O SÍTIO DE VÁRZEA COMPRIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0006385 | 29/08/2022 | 232.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO 2022, REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0006386 | 29/08/2022 | 464.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ARBITRAGEM DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO 2022, REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, NO CAMPO DE FUTEBOL O SÍTIO DE VÁRZEA COMPRIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0006387 | 29/08/2022 | 464.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ARBITRAGEM DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO 2022, REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/08/2022 | 240.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DAS PARTIDAS OCORRIDAS DURANTE A COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO 2022, REALIZADAS NOS DIAS 20, 21, 27 E 28 DE AGOSTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0006389 | 29/08/2022 | 232.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA DE ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) NA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO 2022, REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO DE BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0006390 | 29/08/2022 | 232.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO 2022, REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/08/2022 | 1600.00 | 00064506479491 | JOSÉ ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/08/2022 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/08/2022 | 60.00 | 00001742681492 | EDIMILSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NAS DEPEDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/08/2022 | 120.00 | 00004210325457 | ODILON BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NAS DEPEDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/08/2022 | 60.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIS ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NAS DEPEDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/08/2022 | 350.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCUÇÃO DOS EVENTOS RELIGIOSOS, OCORRIDOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/08/2022 | 3025.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONAS COM ILHÓS PARA GRID), DESTINADOS AO EVENTO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA 2022, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/08/2022 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS, NO CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/08/2022 | 330.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E CURATIVOS, EM PACIENTE RESIDENTE EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006394 | 29/08/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006395 | 29/08/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006399 | 29/08/2022 | 1600.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS E DE PRODUÇÃO, BEM COMO, NO APOIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/08/2022 | 700.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLANGIORESDSONÂNCIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008005287437 | JOSE CARLOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LIMPEZA, REALIZADA NOS ARREDORES DA DESE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) IV, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/08/2022 | 100.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCUÇÃO, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO, NO DIA 11/07/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/08/2022 | 250.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, VIA CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DO DIA D DA VACINAÇÃO, NO DIA 11/07/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006393 | 29/08/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006396 | 29/08/2022 | 629.10 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/08/2022 | 1323.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DA HOMOLOGAÇÃO E DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE NºS 025, 027, 030 E 031/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/08/2022 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/08/2022 | 284.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/08/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO Nº 026/2022, EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 036/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/08/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ADO - LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/08/2022 | 3949.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/08/2022 | 143.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/08/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/08/2022 | 2490.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 334 LITROS BRANCO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0006422 | 30/08/2022 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/08/2022 | 440.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA CECÍLIA ALVES DE PAIVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/08/2022 | 352.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006448 | 30/08/2022 | 65.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006449 | 30/08/2022 | 200.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006450 | 30/08/2022 | 1101.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006451 | 30/08/2022 | 100.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006452 | 30/08/2022 | 150.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006453 | 30/08/2022 | 200.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006454 | 30/08/2022 | 366.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006469 | 30/08/2022 | 932.10 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006472 | 30/08/2022 | 1075.50 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006475 | 30/08/2022 | 1888.10 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006478 | 30/08/2022 | 1434.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006479 | 30/08/2022 | 540.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006480 | 30/08/2022 | 744.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006481 | 30/08/2022 | 150.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006482 | 30/08/2022 | 1320.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006483 | 30/08/2022 | 150.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006484 | 30/08/2022 | 960.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006485 | 30/08/2022 | 300.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006486 | 30/08/2022 | 150.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006487 | 30/08/2022 | 36.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DOS PAIS", NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006488 | 30/08/2022 | 510.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DOS PAIS", NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006489 | 30/08/2022 | 359.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO ALMOÇO SERVIDO, DURANTE O PLANEJAMENTO TRIMESTRAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/08/2022 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/08/2022 | 180.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIS ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO MATO DA ÁREA EXTERNA DOS PRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/08/2022 | 180.00 | 00004210325457 | ODILON BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NO ARREDORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/08/2022 | 180.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA DOS PRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/08/2022 | 180.00 | 00001742681492 | EDIMILSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA DOS PRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006455 | 30/08/2022 | 1018.26 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE QUE COMPÕE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006456 | 30/08/2022 | 460.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE QUE COMPÕE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006458 | 30/08/2022 | 976.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006459 | 30/08/2022 | 279.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (ÁGUA DESTILADA PARA ESTERILIZAÇÃO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/08/2022 | 650.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE COLUNA LOMBOSSACRA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/08/2022 | 30.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/08/2022 | 104.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/08/2022 | 155.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/08/2022 | 33.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/08/2022 | 820.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/08/2022 | 105.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/08/2022 | 11.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/08/2022 | 113.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/08/2022 | 139.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/08/2022 | 179.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/08/2022 | 14.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006412 | 30/08/2022 | 2745.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ-0949/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006413 | 30/08/2022 | 4590.00 | 28010258000198 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNC-0823/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006421 | 30/08/2022 | 4585.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006411 | 30/08/2022 | 2746.00 | 13523802000128 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/08/2022 | 4340.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/08/2022 | 2000.00 | 70092275000269 | 3C ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0006423 | 30/08/2022 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006432 | 30/08/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006444 | 30/08/2022 | 571.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/08/2022 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006428 | 30/08/2022 | 6602.10 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006429 | 30/08/2022 | 1100.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006420 | 30/08/2022 | 1400.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006434 | 30/08/2022 | 1015.75 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006436 | 30/08/2022 | 1050.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006437 | 30/08/2022 | 240.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/08/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006439 | 30/08/2022 | 756.14 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/08/2022 | 2424.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006441 | 30/08/2022 | 118.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006442 | 30/08/2022 | 404.76 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006443 | 30/08/2022 | 1179.64 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006445 | 30/08/2022 | 128.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/08/2022 | 600.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE ARARUNA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/08/2022 | 200.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO FREEZER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006466 | 30/08/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/08/2022 | 350.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009857997490 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/08/2022 | 200.00 | 00015025611741 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/08/2022 | 150.00 | 00007963821403 | MARIA DA PENHA GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/08/2022 | 200.00 | 00007763906430 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009825852763 | MARIA DE LOURDES SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/08/2022 | 200.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/08/2022 | 200.00 | 00006936131492 | EDIJANE BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/08/2022 | 150.00 | 00070057041423 | SIMONE ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/08/2022 | 170.00 | 00009492265486 | JACILENE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/08/2022 | 200.00 | 00012453701460 | ANA LUCLÉCIA DOS SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/08/2022 | 200.00 | 00028650128831 | GISÉLIA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/08/2022 | 200.00 | 00070328039462 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/08/2022 | 200.00 | 00005130486420 | JOSEFA MARIA FELIPE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/08/2022 | 400.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004938724421 | LUCIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/08/2022 | 300.00 | 00002470279445 | EDNEUSA LUCIO CARDOSO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/08/2022 | 300.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/08/2022 | 300.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/08/2022 | 300.00 | 00031879806860 | ROSENILDA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/08/2022 | 300.00 | 00003375599455 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/08/2022 | 300.00 | 00008677113452 | RENATA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007003104440 | LEONARDO BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/08/2022 | 300.00 | 00012502522455 | MYCARLLA LAISSA FERREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/08/2022 | 300.00 | 00006027392410 | ROSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/08/2022 | 300.00 | 00006644068405 | JOSILENE DOS SANTOS HONORATO JERÔNIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 31/08/2022 | 193.92 | 00010396988407 | ALLEFER CRISTIANO ASCENDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/08/2022 | 200.00 | 00070047942452 | RONIELE GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 31/08/2022 | 200.00 | 00075921057487 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 31/08/2022 | 198.25 | 00009506458421 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 31/08/2022 | 200.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/08/2022 | 205.64 | 00000009745440 | SOLANGE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 31/08/2022 | 198.82 | 00004462662482 | MARIA GENILZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 31/08/2022 | 240.03 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/08/2022 | 39.98 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MONTAGEM DO ESTANDARTE DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/08/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/08/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, NO DIA 23/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/08/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/08/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/08/2022 | 98.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/08/2022 | 200.00 | 00010355653400 | JOEDNA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/08/2022 | 214.78 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (SETOR DE ILUMINAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006555 | 31/08/2022 | 933.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006556 | 31/08/2022 | 2409.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006557 | 31/08/2022 | 8824.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 31/08/2022 | 900.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 31/08/2022 | 23642.65 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, PSF, SAÚDE BUCAL E ACS) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 31/08/2022 | 14539.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/08/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/08/2022 | 650.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRAL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/08/2022 | 650.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRAL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/08/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/08/2022 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE COM DOPPLER), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/08/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 31/08/2022 | 400.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL, QUE ACONTECERÁ NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/08/2022 | 3582.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/08/2022 | 18519.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 31/08/2022 | 18229.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 31/08/2022 | 61542.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006541 | 31/08/2022 | 1700.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/08/2022 | 607.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/08/2022 | 575.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 31/08/2022 | 629.40 | 14932986000142 | RC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006559 | 31/08/2022 | 1020.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006561 | 31/08/2022 | 315.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006562 | 31/08/2022 | 434.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006563 | 31/08/2022 | 350.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006564 | 31/08/2022 | 245.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006565 | 31/08/2022 | 495.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006566 | 31/08/2022 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006567 | 31/08/2022 | 539.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006568 | 31/08/2022 | 1144.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006569 | 31/08/2022 | 880.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006570 | 31/08/2022 | 550.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006571 | 31/08/2022 | 1848.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006572 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006573 | 31/08/2022 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006574 | 31/08/2022 | 800.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006575 | 31/08/2022 | 784.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006576 | 31/08/2022 | 640.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/08/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/08/2022 | 128.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/08/2022 | 12345.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/08/2022 | 26568.92 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/08/2022 | 180.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) COLETES COM ZÍPER EM TECIDO TACTEL COM ESTAMPA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 01/09/2022 | 4.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 01/09/2022 | 550.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO A MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MNF 9592/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006588 | 01/09/2022 | 590.50 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 01/09/2022 | 950.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO A MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MNF 9592/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006590 | 01/09/2022 | 547.48 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 01/09/2022 | 168.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO FOLCLORE, NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA DE LUCAS DE PONTED, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 01/09/2022 | 56.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006593 | 01/09/2022 | 1000.60 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006595 | 01/09/2022 | 450.08 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 01/09/2022 | 1686.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/09/2022 | 450.00 | 00008005287437 | JOSE CARLOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E CAPINAGEM, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006630 | 01/09/2022 | 2077.32 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV-7G85/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006632 | 01/09/2022 | 5660.75 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006633 | 01/09/2022 | 2558.16 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006634 | 01/09/2022 | 1446.43 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006635 | 01/09/2022 | 843.61 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006636 | 01/09/2022 | 1795.41 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006637 | 01/09/2022 | 2528.70 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006638 | 01/09/2022 | 1594.42 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006639 | 01/09/2022 | 1735.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 01/09/2022 | 15.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 01/09/2022 | 40.00 | 00003454155401 | EDJAN BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE DO MANEJO CLÍNICO DE MONKEYPOX, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA 01/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 01/09/2022 | 80.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE DO MANEJO CLÍNICO DE MONKEYPOX, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA 01/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 01/09/2022 | 40.00 | 00098236911420 | SIMONE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE DO MANEJO CLÍNICO DE MONKEYPOX, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA 01/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 01/09/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ESTUDO URODINÂMICO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 01/09/2022 | 466.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/09/2022 | 800.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DDO ABDÔMEN SUPERIOR), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 01/09/2022 | 300.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL (ASMA ALÉRGICA), CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 01/09/2022 | 165.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 01/09/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006616 | 01/09/2022 | 3141.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006617 | 01/09/2022 | 3775.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006619 | 01/09/2022 | 155.42 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006621 | 01/09/2022 | 1620.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006622 | 01/09/2022 | 2311.50 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006623 | 01/09/2022 | 2599.81 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006624 | 01/09/2022 | 1197.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006625 | 01/09/2022 | 3008.40 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006626 | 01/09/2022 | 1152.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006627 | 01/09/2022 | 1402.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006628 | 01/09/2022 | 1465.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/09/2022 | 1010.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDAS ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E SERINGAS, DESTINADAS AO PACIENTE MENOR DE IDADE ALAN PIERRE ANDREZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 01/09/2022 | 600.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CHAPÉU DOS GARIS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/09/2022 | 3300.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FARDAMENTO DOS GARIS), DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00010608904457 | ROSIVALDO FLORIPES ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO EXPLOSÃO NORDESTINA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRÓ NA RUA CASTRO PINTO, NO DIA 23/07/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/09/2022 | 800.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PENEIRAS DE PALHA, DESTINADAS PARA COMPOR A DECORAÇÃO DURANTE O PERÍODO JUNINO, PARA O EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 01/09/2022 | 855.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 01/09/2022 | 128.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006608 | 01/09/2022 | 2477.91 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006609 | 01/09/2022 | 1583.28 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006610 | 01/09/2022 | 1319.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR LS80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006611 | 01/09/2022 | 293.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006612 | 01/09/2022 | 7898.88 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006613 | 01/09/2022 | 2638.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006614 | 01/09/2022 | 879.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 01/09/2022 | 130.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 01/09/2022 | 2580.00 | 00008177219405 | EDSON MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUEPES, DESTINADOS AO FIGURINO DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006596 | 01/09/2022 | 386.85 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006597 | 01/09/2022 | 421.83 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS, ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006598 | 01/09/2022 | 1048.88 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/09/2022 | 429.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) ARMÁRIO TRIPLO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 01/09/2022 | 1357.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006651 | 02/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006658 | 02/09/2022 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006659 | 02/09/2022 | 126.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006660 | 02/09/2022 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006661 | 02/09/2022 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006662 | 02/09/2022 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 02/09/2022 | 450.00 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 02/09/2022 | 600.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 01 (UMA) CARRADA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, DE UM DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006666 | 02/09/2022 | 7504.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 136,44 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006650 | 02/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006653 | 02/09/2022 | 189.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/09/2022 | 350.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNQ-2251/PB, NO TRANSPORTE DE ÓLEO ASFÁLTICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 02/09/2022 | 950.00 | 00063161028449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À PINTURA DO PALANQUE, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006649 | 02/09/2022 | 63.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006654 | 02/09/2022 | 18.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006652 | 02/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006663 | 02/09/2022 | 603.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 02/09/2022 | 2040.00 | 41566788000185 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACA MNR-0043/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS CASTANHA VELHA, MASCATE, PAU D´ARCO E PEDRA D'ÁGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006669 | 02/09/2022 | 7391.52 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006673 | 02/09/2022 | 2000.00 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006674 | 02/09/2022 | 2200.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA-PB, NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 02/09/2022 | 700.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MYZ-3E62/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS-AD, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 02/09/2022 | 323.04 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006655 | 02/09/2022 | 576.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006657 | 02/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0006665 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA DE VIOLÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SEGUNDO SEGUIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 02/09/2022 | 450.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ROÇO DO MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 02/09/2022 | 370.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PINTURA E MANUTENÇÃO DA COZINHA E DESPENSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 02/09/2022 | 1400.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 02/09/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 02/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 02/09/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 02/09/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 05/09/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 05/09/2022 | 5920.00 | 70111257000287 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS PARA A COMPOSIÇÃO DO FIGURINO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 05/09/2022 | 160.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO BIMESTRAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 05/09/2022 | 220.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO TEMÁTICO E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "DIA DOS PAIS", NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXXIIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 05/09/2022 | 279.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO "DIA DOS PAIS", NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, SÃO JOSÉ E JOSÉ GONÇALVES FILHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 05/09/2022 | 135.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO ESTUDANTE", NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 05/09/2022 | 250.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 05/09/2022 | 155.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINDOS PARA REPOSIÇÃO E MANURENÇÃO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NKH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152021 | 0006692 | 05/09/2022 | 1600.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/09/2022 | 55.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN DRIVE 32GB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 05/09/2022 | 470.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/09/2022 | 96.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS DIVERSOS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/09/2022 | 124.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006742 | 05/09/2022 | 796.95 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODOD DE 16/07/2022 A 27/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 05/09/2022 | 78.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 05/09/2022 | 48.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 05/09/2022 | 9.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 05/09/2022 | 19.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 05/09/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 05/09/2022 | 57.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/09/2022 | 71.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 05/09/2022 | 142.50 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/09/2022 | 52.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO GARÍ", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006684 | 05/09/2022 | 1650.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0006685 | 05/09/2022 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/09/2022 | 1255.70 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ CRUZ, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 05/09/2022 | 55.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/09/2022 | 222.40 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/09/2022 | 100.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/09/2022 | 480.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 05/09/2022 | 2160.00 | 70111257000287 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS FEMININA, DESTINADAS PARA COMPOSIÇÃO DO FIGURINO DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0006682 | 05/09/2022 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 05/09/2022 | 440.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E NIVELAMENTO DAS AÇÕES COM AS EQUIPES DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 05/09/2022 | 215.36 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SVFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 05/09/2022 | 120.00 | 00054092655720 | JOSÉ BRAGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 05/09/2022 | 120.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 05/09/2022 | 206.31 | 00012666455432 | LUANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 05/09/2022 | 165.79 | 00002025886454 | JOSE CIRILO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 05/09/2022 | 216.54 | 00072750502420 | EDIMILSON DE SOUZA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 05/09/2022 | 209.99 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/09/2022 | 200.00 | 00007412810405 | MARIA KARLA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 05/09/2022 | 200.00 | 00008104511408 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005214857462 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 05/09/2022 | 200.00 | 00070047754451 | JÉSSICA SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 05/09/2022 | 192.44 | 00015825463470 | ANA KALYNI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 05/09/2022 | 134.40 | 00070348226462 | AMÉLIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007434252430 | GILVANEIDE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 05/09/2022 | 120.00 | 00013655333447 | SAMUEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 05/09/2022 | 150.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 05/09/2022 | 200.00 | 00003374897428 | JESUINA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 05/09/2022 | 130.00 | 00003025807431 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 05/09/2022 | 170.00 | 00012614249483 | ANA CLARA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 05/09/2022 | 170.00 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/09/2022 | 150.00 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007650713474 | VANDERLEI BERNARDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007509741416 | JAQUELINE CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/09/2022 | 300.00 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/09/2022 | 170.00 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/09/2022 | 250.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/09/2022 | 150.00 | 00003927426407 | IRAN SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/09/2022 | 150.00 | 00092809995400 | FRANCISCA GERMANO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/09/2022 | 250.00 | 00009631845478 | JÉSSICA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/09/2022 | 150.00 | 00009175119480 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/09/2022 | 150.00 | 00009175119480 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/09/2022 | 136.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA TÉRMICA 100 LITROS, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SVFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/09/2022 | 150.00 | 00072750200415 | MARISÉRGIO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/09/2022 | 120.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA TÉRMICA 80 LITROS, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/09/2022 | 170.00 | 00002115464451 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/09/2022 | 138.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO ESTUDANTE", COM OS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 05/09/2022 | 399.00 | 00009175119480 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SOLTEIRÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/09/2022 | 216.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO ESTUDANTE", COM O GRUPO DE JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0006734 | 05/09/2022 | 6000.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FIGURINO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006753 | 06/09/2022 | 260.82 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 06/09/2022 | 120.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006772 | 06/09/2022 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006773 | 06/09/2022 | 845.77 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006755 | 06/09/2022 | 173.88 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/09/2022 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/09/2022 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 06/09/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/09/2022 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/09/2022 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/09/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/09/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006754 | 06/09/2022 | 289.80 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 06/09/2022 | 600.00 | 14932986000142 | RC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/09/2022 | 112.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO DA RURALTUR/2022, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 À 10/09/2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006756 | 06/09/2022 | 478.17 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/09/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIEMNTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE, DURANTE A ENTREGA DO FARDAMENTO DOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 06/09/2022 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURÍCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COMPETIÇÃO DE CORRIDA RÚSTICA - CIRCUITO DAS ESTAÇÕES - ETAPA PRIMAVERA 2022", QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/09/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/09/2022 | 190.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006752 | 06/09/2022 | 318.78 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0006774 | 06/09/2022 | 270.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0006775 | 06/09/2022 | 540.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0006776 | 06/09/2022 | 270.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0006777 | 06/09/2022 | 945.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 06/09/2022 | 88.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCCENTES, REALIZADA NO DIA 20/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 06/09/2022 | 1320.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURATIVOS, EM PACIENTE RESIDENTE EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 06/09/2022 | 650.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0006782 | 06/09/2022 | 540.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0006783 | 06/09/2022 | 945.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0006784 | 06/09/2022 | 270.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF II), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 06/09/2022 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO E OTOEMISSÕES EVOCADAS) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 06/09/2022 | 2168.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0006788 | 06/09/2022 | 270.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/09/2022 | 2565.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASTROS EM ALUMÍNIO COM GLOBO E SETA CROMADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/09/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006778 | 06/09/2022 | 594.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 06/09/2022 | 75.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 06/09/2022 | 704.88 | 28412786000173 | VANESSA SANTOS DE SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS PELAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/09/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 08/09/2022 | 320.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 29/08/2022, E 05 E 08/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 08/09/2022 | 250.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 08/09/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 037 E 038/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 08/09/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 08/09/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006817 | 08/09/2022 | 100.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGA-0172/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006821 | 08/09/2022 | 7400.45 | 28994255000136 | CONSTRUTORA JEW LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006824 | 08/09/2022 | 589.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 08/09/2022 | 250.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 08/09/2022 | 120.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DENSITOMETRIA ÓSSEA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 08/09/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (PET-SCAN ONCOLÓGICO), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 08/09/2022 | 900.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 08/09/2022 | 220.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006813 | 08/09/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006816 | 08/09/2022 | 1850.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 08/09/2022 | 2100.00 | 42126921000145 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQD-8997/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006827 | 08/09/2022 | 230.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006806 | 08/09/2022 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 08/09/2022 | 180.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 08/09/2022 | 810.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 08/09/2022 | 640.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 23 E 25/08/2022 E 05 E 08/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006820 | 08/09/2022 | 250.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 08/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A 6ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006822 | 08/09/2022 | 32498.76 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS BENEDITO MARTINS, TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE 04 E DRENAGEM NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, E TRECHO DA RUA SÃO JOSÉ, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006823 | 08/09/2022 | 765.70 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS, LOCALIZADA NA RUA DAS MISSÕES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006825 | 08/09/2022 | 1178.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006826 | 08/09/2022 | 2945.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006828 | 08/09/2022 | 441.75 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 08/09/2022 | 350.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 08/09/2022 | 250.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 08/09/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 08/09/2022 | 3249.42 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 08/09/2022 | 400.00 | 00013840553474 | EDUARDO MATHEUS DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM, REALIZADA NAS JOVENS DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 08/09/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/09/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, NO DIA 06/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006818 | 08/09/2022 | 600.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 09/09/2022 | 280.00 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 09/09/2022 | 1781.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0006864 | 09/09/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0006865 | 09/09/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/09/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 09/09/2022 | 295.00 | 00073858757420 | DIANA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES E SALGADAS, DESTINADAS PARA SEEM SERVIDAS DURANTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE COSTUREIRA INDUSTRIAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0006845 | 09/09/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0006855 | 09/09/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0006856 | 09/09/2022 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 09/09/2022 | 2200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 02 (DUAS) CARRADAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, DO FOSSÃO SÉPTICO, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 09/09/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006850 | 09/09/2022 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0006847 | 09/09/2022 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682022 | 0006848 | 09/09/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0006854 | 09/09/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/09/2022 | 120.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "RURAL TUR": FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL, NOS DIAS 08, 09 E 10/09, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 09/09/2022 | 120.00 | 00012784640426 | DAVID GONÇALVES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "RURAL TUR": FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL, NOS DIAS 08, 09 E 10/09, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 09/09/2022 | 240.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "RURAL TUR": FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL, NOS DIAS 08, 09 E 10/09, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 09/09/2022 | 450.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 09/09/2022 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 09/09/2022 | 480.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM MDF COM ACRÍLICO DOURADO ESPELHADO, DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/09/2022 | 800.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO (GRID), MEDINDO 8 METROS DE LARGURA POR 2 METROS DE ALTURA, DESTINADA AO EVENTO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0006857 | 09/09/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 09/09/2022 | 1348.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 09/09/2022 | 17305.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 09/09/2022 | 1260.33 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 09/09/2022 | 986.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 09/09/2022 | 5795.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PLANTONISTAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 09/09/2022 | 1678.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 09/09/2022 | 9199.63 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0006849 | 09/09/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 09/09/2022 | 1320.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 08 (OITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 09/09/2022 | 563.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO CARRO FUMACÊ, ENVIADA PELA 2ª GERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 136 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 09/09/2022 | 231.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 09/09/2022 | 390.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDO AOS SERVIDORES E USUÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO AO JULHO AMARELO, NO DIA 29/07/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 09/09/2022 | 450.00 | 00008065785484 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS ARMÁRIOS E CADEIRAS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/09/2022 | 4629.63 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 09/09/2022 | 7486.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 09/09/2022 | 839.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 09/09/2022 | 6168.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006852 | 09/09/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 09/09/2022 | 400.00 | 00008065785484 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006874 | 09/09/2022 | 2640.00 | 00008177219405 | EDSON MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE QUEPES, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006876 | 09/09/2022 | 5120.00 | 00076075672400 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONFECAÇÃO DOS FIGURINOS MASCULINOS E FEMININOS DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006877 | 09/09/2022 | 2760.00 | 00004493709413 | MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DE PORTA-BANDEIRA E PORTA-ESTANDARTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIAÇÃO DE COREOGRAFIA PARA COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00062882104472 | MARIA DE LOURDES VITAL DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE DANÇA CULTURAL COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 09/09/2022 | 1120.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PA RA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 09/09/2022 | 254.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 09/09/2022 | 4214.13 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 09/09/2022 | 209.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 09/09/2022 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ipva Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 09/09/2022 | 25621.03 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 09/09/2022 | 690.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 09/09/2022 | 0.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 09/09/2022 | 8650.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 09/09/2022 | 3301.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 12/09/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 12/09/2022 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0006899 | 12/09/2022 | 3708.76 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "DR. GILSON GUEDES", DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006900 | 12/09/2022 | 2940.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 12/09/2022 | 300.00 | 00007136931428 | JOELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE DA TRINDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/09/2022 | 380.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 12/09/2022 | 415.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0006902 | 12/09/2022 | 116.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO 2022, REALIZADA NO DIA 11/09/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0006903 | 12/09/2022 | 232.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ÁRBITRO DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO 2022, REALIZADAS NO DIA 11/09/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0006904 | 12/09/2022 | 116.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) NA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO 2022, REALIZADA NO DIA 11/09/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006913 | 12/09/2022 | 1446.50 | 43731740000100 | FRONT COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 12/09/2022 | 20.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 12/09/2022 | 1693.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/09/2022 | 60.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 12/09/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 12/09/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 12/09/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 12/09/2022 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTES ATX 200W, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006910 | 12/09/2022 | 300.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006892 | 12/09/2022 | 144.90 | 42021266000160 | JOÃO VANDERLAN COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 12/09/2022 | 70.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006912 | 12/09/2022 | 1236.50 | 43731740000100 | FRONT COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDERT AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 12/09/2022 | 950.00 | 00070131256440 | SÁVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFO COM O CORPO DE BALÉ DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 12/09/2022 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 19/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 12/09/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 12/09/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAE, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/09/2022 | 3900.00 | 00002128157412 | EDINILZA PEREIRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO "ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS", EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/09/2022 | 300.00 | 00071332259480 | ANA CAROLINA CASLISTO LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009461606435 | MARIA ANIERE ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005359227443 | MARCOS SILVA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004134361796 | SEVERINO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 12/09/2022 | 300.00 | 00002037286457 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003505702480 | LUCINEIDE CIPRIANO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006712095409 | MARIA DO ROSÁRIO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/09/2022 | 300.00 | 00016661352833 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/09/2022 | 150.00 | 00075920026472 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005173512423 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070914335480 | CAMILA SOUSA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 12/09/2022 | 300.00 | 00048237760468 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006940 | 13/09/2022 | 522.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/08 À 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006954 | 13/09/2022 | 750.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E EM ÂMBITO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006941 | 13/09/2022 | 652.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 À 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 13/09/2022 | 650.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/09/2022 | 200.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE TONNERS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTECENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006938 | 13/09/2022 | 304.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 À 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006944 | 13/09/2022 | 1000.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006942 | 13/09/2022 | 1276.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 À 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 13/09/2022 | 500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DA CRUZETA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 13/09/2022 | 250.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 13/09/2022 | 120.00 | 00009097731496 | JOSÉ JOELTON ATAÍDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO "ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS", EM ALUSÃO AOS 200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, DIA 07/09/2022, NA PRAÇA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/09/2022 | 120.00 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO "ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS", EM ALUSÃO AOS 200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, DIA 07/09/2022, NA PRAÇA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/09/2022 | 700.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À ORGANIZAÇÃO E ALINHAMENTO DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO EM 07/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 13/09/2022 | 150.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SERRA DA RAIZ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 13/09/2022 | 350.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PARTICIPANTE MUNICIPAL DO CONCURSO "MISTER BRASIL TUR", PARA CIDADE DE PITIMBÚ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/09/2022 | 250.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO ATLETAS JUVENIS PARA PARTICIPAREM DE JOGO TESTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006935 | 13/09/2022 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO ATELTAS JUVENIS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006936 | 13/09/2022 | 884.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS DO PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADE MISTA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 À 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 13/09/2022 | 915.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA ÓSSEA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE TÓRAX), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/09/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/09/2022 | 189.97 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICAS, DESTINADAS A SALA DE VACINA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 13/09/2022 | 363.79 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/BRINQUEDOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO DE RECURSOS ESPECIALIZADOS, NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS AUTISTAS (ESPAÇO CRESCER). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006952 | 13/09/2022 | 11555.74 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006953 | 13/09/2022 | 1980.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006955 | 13/09/2022 | 1400.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 13/09/2022 | 250.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NA CIDADE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006960 | 13/09/2022 | 891.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006961 | 13/09/2022 | 6570.24 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006963 | 13/09/2022 | 750.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006945 | 13/09/2022 | 232.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/08 À 11/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006962 | 13/09/2022 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA RLU-5A43, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 13/09/2022 | 10.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 13/09/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006943 | 13/09/2022 | 275.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 À 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/09/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 14/09/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/09/2022 | 600.00 | 00007250034480 | ADELIA CARNEIRO DA SILVA ROSADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA "FUNDAMENTOS PARA A PRODUÇÃO DO PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO", DURANTE AS ATIVIDADES DO SETEMBRO VERDE, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/09/2022 | 280.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIS ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/09/2022 | 280.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/09/2022 | 280.00 | 00004210325457 | ODILON BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/09/2022 | 280.00 | 00001742681492 | EDIMILSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/09/2022 | 510.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PRETENCENTES AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I E III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/09/2022 | 900.00 | 00004210325457 | ODILON BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 14/09/2022 | 480.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/09/2022 | 240.00 | 00001742681492 | EDIMILSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/09/2022 | 490.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/09/2022 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (USG DE VIAS URINÁRIAS E PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/09/2022 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (USG MORFOLÓGICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/09/2022 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RX DE TÓRAX), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/09/2022 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 14/09/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 14/09/2022 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (INFILTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 14/09/2022 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 14/09/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLPOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 14/09/2022 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 14/09/2022 | 1200.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 14/09/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DAS PARTES MOLES), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/09/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA INGUINAL ESQUERDA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/09/2022 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OMBRO ESQUERDO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/09/2022 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/09/2022 | 300.00 | 24962296000190 | CLÍNICA MÉDICA SOS NEURO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/09/2022 | 1600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, DESTINADOS PARA APLICAÇÃO NO MATO, EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/09/2022 | 960.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/09/2022 | 240.00 | 14259348000102 | ACD AUTÊNTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 14/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006973 | 14/09/2022 | 1020.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA GROSSA), DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006979 | 14/09/2022 | 13520.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006980 | 14/09/2022 | 479.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 15/09/2022 | 960.00 | 14932986000142 | RC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 15/09/2022 | 1250.00 | 35016489000174 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, QUE FICOU À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 29/08 À 02/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFÍCIO N° 187/2022, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007012 | 15/09/2022 | 932.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIS DE TINTAS DE IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 15/09/2022 | 3990.00 | 10209063003989 | RECH AGRÍCOLA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMINA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 15/09/2022 | 519.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 15/09/2022 | 827.90 | 35009584000140 | GBA CONSTRUÇÃO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARAMES FARPADO E GRAMPOS GALVANIZADO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CERCA DE ARAME, MEDIANTE REMOÇÃO PARA ALARGAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 15/09/2022 | 196.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007013 | 15/09/2022 | 680.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007015 | 15/09/2022 | 952.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007017 | 15/09/2022 | 100.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA QFL-4724/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 15/09/2022 | 42.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO PRESTADOR DE SERVIÇO EM VIAGEM EVENTUAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 15/09/2022 | 260.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 15/09/2022 | 78.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 15/09/2022 | 450.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS ARMÁRIOS E CADEIRAS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 15/09/2022 | 692.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 15/09/2022 | 704.00 | 28412786000173 | VANESSA SANTOS DE SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS PELAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007014 | 15/09/2022 | 952.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007016 | 15/09/2022 | 100.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA RLV-7G85/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/09/2022 | 38.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 15/09/2022 | 72.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 15/09/2022 | 5020.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 15/09/2022 | 177.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/09/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 16/09/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 16/09/2022 | 2928.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 16/09/2022 | 1209.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007039 | 16/09/2022 | 2202.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007040 | 16/09/2022 | 4750.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007041 | 16/09/2022 | 640.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007042 | 16/09/2022 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007043 | 16/09/2022 | 2339.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007044 | 16/09/2022 | 800.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007045 | 16/09/2022 | 2370.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007046 | 16/09/2022 | 784.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007047 | 16/09/2022 | 1320.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007048 | 16/09/2022 | 1848.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007050 | 16/09/2022 | 880.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007051 | 16/09/2022 | 1144.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007057 | 16/09/2022 | 245.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007058 | 16/09/2022 | 350.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007060 | 16/09/2022 | 315.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007061 | 16/09/2022 | 434.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007063 | 16/09/2022 | 550.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007064 | 16/09/2022 | 495.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007065 | 16/09/2022 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007066 | 16/09/2022 | 539.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 16/09/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PALESTRA REALIZADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SETEMBRO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 16/09/2022 | 1124.63 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, VEDADOR, JOGO DE PASTILHAS, FLUÍDO DE FREIO E ÓLEO LUBRIFICANTE, EM FACE DA PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATÓRIA 20.000KM, REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/09/2022 | 626.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 16/09/2022 | 6464.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/09/2022 | 400.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DO COLCHÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007038 | 16/09/2022 | 629.86 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/09/2022 | 350.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 16/09/2022 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM HEMATOLOGIA, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007062 | 16/09/2022 | 465.25 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONT. MÉD. E HOSP. EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 16/09/2022 | 680.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007049 | 16/09/2022 | 1210.26 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007052 | 16/09/2022 | 716.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007053 | 16/09/2022 | 181.64 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007054 | 16/09/2022 | 372.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007055 | 16/09/2022 | 150.06 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 16/09/2022 | 952.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 16/09/2022 | 4050.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 16/09/2022 | 19406.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 16/09/2022 | 150.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA LONA DO PALANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007078 | 19/09/2022 | 2916.10 | 29411990000132 | CCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LED LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007079 | 19/09/2022 | 3058.00 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007080 | 19/09/2022 | 3408.95 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 19/09/2022 | 4611.76 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO E EVENTUAL RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DOS RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE Nº 0023/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 19/09/2022 | 2433.60 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PAU D´ARCO AO SÍTIO MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 19 (MASCATE/PAU D´ARCO), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/09/2022 | 2347.20 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PAU D´ARCO AO SÍTIO PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 20 (PAU D´ARCO/PASSASSUNGA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/09/2022 | 2635.20 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 16, DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/09/2022 | 547.20 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PAU D´ARCO AO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 17, (PAU D´ARCO/PEDRA D´AGUA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/09/2022 | 1710.00 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ITAMATAÍ AO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 21 (ITAMATAÍ/SANTA LAURA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/09/2022 | 612.00 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO NICA AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 30 (NICA/VÁRZEA COMPRIDA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/09/2022 | 669.60 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO NICA AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 29 (NICA/VÁRZEA COMPRIDA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/09/2022 | 1000.80 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA AO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 32 (VÁRZEA COMPRIDA/SANTA LAURA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 19/09/2022 | 990.00 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA AO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 33 (VÁRZEA COMPRIDA/ITAMATAÍ), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 19/09/2022 | 2358.00 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 27 (TANQUES), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 19/09/2022 | 1260.00 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ITAMATAÍ AO SÍTIO PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 12 (ITAMATAÍ/PASSASSUNGA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 19/09/2022 | 2880.00 | 21725211000161 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CASTANHA VELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CASTANHA VELHA AO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 04 (CASTANHA VELHA/PEDRA D´AGUA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 19/09/2022 | 550.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO, NA CIDADE DE CAIÇARA, NO DIA 27/08/2022, COMO INCENTIVO RELIGIOSO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 19/09/2022 | 250.00 | 00013655023413 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS SERVIDORES JEDILSON DE OLIVEIRA COSTA E ALEXANDRO DA SILVA ARAÚJO, AMBOS ESTÃO DE FÉRIAS, NA COLETA DO LIXO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 19/09/2022 | 600.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR 04 (QUATRO) TAXAS DE ARBITRAGENS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DESTA CIDADE, NA 5ª COPA PARAÍBA DE VETERANOS 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/09/2022 | 270.00 | 47945745000197 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DO GUARDA CORPOS DA ARQUIBANCADA, TRAVES E DESEMPENO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/09/2022 | 60.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16, 19 E 20/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 19/09/2022 | 80.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 20/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 19/09/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL, ATENDENDO DEMANDA MUNICIPAL REPRIMIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 19/09/2022 | 57.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 19/09/2022 | 33.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 19/09/2022 | 45.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 19/09/2022 | 22.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 19/09/2022 | 39.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 19/09/2022 | 23.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 19/09/2022 | 23.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 19/09/2022 | 108.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 19/09/2022 | 58.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/09/2022 | 23.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 19/09/2022 | 124.64 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 19/09/2022 | 81.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/09/2022 | 71.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 19/09/2022 | 35.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 19/09/2022 | 62.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 19/09/2022 | 59.29 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 19/09/2022 | 18.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 19/09/2022 | 88.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 19/09/2022 | 11.83 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 19/09/2022 | 69.07 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 19/09/2022 | 134.45 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/09/2022 | 22.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 19/09/2022 | 18.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 19/09/2022 | 32.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 19/09/2022 | 31.30 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/09/2022 | 93.09 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/09/2022 | 199.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA EMPRESA CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/09/2022 | 240.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 19/09/2022 | 450.00 | 47945745000197 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REFORÇO E TROCA DO GONZO DOS PORTÕES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 19/09/2022 | 200.00 | 47945745000197 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REFORÇO E TROCA DO GONZO DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007085 | 19/09/2022 | 520.00 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED 200W, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007087 | 19/09/2022 | 30160.20 | 44567389000127 | D J DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E CONFECÇÃO DE BRISES DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/09/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 19/09/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/09/2022 | 1404.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/09/2022 | 0.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/09/2022 | 10.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/09/2022 | 679.66 | 00276933000106 | MARIA DA LUZ VITORINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS ÍNTIMAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA DE LUCAS PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/09/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/08 À 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007153 | 20/09/2022 | 3624.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007154 | 20/09/2022 | 774.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007155 | 20/09/2022 | 3455.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007156 | 20/09/2022 | 2278.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007157 | 20/09/2022 | 1101.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007158 | 20/09/2022 | 152.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/09/2022 | 226.80 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS A "CAMINHADA INCLUSIVA", DURANTE ATIVIDADES DO SETEMBRO VERDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/09/2022 | 1200.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INFILTRAÇÕES ÁCIDO HIALURÔNICO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007152 | 20/09/2022 | 3285.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INSUMOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007160 | 20/09/2022 | 3125.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INSUMOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722022 | 0007161 | 20/09/2022 | 3953.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE PROTETORES SOLARES, DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/09/2022 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, VIA CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/09/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/08 À 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007164 | 20/09/2022 | 955.55 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/09/2022 | 440.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 42 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DESTINADA AO EVENTO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2022, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/09/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/08 À 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007141 | 20/09/2022 | 488.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007142 | 20/09/2022 | 69.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007143 | 20/09/2022 | 980.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007144 | 20/09/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007145 | 20/09/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0007146 | 20/09/2022 | 232.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ÁRBITRO EM PARTIDA PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA NO DIA 18/09/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0007147 | 20/09/2022 | 116.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) EM PARTIDA PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA NO DIA 18/09/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0007148 | 20/09/2022 | 116.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) EM PARTIDA PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA NO DIA 18/09/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/09/2022 | 120.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO EM PARTIDAS PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL ADULTO/2022, REALIZADAS NOS DIAS 11 E 18/09/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/09/2022 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, POR OCASIÃO DE EVENTO DE MANIFESTAÇÃO RELIGIOSA COM AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/09/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/09/2022 | 1245.74 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO E EVENTUAL RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DOS RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE Nº 0023/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/09/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/08 À 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007138 | 20/09/2022 | 2960.00 | 29411990000132 | CCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LED LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/09/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/08 À 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 21/09/2022 | 3989.99 | 10209063003989 | RECH AGRÍCOLA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMINA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 21/09/2022 | 1100.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007179 | 21/09/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/09/2022 | 400.00 | 00002588093450 | FÁBIO CÉSAR DUARTE DE MELO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA SAPATILHA ESPECÍFICA PARA CORRIDA DE "MEIO FUNDO E FUNDO", VISANDO À MELHORIA DOS SEUS TREINOS DE ATLETISMO, COM FINS À SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS DA MODALIDADE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/09/2022 | 484.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 21/09/2022 | 389.10 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AO "DIA D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 17/09/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 21/09/2022 | 450.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 21/09/2022 | 220.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PRETENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 21/09/2022 | 217.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR E MARMITEX DE ISOPOR (DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AO PASSEIO TURÍSTICO COM ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DURANTE AS ATIVIDADES DO "SETEMBRO VERDE", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/09/2022 | 400.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 21/09/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/09/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 22/09/2022 | 18648.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 22/09/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/09/2022 | 500.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE A CAMINHADA INCLUSIVA DO "SETEMBRO VERDE", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007188 | 22/09/2022 | 1785.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 22/09/2022 | 210.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 22/09/2022 | 568.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 22/09/2022 | 554.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ORGANIZOU O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/09/2022 | 20.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/09/2022 | 20.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 22/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 22/09/2022 | 56.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS, QUE COMPÕE A EQUIPE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 22/09/2022 | 750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO AUTOCLAVE, PERTENCENTE A UBSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 22/09/2022 | 730.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS (OTOSCÓPIO E SONARES), PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007204 | 22/09/2022 | 1450.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/09/2022 | 230.00 | 47945745000197 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DAS MOLAS DA PORTA DE AÇO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/09/2022 | 228.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, QUE ORGANIZOU O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007201 | 22/09/2022 | 300.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE BANANEIRAS E SERRA DA RAIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007202 | 22/09/2022 | 1100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/09/2022 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/09/2022 | 64.80 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007185 | 22/09/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/09/2022 | 505.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE ORGANIZOU O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007203 | 22/09/2022 | 150.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 23/09/2022 | 314.42 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), URANTE AS ATIVIDADES AKUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 23/09/2022 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 20/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 23/09/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007235 | 23/09/2022 | 298.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007236 | 23/09/2022 | 2826.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007237 | 23/09/2022 | 233.44 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007238 | 23/09/2022 | 604.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 23/09/2022 | 520.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE , DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 23/09/2022 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR, NO DIA 03/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 23/09/2022 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 03/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 23/09/2022 | 784.80 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMPINEIRO AO SÍTIO BOCA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 10 (CAMPINEIRO/BOCA DA MATA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 23/09/2022 | 727.20 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 08 (CAMPINEIRO), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 23/09/2022 | 590.40 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 07 (CAMPINEIRO), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/09/2022 | 1008.00 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 06 (IMPUEIRA/CAMPINEIRO), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/09/2022 | 1440.00 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 36 (ITAMATAÍ/CASARÃO/PONTE E TÁBUA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/09/2022 | 2268.00 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BAIXA DO CARRO AO SÍTIO BOCA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 01 (ALTO DA MATRIZ/ BAIXA DO CARRO/ BOCA DA MATA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/09/2022 | 3024.00 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ALTO DA MATRIZ AO SÍTIO BAIXA DO CARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 01 (ALTO DA MATRIZ/ BAIXA DO CARRO/ BOCA DA MATA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 23/09/2022 | 957.60 | 21725211000161 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CASTANHA VELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PAU D'ARCO AO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 18 (PAU D'ARCO/CASTANHA VELHA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 23/09/2022 | 1339.20 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 34 (VÁRZEA COMPRIDA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 23/09/2022 | 96.48 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 20/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 23/09/2022 | 90.90 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I), REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 17/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007222 | 23/09/2022 | 664.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 23/09/2022 | 70.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 23/09/2022 | 30.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 23/09/2022 | 20.00 | 00006242408430 | ALEXANDRE MARREIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 03/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007239 | 23/09/2022 | 700.62 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042022 | 0007240 | 23/09/2022 | 2401.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722022 | 0007259 | 23/09/2022 | 3985.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE PROTETORES SOLARES, DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 23/09/2022 | 20.00 | 00000010330429 | MOISES DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 03/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 23/09/2022 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 03/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 23/09/2022 | 20.00 | 00095345450404 | WELLINGTON FEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 03/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 23/09/2022 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR (RENOVAÇÃ0), NO DIA 03/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007228 | 23/09/2022 | 1679.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007229 | 23/09/2022 | 3680.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007230 | 23/09/2022 | 1174.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007231 | 23/09/2022 | 994.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007232 | 23/09/2022 | 515.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007233 | 23/09/2022 | 1563.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007234 | 23/09/2022 | 890.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 23/09/2022 | 593.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007243 | 23/09/2022 | 2103.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007250 | 23/09/2022 | 1318.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV DIGITAL 32 POLEGADAS TELA DE LED EM CORES, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007252 | 23/09/2022 | 699.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS AÇO INOX 220V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007254 | 23/09/2022 | 1469.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO COM FORNO PORTA INOX, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007256 | 23/09/2022 | 3879.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 2 PORTAS FROST FREE 410 LITROS BRANCO 220V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007257 | 23/09/2022 | 2110.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL 12000 BTUS 220V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007258 | 23/09/2022 | 48926.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL 18000 BTUS 220V, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 23/09/2022 | 28.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 23/09/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 23/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 23/09/2022 | 16494.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 3/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 23/09/2022 | 14928.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 26/09/2022 | 52.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007264 | 26/09/2022 | 3614.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/09/2022 | 56.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/09/2022 | 960.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS AS PORTA-BANDEIRAS E GUARDIÃS DOS PAVILHÕES NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA BANDA MARCIAL "DR. GILSON GUEDES", DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/09/2022 | 324.00 | 44247689000129 | SALES & SANTOS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIAS CALÇAS, DESTINADAS AS PORTAS-BANDEIRAS E BALIZAS DA BANDA MARCIAL "DR. GILSON GUEDES", DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007283 | 26/09/2022 | 323.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007284 | 26/09/2022 | 425.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007285 | 26/09/2022 | 136.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/09/2022 | 3120.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECAPAGEM DE 07 (SETE) PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007290 | 26/09/2022 | 5008.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007265 | 26/09/2022 | 940.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007289 | 26/09/2022 | 257.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 26/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/09/2022 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 26/09/2022 | 77.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/09/2022 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/09/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/09/2022 | 66.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/09/2022 | 325.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/09/2022 | 1050.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 01 (UM) PNEU DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/09/2022 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE WEBDESIGNER, LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/09/2022 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE WEBDESIGNER, LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/09/2022 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE WEBDESIGNER, LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/09/2022 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/09/2022 | 1037.70 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007291 | 26/09/2022 | 2282.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007292 | 26/09/2022 | 733.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007266 | 26/09/2022 | 1508.57 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/09/2022 | 96.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/09/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007333 | 27/09/2022 | 300.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007337 | 27/09/2022 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/09/2022 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007336 | 27/09/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/09/2022 | 82.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA - ASCARP, CONFORME O PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/09/2022 | 75.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA - ASCARP, CONFORME O PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007338 | 27/09/2022 | 942.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007323 | 27/09/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007319 | 27/09/2022 | 986.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 27/09/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722022 | 0007298 | 27/09/2022 | 3953.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE PROTETORES SOLARES, DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/09/2022 | 56.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV (UBSF IV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/09/2022 | 86.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/09/2022 | 60.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 23,26 E 27/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/09/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/09/2022 | 3500.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/09/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EEG- DIAGNÓSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO E UMA CONSULTA NEUROLÓGICO, DESTINADA À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007318 | 27/09/2022 | 334.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS FARMACÊUTICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007320 | 27/09/2022 | 2419.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS FARMACÊUTICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007321 | 27/09/2022 | 31.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS FARMACÊUTICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007322 | 27/09/2022 | 2138.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS FARMACÊUTICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007324 | 27/09/2022 | 614.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS FARMACÊUTICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007325 | 27/09/2022 | 92.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS FARMACÊUTICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007326 | 27/09/2022 | 54.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS FARMACÊUTICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007327 | 27/09/2022 | 404.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007328 | 27/09/2022 | 83.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007329 | 27/09/2022 | 2240.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007330 | 27/09/2022 | 4210.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007331 | 27/09/2022 | 1514.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007334 | 27/09/2022 | 300.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007339 | 27/09/2022 | 3059.50 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/09/2022 | 670.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/09/2022 | 250.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORREIA DE COMANDO DE MOTOR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007332 | 27/09/2022 | 300.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007335 | 27/09/2022 | 680.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/09/2022 | 12.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 27/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/09/2022 | 294.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/09/2022 | 164.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/09/2022 | 46.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/09/2022 | 404.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/09/2022 | 1128.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DOS CONTRATOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 032, 033 E 034/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/09/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 07/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0007317 | 27/09/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/09/2022 | 303.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR O PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/09/2022 | 17.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/09/2022 | 606.90 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/09/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/09/2022 | 11876.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/09/2022 | 16062.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/09/2022 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/09/2022 | 84576.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/09/2022 | 11152.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/09/2022 | 72675.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/09/2022 | 23071.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/09/2022 | 277699.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/09/2022 | 29372.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/09/2022 | 8425.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/09/2022 | 2072.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/09/2022 | 25952.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/09/2022 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/09/2022 | 4578.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/09/2022 | 8484.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007416 | 28/09/2022 | 2490.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMÁTICA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK L3250 WI-FI PRETO BIVOLT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/09/2022 | 11062.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/09/2022 | 8904.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/09/2022 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/09/2022 | 23560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/09/2022 | 3585.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/09/2022 | 45547.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/09/2022 | 41076.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/09/2022 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/09/2022 | 19300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/09/2022 | 5108.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/09/2022 | 4700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/09/2022 | 201.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/09/2022 | 1947.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/09/2022 | 9148.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/09/2022 | 508.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/09/2022 | 3510.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/09/2022 | 4066.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/09/2022 | 1952.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/09/2022 | 730.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/09/2022 | 486.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/09/2022 | 1557.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/09/2022 | 702.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/09/2022 | 709.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/09/2022 | 14052.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/09/2022 | 16440.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/09/2022 | 14812.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/09/2022 | 80385.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/09/2022 | 59068.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/09/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/09/2022 | 5800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/09/2022 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/09/2022 | 9012.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/09/2022 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/09/2022 | 71917.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/09/2022 | 10848.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/09/2022 | 1636.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/09/2022 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/09/2022 | 9960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/09/2022 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/09/2022 | 2222.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/09/2022 | 21716.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/09/2022 | 14638.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/09/2022 | 2317.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/09/2022 | 17627.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/09/2022 | 11572.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/09/2022 | 14662.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/09/2022 | 10108.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/09/2022 | 21510.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/09/2022 | 11895.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/09/2022 | 4403.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/09/2022 | 5231.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/09/2022 | 6259.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/09/2022 | 24422.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/09/2022 | 11120.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/09/2022 | 10857.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/09/2022 | 5157.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/09/2022 | 8484.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/09/2022 | 262.50 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO GRUPO "PRA SEMPRE JOVEM", DURANTE AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/09/2022 | 262.50 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO GRUPO "PRA SEMPRE JOVEM", DESTINADOS PARA REUNIÃO COM OS PAIS E RESPONSÁVEIS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007437 | 29/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/09/2022 | 4340.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007438 | 29/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007440 | 29/09/2022 | 1520.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/09/2022 | 2000.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007432 | 29/09/2022 | 3000.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTE ESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA SARAH, SITUADO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ONDE O MESMO PERMANECEU À DISPOSIÇÃO DO PACIENTE E SEUS FAMILIARES ENTRE OS DIAS 20 À 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0007433 | 29/09/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007435 | 29/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0007439 | 29/09/2022 | 1600.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS E DE PRODUÇÃO, BEM COMO, NO APOIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/09/2022 | 800.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 E 10, DESTINADAS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/09/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA CERVICAL E TORÁCICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/09/2022 | 500.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/09/2022 | 1320.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURATIVOS, EM PACIENTE RESIDENTE EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/09/2022 | 680.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/09/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/09/2022 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/09/2022 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/09/2022 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAME (RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/09/2022 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/09/2022 | 50.00 | 31107133000195 | FABIANO MAGALHÃES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ODONTOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 29/09/2022 | 350.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLPOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/09/2022 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL + TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, SEIOS DA FACE E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007427 | 29/09/2022 | 8290.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS, NA COR AZUL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007428 | 29/09/2022 | 3316.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS, NA COR CINZA CRISTAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/09/2022 | 3500.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL E LETRAS EM PVC EXPANDIDO, DESTINADA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHO JOSÉ COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0007434 | 29/09/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007436 | 29/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/09/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/09/2022 | 132.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR O PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/09/2022 | 40.00 | 00008933083405 | ANDRÉ AMARO FÉLIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO DO GRUPO DE TRABALHO 02- DO SIMPLES NACIONAL NO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO E TRUBUTOS, QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/09/2022 | 40.00 | 00006343814400 | MILÍCIA CRISTINA LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO DO GRUPO DE TRABALHO 02- DO SIMPLES NACIONAL NO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO E TRUBUTOS, QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/09/2022 | 4118.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR O PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/09/2022 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR, EM FAVOR O PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/09/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, EM FAVOR O PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/09/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/09/2022 | 9.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/09/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/09/2022 | 26692.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/09/2022 | 12081.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0007474 | 30/09/2022 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/09/2022 | 61542.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/09/2022 | 18049.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/09/2022 | 3582.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/09/2022 | 18576.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007497 | 30/09/2022 | 150.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA DE LUCAS, VINCULADA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007498 | 30/09/2022 | 450.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, VINCULADA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007499 | 30/09/2022 | 450.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007500 | 30/09/2022 | 180.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) , VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007501 | 30/09/2022 | 210.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE VIAGEM COM OS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL, VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007502 | 30/09/2022 | 956.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007503 | 30/09/2022 | 979.90 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA DE LUCAS, VINCULADA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007504 | 30/09/2022 | 908.20 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, VINCULADA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007505 | 30/09/2022 | 1673.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007506 | 30/09/2022 | 1020.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007507 | 30/09/2022 | 528.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007508 | 30/09/2022 | 576.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA DE LUCAS, VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007509 | 30/09/2022 | 660.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, VINCULADA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007476 | 30/09/2022 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTE ESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 06, 07 E 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007477 | 30/09/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTE ESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007478 | 30/09/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTE ESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/09/2022 | 14332.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/09/2022 | 23692.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, PSF, SAÚDE BUCAL E ACS) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/09/2022 | 56.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/09/2022 | 556.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/09/2022 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/09/2022 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/09/2022 | 80.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/09/2022 | 240.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007471 | 30/09/2022 | 2746.00 | 13523802000128 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/09/2022 | 2000.00 | 70092275000269 | 3C ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0007470 | 30/09/2022 | 1100.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/09/2022 | 900.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007466 | 30/09/2022 | 4585.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007467 | 30/09/2022 | 4590.00 | 28010258000198 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNC-0823/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007468 | 30/09/2022 | 6602.10 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA KNG-3184/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, NA RETIRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007472 | 30/09/2022 | 2745.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ-0949/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007475 | 30/09/2022 | 148.50 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO A SECRETÁRIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/09/2022 | 850.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/RN, NO TRANSPORTE DE MEMBROS DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS AD BRÁS - MINISTÉRIO MADUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, NA DATA 30/08/2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/09/2022 | 250.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/RN, NO TRANSPORTE DE MEMBROS DA IGREJA CATÓLICA - GRUPO RENOVAÇÃO CARISMÁTICA DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, NA DATA 28/08/2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/09/2022 | 450.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/RN, NO TRANSPORTE DE MEMBROS DA IGREJA CATÓLICA - GRUPO TERÇO DOS HOMENS E TERÇO DAS MULHERES DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, NA DATA 28/08/2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/09/2022 | 1900.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE REFORÇARAM O PLEITO ELEITORAL DE 2022 EM PIRPIRITUBA, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 993/2022/4ºBPM-GC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/09/2022 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/09/2022 | 882.00 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ALTO DA MATRIZ AO SÍTIO BAIXA DO CARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 22 (SANTA LAURA/ PASSASSUNGA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/09/2022 | 2424.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007487 | 30/09/2022 | 1400.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007488 | 30/09/2022 | 99.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/09/2022 | 276.00 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIAS CALÇAS, DESTINADAS PARA O BALÉ DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JÚNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007494 | 30/09/2022 | 1266.70 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007495 | 30/09/2022 | 1350.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007496 | 30/09/2022 | 240.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/09/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0007522 | 03/10/2022 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 03/10/2022 | 15.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 03/10/2022 | 183.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIA ELÁSTICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 03/10/2022 | 165.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007526 | 03/10/2022 | 6239.80 | 03961467000196 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS DE VIDRO TEMPERADO, KIT DE FIXAÇÃO, PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTE, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 03/10/2022 | 6239.80 | 03961467000196 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS DE VIDRO TEMPERADO, KIT DE FIXAÇÃO, PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTE, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007531 | 04/10/2022 | 3294.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007532 | 04/10/2022 | 1078.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007533 | 04/10/2022 | 938.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007534 | 04/10/2022 | 2096.38 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007535 | 04/10/2022 | 1109.03 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007536 | 04/10/2022 | 2769.19 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007537 | 04/10/2022 | 2346.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007538 | 04/10/2022 | 2083.70 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007539 | 04/10/2022 | 4424.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007540 | 04/10/2022 | 8392.27 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 04/10/2022 | 125.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE ARLA 32, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007561 | 04/10/2022 | 629.10 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007573 | 04/10/2022 | 7801.06 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, VINCULADA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007576 | 04/10/2022 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/10/2022 | 15.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007550 | 04/10/2022 | 293.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DO PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MISTA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007551 | 04/10/2022 | 2755.61 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007552 | 04/10/2022 | 4950.02 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007553 | 04/10/2022 | 5323.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007554 | 04/10/2022 | 3127.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007555 | 04/10/2022 | 1585.55 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007556 | 04/10/2022 | 753.96 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007563 | 04/10/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 04/10/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HOLTER 24H), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 04/10/2022 | 3000.00 | 24962296000190 | CLÍNICA MÉDICA SOS NEURO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOGRAFIA CERVICAL), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 04/10/2022 | 252.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 04/10/2022 | 800.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS (CURVA DE SOBRECARGA HÍDRICA, PAQUIMETRIA E RETINOGRAFIA SIMPLES), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007572 | 04/10/2022 | 1387.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007542 | 04/10/2022 | 6157.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007543 | 04/10/2022 | 2199.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007544 | 04/10/2022 | 4880.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007545 | 04/10/2022 | 8576.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007546 | 04/10/2022 | 733.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007547 | 04/10/2022 | 1172.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR LS80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007548 | 04/10/2022 | 4251.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 04/10/2022 | 125.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 (UM) BALDE DE ARLA 32, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007562 | 04/10/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007959271429 | JOSECLEYDSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS, DESTINADOS AO LANÇAMENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00071332333478 | BRENO DA SILVA VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO PARA MELHOR VISIBILIDADE NOS ACESSOS, POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00070836137450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADADA PARA PAGAMENTO RRLATIVO À PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, PARA MELHOR VISIBILIDADE NOS ACESSOS PARA ELEIÇÃO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007557 | 04/10/2022 | 753.96 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0007558 | 04/10/2022 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 04/10/2022 | 400.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS, PISCINA DE BOLINHAS E ESCORREGADOR INFANTIL, DESTINADOS À FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, INSERIDAS NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007564 | 04/10/2022 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 04/10/2022 | 1680.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO, NA REALIZAÇÃO DE PENTEADOS DAS JOVENS DO BALÉ COREOGRÁFICO DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JÚNIOR", DURANTE APRESENTAÇÕES EM SETE MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 04/10/2022 | 1750.00 | 00015919695498 | EDNALDO DUTRA JÚNIOR | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR DAS JOVENS DO BLÉ COREOGRÁFICO DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JÚNIOR, DURANTE APRESENTAÇÕES EM SETE MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 04/10/2022 | 300.00 | 00008765365429 | ANA RAQUEL DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOLINHA, DESTINADAS À FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, INSERIDAS NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 04/10/2022 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/10/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 04/10/2022 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA MARIA VALENTINA DE LIMA XAVIER, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, NO DIA 04/10/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 05/10/2022 | 260.56 | 00010601061403 | FILIPE FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007610 | 05/10/2022 | 15300.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 05/10/2022 | 103.69 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS JOVENS DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JÚNIOR" DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 05/10/2022 | 271.25 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS JOVENS DOS USUÁRIOS DA "OFICINA DE FUTSAL" DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007289793730 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 05/10/2022 | 120.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 05/10/2022 | 120.00 | 00000009759409 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 05/10/2022 | 120.00 | 00096437022434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 05/10/2022 | 120.00 | 00070901126403 | BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 05/10/2022 | 170.00 | 00009506458421 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 05/10/2022 | 250.00 | 00009631845478 | JÉSSICA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 05/10/2022 | 150.00 | 00009825852763 | MARIA DE LOURDES SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/10/2022 | 170.00 | 00008682684454 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 05/10/2022 | 160.00 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 05/10/2022 | 241.80 | 00007525040702 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 05/10/2022 | 147.95 | 00070901126403 | BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 05/10/2022 | 250.00 | 00010479692467 | NEIDE FÉLIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 05/10/2022 | 228.22 | 00094641811768 | JOSÉ ARMANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 05/10/2022 | 100.33 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 05/10/2022 | 290.35 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/10/2022 | 208.88 | 00070398474427 | JOEDNA GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 05/10/2022 | 257.19 | 00007171711404 | DIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 05/10/2022 | 206.97 | 00000009759409 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 05/10/2022 | 350.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR AS PARTIDAS DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 05/10/2022 | 350.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR AS PARTIDAS DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 05/10/2022 | 2200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 02 (DUAS) CARRADAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, DO FOSSÃO SÉPTICO, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682022 | 0007608 | 05/10/2022 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PROTOLOCO WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 05/10/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFICO CERVICAL E TÓRAX COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007584 | 05/10/2022 | 1566.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3º PARCELA DO SEGURO DA FROTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007585 | 05/10/2022 | 1566.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SEGURO DA FROTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007588 | 05/10/2022 | 1566.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA FROTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007590 | 05/10/2022 | 68.70 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 05/10/2022 | 800.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (VÍDEO COLONOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 05/10/2022 | 800.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS (CURVA TENSIONAL, PAQUIMETRIA E TOPOGRAFIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 05/10/2022 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 05/10/2022 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 05/10/2022 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 05/10/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 05/10/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 05/10/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 05/10/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 05/10/2022 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 05/10/2022 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 05/10/2022 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 05/10/2022 | 204.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 05/10/2022 | 300.00 | 31107133000195 | FABIANO MAGALHÃES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ODONTOLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007609 | 05/10/2022 | 560.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 05/10/2022 | 350.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, DURANTE OS DIVERSOS EVENTOS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 05/10/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000732022 | 0007579 | 05/10/2022 | 10818.00 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR JOSÉ COUTINHO E ANTONIO SINÉSIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA POR VALOS DE Nº 00073/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 1895, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007583 | 05/10/2022 | 7996.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DA FROTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007586 | 05/10/2022 | 7996.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA FROTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007587 | 05/10/2022 | 7996.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DA FROTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 05/10/2022 | 101.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 05/10/2022 | 300.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 05/10/2022 | 490.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BARRACAS, DESTINADAS PARA A CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO BIMESTRAL INTITULADO "PROJETO MUDA", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 05/10/2022 | 300.00 | 00014425587413 | MARCOS VINICIUS BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ROÇO DE MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007662 | 06/10/2022 | 1342.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA RECARGA NA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007663 | 06/10/2022 | 1496.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA RECARGA NA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0007673 | 06/10/2022 | 182142.57 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO Nº 0003/2021. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007674 | 06/10/2022 | 25200.00 | 42092696000173 | MARIA JOSÉ FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS ÁRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, VINCULADA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/10/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 06/10/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 06/10/2022 | 2437.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA IPVA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 06/10/2022 | 1711.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA SNA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007645 | 06/10/2022 | 1250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007646 | 06/10/2022 | 1250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007647 | 06/10/2022 | 1360.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS RECARGA DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007648 | 06/10/2022 | 1220.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS RECARGA DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 06/10/2022 | 140.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DOS OMBROS BILATERAL), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 06/10/2022 | 600.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (INFILTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 06/10/2022 | 280.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (COLPOSCOPIA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 06/10/2022 | 150.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 06/10/2022 | 280.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (COLPOSCOPIA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 06/10/2022 | 160.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 06/10/2022 | 130.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 06/10/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 06/10/2022 | 200.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 06/10/2022 | 250.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (ANGIOLOGISTA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0007659 | 06/10/2022 | 1600.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 06/10/2022 | 1320.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 08 (OITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007666 | 06/10/2022 | 8212.80 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 06/10/2022 | 56.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA REUNIÃO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007665 | 06/10/2022 | 976.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA RECARGA DE IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 06/10/2022 | 5000.00 | 00006936178456 | ARIONEIDE PEREIRA DA COSTA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SENHORA ARIONEIDE PEREIRA DA COSTA, PARA AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 06/10/2022 | 5000.00 | 00006636611456 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SENHORA JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA, PARA AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 06/10/2022 | 600.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 01 (UMA) CARRADA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, DE UM DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 06/10/2022 | 2200.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA EVAPORADORA, DESTINADA AO VEÍCULO PATROLO 120K, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 06/10/2022 | 353.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 06/10/2022 | 450.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSÉ DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 06/10/2022 | 254.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 06/10/2022 | 255.00 | 00010601061403 | FILIPE FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007661 | 06/10/2022 | 976.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS RECARGA EM IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0007664 | 06/10/2022 | 1088.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS RECARGA EM IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 06/10/2022 | 200.00 | 00010171982410 | CLAUDINETE PACHECO ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, DESTINADA PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS INSERIDAS NO CADÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007672 | 06/10/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007687 | 10/10/2022 | 601.01 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007688 | 10/10/2022 | 553.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007689 | 10/10/2022 | 506.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007690 | 10/10/2022 | 1157.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007691 | 10/10/2022 | 497.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0007708 | 10/10/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 10/10/2022 | 150.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 10/10/2022 | 511.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FREEZER, TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007722 | 10/10/2022 | 238.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0007723 | 10/10/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 10/10/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007744 | 10/10/2022 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007745 | 10/10/2022 | 117.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007746 | 10/10/2022 | 27.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007747 | 10/10/2022 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007748 | 10/10/2022 | 81.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0007733 | 10/10/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 10/10/2022 | 960.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE DE APOIO/SEGURANÇA PRIVADA, DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 10/10/2022 | 850.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0007695 | 10/10/2022 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0007734 | 10/10/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007742 | 10/10/2022 | 63.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007731 | 10/10/2022 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0007728 | 10/10/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070047181400 | JEFERSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ROÇO DE MATO, REALIZADO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007727 | 10/10/2022 | 357.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007750 | 10/10/2022 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007758 | 10/10/2022 | 245.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007700 | 10/10/2022 | 1350.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0007704 | 10/10/2022 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007724 | 10/10/2022 | 238.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0007729 | 10/10/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0007732 | 10/10/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007739 | 10/10/2022 | 7076.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 128,66 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0007740 | 10/10/2022 | 16373.09 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 0024/2022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 10/10/2022 | 2354.10 | 10209063003989 | RECH AGRÍCOLA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMINA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PATROL 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 10/10/2022 | 980.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 (SETE) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA E RIACHO DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 10/10/2022 | 600.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA LÂMINA DE CORTE E CALÇOS DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA PATROL CAT-120K,VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/10/2022 | 300.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO CILINDRO ESQUERDO DE DIREÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S,VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0007712 | 10/10/2022 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007726 | 10/10/2022 | 297.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007757 | 10/10/2022 | 1030.75 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007759 | 10/10/2022 | 1603.25 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 10/10/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 10/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 31/12/2023 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1067732-88/2019, REFERENTE À IMPLATANÇÃO DA 3ª ETAPA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007706 | 10/10/2022 | 500.04 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007721 | 10/10/2022 | 1000.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007751 | 10/10/2022 | 162.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 10/10/2022 | 400.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 10/10/2022 | 300.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 10/10/2022 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE WEBDESIGNER, LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 10/10/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007692 | 10/10/2022 | 2083.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007693 | 10/10/2022 | 1697.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007694 | 10/10/2022 | 1455.37 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0007709 | 10/10/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 10/10/2022 | 350.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN RLY 9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 10/10/2022 | 250.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 10/10/2022 | 240.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA 7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/10/2022 | 350.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN RLY 9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 10/10/2022 | 200.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE 8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 10/10/2022 | 400.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007719 | 10/10/2022 | 357.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 10/10/2022 | 2000.00 | 22653189000154 | EMMANUEL MOURA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QSD-7179/PB, CONDUZINDO PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA SARAH NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA NO DIA 02 E RETORNO DIA 03/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007749 | 10/10/2022 | 567.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007755 | 10/10/2022 | 1477.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007756 | 10/10/2022 | 1055.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 10/10/2022 | 400.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007762 | 10/10/2022 | 480.00 | 36099392000135 | APOTEK DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 10/10/2022 | 790.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIORESSONÂNCIA CEREBRAL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 10/10/2022 | 320.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 10/10/2022 | 6742.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR O PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/10/2022 | 11.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR, EM FAVOR O PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 10/10/2022 | 6.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE, EM FAVOR O PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 10/10/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 10/10/2022 | 121.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 10/10/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 10/10/2022 | 22537.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 10/10/2022 | 320.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21, 28 30/09 E 05/10/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 10/10/2022 | 1689.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 10/10/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007684 | 10/10/2022 | 3105.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007685 | 10/10/2022 | 2579.03 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007686 | 10/10/2022 | 2743.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007698 | 10/10/2022 | 677.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRCULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007699 | 10/10/2022 | 1596.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007701 | 10/10/2022 | 2574.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007702 | 10/10/2022 | 1209.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007703 | 10/10/2022 | 1435.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007705 | 10/10/2022 | 1959.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 10/10/2022 | 297.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0007730 | 10/10/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007736 | 10/10/2022 | 1700.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007737 | 10/10/2022 | 648.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 11/10/2022 | 830.00 | 09180133000161 | EVS - SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 11/10/2022 | 25.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 11/10/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0007791 | 11/10/2022 | 6480.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, NAS SALAS DE AULAS E DIRETORIA DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0007792 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA DE VIOLÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SEGUNDO SEGUIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 11/10/2022 | 270.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ROÇO DO MATO, CAPINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0007794 | 11/10/2022 | 480.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0007795 | 11/10/2022 | 1920.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0007796 | 11/10/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 11/10/2022 | 990.00 | 00008111166460 | JOSÉ FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÇÃO DE CROQUIS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/10/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 11/10/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007778 | 11/10/2022 | 1750.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007779 | 11/10/2022 | 500.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007790 | 11/10/2022 | 501.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0007801 | 11/10/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007804 | 11/10/2022 | 17.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 11/10/2022 | 542.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL NOS DIAS 22, 23 E 24/09/2022, EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 11/10/2022 | 100.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (OFTALMOLOGISTA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 11/10/2022 | 500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO E RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL EM OLHO DIREITO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTA MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 11/10/2022 | 500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO E RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL EM OLHO DIREITO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTA MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000182022 | 0007809 | 11/10/2022 | 2550.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007810 | 11/10/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/10/2022 | 1800.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À APLICAÇÃO DEE DE ANTIANGIOGÊNICO NO OLHO ESQUERDO, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007812 | 11/10/2022 | 2378.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007813 | 11/10/2022 | 4956.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007814 | 11/10/2022 | 955.00 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 11/10/2022 | 906.02 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 11/10/2022 | 145.53 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007789 | 11/10/2022 | 500.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0007802 | 11/10/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 11/10/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONNSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 11/10/2022 | 150.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR LS80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 11/10/2022 | 95.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA O MOTOR BOMBA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/10/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0007800 | 11/10/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 11/10/2022 | 950.00 | 00064506479491 | JOSÉ ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007786 | 11/10/2022 | 1610.00 | 15053338000189 | RICARDO MARQUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIA ESPORTIVOS (REDES DE FUTEBOL E FUTSAL), DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 11/10/2022 | 75.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 11/10/2022 | 75.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 11/10/2022 | 75.00 | 00070518226409 | BRENDA MARIA MOURA NOGUEIRA BURITI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 11/10/2022 | 75.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/10/2022 | 75.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURÍCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/10/2022 | 75.00 | 00010613349458 | JEFFERSON DA SILVA ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 11/10/2022 | 75.00 | 00096457287468 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 11/10/2022 | 75.00 | 00003927837466 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/10/2022 | 75.00 | 00002334698423 | JOSINEIDE COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/10/2022 | 75.00 | 00005501942402 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 11/10/2022 | 75.00 | 00006098656410 | ROMÁRIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 11/10/2022 | 75.00 | 00008261699455 | ROMERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 11/10/2022 | 75.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA SERRA 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 11/10/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04 E 10/10/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 11/10/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04 E 19/10/2022 E 22/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 11/10/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 15/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 11/10/2022 | 900.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS AAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0007803 | 11/10/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0007833 | 13/10/2022 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752022 | 0007834 | 13/10/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 13/10/2022 | 1908.00 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO IMPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 11 (OSCAR/BASTIÃO GONÇALO/CASA DE FARINHA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 003/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 13/10/2022 | 20.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 13/10/2022 | 268.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 13/10/2022 | 3.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 13/10/2022 | 1284.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 036/2022, EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO 036/2022, AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS 040 E 041/2022, EXTRATO DO CONTRATO DE TOMADA DE PREÇO 01/2022, HOMOLAGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 13/10/2022 | 138.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007837 | 13/10/2022 | 1635.41 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007838 | 13/10/2022 | 1635.41 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007839 | 13/10/2022 | 3021.02 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007840 | 13/10/2022 | 1269.38 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 14/10/2022 | 250.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A CAMINHADA INCLUSIVA EM ALUSÃO AO SETEMBRO VERDE, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE SETEMBRO 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 14/10/2022 | 100.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCUÇÃO, VIA CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA INCLUSIVA DO SETEMBRO VERDE, EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNIA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007871 | 14/10/2022 | 50.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007872 | 14/10/2022 | 300.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007873 | 14/10/2022 | 100.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/10/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 14/10/2022 | 165.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 14/10/2022 | 32.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 14/10/2022 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, PARA PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 31/12/2023 DA OP 1067331-71, REFERENTE AO CONVÊNIO DO MERCADO PÚBLICO Nº892924, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 14/10/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 14/10/2022 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 14/10/2022 | 80.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 14/10/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000782022 | 0007844 | 14/10/2022 | 8400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MONITORAMENTO ANUAL, NO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 14/10/2022 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, VIA CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL E DIA D NOS DIAS 22 E 23/09/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007857 | 14/10/2022 | 2003.30 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 14/10/2022 | 200.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMA, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007864 | 14/10/2022 | 6570.24 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007865 | 14/10/2022 | 12381.15 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007866 | 14/10/2022 | 3960.24 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007867 | 14/10/2022 | 2218.60 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007868 | 14/10/2022 | 3868.50 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007869 | 14/10/2022 | 2126.80 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007870 | 14/10/2022 | 1698.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERG | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL, NO VIII CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE ARACAJÚ/SE, NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 14/10/2022 | 127.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDA E CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS,DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022" NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022, NO CAMPO DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/10/2022 | 245.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDA E CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS,DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022" NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, NO CAMPO DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 14/10/2022 | 254.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDA E CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS,DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022" NOS DIAS 11 E 18 DE AGOSTO DE 2022, NO CAMPO DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 14/10/2022 | 980.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NA PRAÇA DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/10/2022 | 250.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A CAMINHADA PELA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 14/10/2022 | 400.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO, VIA CARRO DE SOM, DA FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NOS DIAS 06,07,13 E 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 14/10/2022 | 300.00 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 14/10/2022 | 300.00 | 00096578190406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 14/10/2022 | 300.00 | 00007524898444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 14/10/2022 | 300.00 | 00017831650733 | NAIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 14/10/2022 | 300.00 | 00070157075435 | MARIA FRANCINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 14/10/2022 | 300.00 | 00007979978498 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003374765432 | ELIANE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 14/10/2022 | 300.00 | 00015833795419 | THAIS LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 14/10/2022 | 300.00 | 00009361698427 | HOSANA BRITO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 14/10/2022 | 100.00 | 00006235578431 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 14/10/2022 | 150.00 | 00032462992855 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CABRAL GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 14/10/2022 | 200.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 14/10/2022 | 170.00 | 00010124247407 | MARIA APARECIDA COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 14/10/2022 | 230.00 | 00006892439446 | MARIA JOSE COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 14/10/2022 | 95.15 | 00006235578431 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 14/10/2022 | 197.39 | 00007974495405 | JAQUELINE KEILA FERNANDES SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 14/10/2022 | 200.00 | 00009846582463 | MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 14/10/2022 | 150.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 14/10/2022 | 280.00 | 00007376849416 | MARIA LÚCIA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 14/10/2022 | 280.00 | 00016615147408 | LEIDE JANE MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007903 | 17/10/2022 | 750.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E EM ÂMBITO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007913 | 17/10/2022 | 17.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007914 | 17/10/2022 | 85.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007915 | 17/10/2022 | 17.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007916 | 17/10/2022 | 85.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007917 | 17/10/2022 | 102.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 17/10/2022 | 600.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 01 (UMA) CARRADA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, DE UM DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 17/10/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 17/10/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 17/10/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/10/2022 | 419.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª REVISÃO, OBRIGATÓRIA DE 30.000 K, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 17/10/2022 | 553.31 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, VEDADOR DE BORRACHA,VELA DE IGNIÇÃO, ELEMENTO DO FILTRO D,OILENG 0W20 SYNTHET EM FACE DA 2ª REVISÃO OBRIGATÓRIA 30.000KM, REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007904 | 17/10/2022 | 1750.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 17/10/2022 | 484.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 17/10/2022 | 28.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 17/10/2022 | 220.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/10/2022 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLÍNICA DE DOENÇAS ALÉRGICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 17/10/2022 | 23.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 17/10/2022 | 22.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 17/10/2022 | 24.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 17/10/2022 | 5702.27 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 17/10/2022 | 2076.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 18/10/2022 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 18/10/2022 | 4615.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 18/10/2022 | 254.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 18/10/2022 | 26715.70 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 18/10/2022 | 6168.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDE VAAF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 18/10/2022 | 734.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 18/10/2022 | 4844.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/10/2022 | 7486.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFISSIONAIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 18/10/2022 | 300.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL (500ML), DESTINADAS AOS INTEGRATES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO ENCONTRO DE BANDAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 18/10/2022 | 282.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PASSEIO COM ALUNOS ASSISTIDOS PELO ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA (AEE) E ACOMPANHANTES, POR DURANTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO SETEMBRO VERDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 18/10/2022 | 109.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 18/10/2022 | 4052.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PLANTONISTAS (CONTRATADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 18/10/2022 | 8880.43 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 18/10/2022 | 2658.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/10/2022 | 986.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 18/10/2022 | 1348.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS (TEA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 18/10/2022 | 16595.79 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES (ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007938 | 18/10/2022 | 500.00 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICÍPIO PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007939 | 18/10/2022 | 2000.00 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 18/10/2022 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA UM MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS. NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACAS OFA-5G69/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007948 | 18/10/2022 | 1200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007949 | 18/10/2022 | 1755.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007950 | 18/10/2022 | 2475.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/10/2022 | 100.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE REUNIÃO COM AS MÃES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUE COMPÕE O "ESPAÇO CRESCER", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 18/10/2022 | 168.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS DIVERSOS EVENTOS, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 18/10/2022 | 132.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS APARELHOS GLICOSÍMETROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007954 | 18/10/2022 | 4030.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 18/10/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 18/10/2022 | 650.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS LONAS DE COBERTURA DO PAVILHÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 18/10/2022 | 980.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA DE 400 LITROS E UM VIBRADOR DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 16/08/2022 À 15/10/2022, PARA DRENAGEM DA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 18/10/2022 | 250.00 | 00057693323449 | DAMIAO PAULO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DRENAGEM DA FOSSA SÉPTICA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 18/10/2022 | 36.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL (500ML), DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 18/10/2022 | 1781.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 18/10/2022 | 162.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE A ABERTURA DA SEMANA DA CRIANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 18/10/2022 | 240.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DOS COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/10/2022 | 300.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAIS (500ML), DESTINADAS PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO ENCONTRO DE BANDAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0007966 | 19/10/2022 | 3924.60 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO KIT DE ENXOVAIS DE BEBÊ, DESTINADOS PARA GESTANTE CARENTES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010608582409 | ANTONIO CARLOS BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, DESTINADA A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS INSERIDAS NO CADÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 19/10/2022 | 320.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 19/10/2022 | 18389.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007963 | 19/10/2022 | 406.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007964 | 19/10/2022 | 1275.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007965 | 19/10/2022 | 3139.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 19/10/2022 | 4365.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/10/2022 | 6945.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007968 | 19/10/2022 | 168.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/10/2022 | 300.00 | 33148184000190 | OLIVEIRA GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (HEPATOLOGISTA) COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/10/2022 | 319.60 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TATAME DE EVA, DESTINADO AOS EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/10/2022 | 500.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/10/2022 | 500.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/10/2022 | 500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS (TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA MONOCULAR), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007974 | 19/10/2022 | 191.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007975 | 19/10/2022 | 159.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007976 | 19/10/2022 | 119.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007977 | 19/10/2022 | 90.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007978 | 19/10/2022 | 323.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007979 | 19/10/2022 | 774.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007980 | 19/10/2022 | 447.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007981 | 19/10/2022 | 166.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007982 | 19/10/2022 | 678.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007983 | 19/10/2022 | 1865.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007984 | 19/10/2022 | 175.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007985 | 19/10/2022 | 34.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007986 | 19/10/2022 | 3146.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007987 | 19/10/2022 | 77.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007988 | 19/10/2022 | 1917.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007989 | 19/10/2022 | 65.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007990 | 19/10/2022 | 71.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007991 | 19/10/2022 | 70.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007992 | 19/10/2022 | 29.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007993 | 19/10/2022 | 136.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007994 | 19/10/2022 | 232.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007995 | 19/10/2022 | 2120.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 19/10/2022 | 5901.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 20/10/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/09 À 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008015 | 20/10/2022 | 2348.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 20/10/2022 | 456.00 | 11287886000112 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTRADO, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 20/10/2022 | 10.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 20/10/2022 | 1786.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR O PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/10/2022 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR, EM FAVOR O PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 20/10/2022 | 407.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 20/10/2022 | 165.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 20/10/2022 | 296.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 20/10/2022 | 46.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/10/2022 | 0.09 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 20/10/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008016 | 20/10/2022 | 955.55 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 20/10/2022 | 1700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM RESTAURAÇÃO DO CONDENSADOR TRASEIRO, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008020 | 20/10/2022 | 2906.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 20/10/2022 | 1100.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (OFTALMOLOGISTA) E EXAME (CAPSULOTOMIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 20/10/2022 | 250.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA + AMBULATÓRIO DE RETINA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008023 | 20/10/2022 | 723.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 20/10/2022 | 456.00 | 11287886000112 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 20/10/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/09 À 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008028 | 20/10/2022 | 168.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008030 | 20/10/2022 | 900.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008031 | 20/10/2022 | 212.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008032 | 20/10/2022 | 1237.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008033 | 20/10/2022 | 809.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008034 | 20/10/2022 | 2959.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008035 | 20/10/2022 | 198.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008036 | 20/10/2022 | 43.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008037 | 20/10/2022 | 439.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008038 | 20/10/2022 | 746.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008039 | 20/10/2022 | 1146.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 20/10/2022 | 98.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF IV), NO DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 20/10/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/09 À 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 20/10/2022 | 840.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA E RIACHO DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008017 | 20/10/2022 | 245.40 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 20/10/2022 | 300.00 | 00004210325457 | ODILON BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/10/2022 | 720.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM HERBICIDA NO MATO E GRAMA, EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 20/10/2022 | 423.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 20/10/2022 | 600.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BICICLETA BIKE MOD 2022, DESTINADA AO SORTEIO REALIZADO NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, INSERIDAS NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 20/10/2022 | 84.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 20/10/2022 | 175.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 20/10/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/09 À 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 20/10/2022 | 980.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AS CRIANÇAS INSERIDAS NO CADÚNICO, POR OCASIÃO DO DIA DA CRIANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 21/10/2022 | 870.00 | 00006534576422 | WBERLÂNIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCHIMENTO DE BALÕES E DECORAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 21/10/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0008053 | 21/10/2022 | 1553.40 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, PARA SEREM ENTREGUES ÀS GESTANTES CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008064 | 21/10/2022 | 2762.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000832022 | 0008069 | 21/10/2022 | 8647.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOCES, GULOSEIMAS, REFRIGERANTES E BOLINHOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS INSERIDAS NO PROGRAMA CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/10/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 21/10/2022 | 986.40 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PACOVA AO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 26 (PACOVA/TANQUES), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 003/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 21/10/2022 | 730.80 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 28 (TANQUES/DESVIO/ESTRADA NOVA/DESVIO/PACOVA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 003/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 21/10/2022 | 1267.20 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TANQUES AO SÍTIO BOCA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 03 (TANQUES), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 003/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 21/10/2022 | 1533.60 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BOCA DA MATA AO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 03 (BOCA DA MATA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 003/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 21/10/2022 | 889.20 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 35 (BOA ESPERANÇA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008065 | 21/10/2022 | 377.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008068 | 21/10/2022 | 314.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008067 | 21/10/2022 | 323.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008066 | 21/10/2022 | 395.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 21/10/2022 | 704.00 | 45568090000150 | VAGNER ANDERSON DOS SANTOS COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE MÁRMORE EM TRAVERTINO, MEDINDO 0,820M² E UMA SOLEIRA EM TRAVERTINO, MEDINDO 0,374M², DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008059 | 21/10/2022 | 2835.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000682022 | 0008086 | 21/10/2022 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PROTOLOCO WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008091 | 21/10/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 21/10/2022 | 300.00 | 45568090000150 | VAGNER ANDERSON DOS SANTOS COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO E POLIMENTO DE GRANITO DA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008063 | 21/10/2022 | 397.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 21/10/2022 | 84.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A REUNIÃO COM AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ONDE FORAM ABORDADOS OS TEMAS: "PROGRAMA PREVINE BRASIL, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL", REALIZADA NO DIA 19/10/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008061 | 21/10/2022 | 2690.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008062 | 21/10/2022 | 499.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 21/10/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EEG- DIAGNÓSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DESTINADA À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 21/10/2022 | 13.27 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 21/10/2022 | 48.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 21/10/2022 | 20.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 21/10/2022 | 49.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 21/10/2022 | 20.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 21/10/2022 | 11.83 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 21/10/2022 | 136.65 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 21/10/2022 | 91.87 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/10/2022 | 60.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 21/10/2022 | 13.36 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 21/10/2022 | 15.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 21/10/2022 | 131.68 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 21/10/2022 | 6.03 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 21/10/2022 | 45.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 21/10/2022 | 58.52 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 21/10/2022 | 29.52 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 21/10/2022 | 128.85 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 21/10/2022 | 89.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 21/10/2022 | 11.83 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 21/10/2022 | 65.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 21/10/2022 | 8.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 21/10/2022 | 57.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/10/2022 | 79.55 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 21/10/2022 | 23.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 21/10/2022 | 23.21 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 21/10/2022 | 11.85 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 21/10/2022 | 28.10 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 21/10/2022 | 11.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 21/10/2022 | 27.33 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 21/10/2022 | 18.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 21/10/2022 | 14.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 21/10/2022 | 168.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 21/10/2022 | 84.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A REUNIÃO COM GESTORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008055 | 21/10/2022 | 5496.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARÃES DE SÁ BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008060 | 21/10/2022 | 2189.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 24/10/2022 | 3990.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 24/10/2022 | 120.00 | 00004210325457 | ODILON BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 24/10/2022 | 600.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 24/10/2022 | 12.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 24/10/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 24/10/2022 | 2055.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSÃO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 24/10/2022 | 40.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 24/10/2022 | 944.50 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS E BRINDES, DESTINADOS ÀS MULHERES QUE PARTICIPARÃO DOS EVENTOS EM ALUSÃO AO "OUTUBRO ROSA", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 24 À 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 24/10/2022 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (OCT DE MACULA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 24/10/2022 | 1290.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURATIVOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008144 | 24/10/2022 | 2200.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008106 | 24/10/2022 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/10/2022 | 480.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 24/10/2022 | 350.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNQ-2251/PB, NO TRANSPORTE DE ÓLEO ASFÁLTICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/10/2022 | 602.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 24/10/2022 | 810.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 24/10/2022 | 3650.00 | 36683421000101 | JOSÉ DA SILVA LUCAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 24/10/2022 | 160.00 | 00007647243470 | MARIA OBERLÂNDIA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 24/10/2022 | 160.00 | 00007647243470 | MARIA OBERLÂNDIA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE BOCAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 24/10/2022 | 95.59 | 00004093873470 | MARIA DO CARMO CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA DE CONSUMO DE FATURA DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 24/10/2022 | 251.36 | 00003375055439 | JOSENILDA RODRIGUES CASTRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 24/10/2022 | 400.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 24/10/2022 | 170.00 | 00008104511408 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 24/10/2022 | 150.00 | 00009668108485 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 24/10/2022 | 180.00 | 00004900083488 | MARIA LEONE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 24/10/2022 | 160.00 | 00014015179439 | ADRIANA PEREIRA COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 24/10/2022 | 150.00 | 00007855457437 | MARIA JOSÉ MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 24/10/2022 | 160.00 | 00000976882400 | MARIA DA PENHA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 24/10/2022 | 120.00 | 00009668108485 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/10/2022 | 120.00 | 00070047969490 | GIVANILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 24/10/2022 | 120.00 | 00016684778403 | MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 24/10/2022 | 280.00 | 00017595705401 | ROBERTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 24/10/2022 | 280.00 | 00002470279445 | EDNEUSA LUCIO CARDOSO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/10/2022 | 300.00 | 00006993348454 | GERCINA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 24/10/2022 | 300.00 | 00003375353456 | MARIA GORETTE ANDRADE VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 24/10/2022 | 300.00 | 00006936143407 | IVANEUSA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 24/10/2022 | 300.00 | 00002167137494 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 24/10/2022 | 300.00 | 00001742646409 | JOSÉ EDIMILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 24/10/2022 | 300.00 | 00070050274422 | LEONILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 24/10/2022 | 300.00 | 00005000767403 | MARIA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 24/10/2022 | 300.00 | 00007041213447 | MARIA ROSANGELA TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/10/2022 | 300.00 | 00001857471407 | TERESINHA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 25/10/2022 | 170.00 | 00014654363408 | ISABELE DE PONTES GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 25/10/2022 | 128.29 | 00016684778403 | MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 25/10/2022 | 198.28 | 00007165174427 | ELIANE FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 25/10/2022 | 150.00 | 00017318649493 | JAQUELINE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008161 | 25/10/2022 | 550.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008172 | 25/10/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008174 | 25/10/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008176 | 25/10/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 25/10/2022 | 500.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DAS CRIANÇAS INSERIDAS NO CADÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008180 | 25/10/2022 | 859.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPE EMPENHADA NA ORGANIZAÇÃO DE EMBALAGENS DAS LEMBRANÇCAS E LANCHEIRAS, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 25/10/2022 | 208.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE BOMBEIROS, SEGURANÇAS E GRUPO TEATRAL QUE ATUOU NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS INSERIDAS NO CADÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008162 | 25/10/2022 | 200.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000742022 | 0008155 | 25/10/2022 | 5970.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LIXEIRAS COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, DESTIINADAS PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008160 | 25/10/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO ATLETAS JUVENIS PARA JOGOS E TREINOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 25/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO OLIVEIRA LUCENA, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 25/10/2022 | 240.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 25/10/2022 | 225.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 25/10/2022 | 2000.00 | 70092275000269 | 3C ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REJUNTAMENTO EM PEDRISCO DE TRECHOS NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 25/10/2022 | 3969.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 038/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 25/10/2022 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO 5º EXTRATO TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008209 | 25/10/2022 | 100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO VOLUNTÁRIA DO SERVIÇO ELEITORAL, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 200/2022 - TRE-PB/PTRE/47ª ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 25/10/2022 | 300.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DA DO CILINDRO ESQUERDO DE GIRO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CAT-416E,VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 25/10/2022 | 216.34 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXEC. DE GESTÃO DAS ÁGUAS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A AESA, REFERENTE AO USO ANUAL DOS POÇOS ARTESIANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 25/10/2022 | 413.33 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXEC. DE GESTÃO DAS ÁGUAS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A AESA, REFERENTE AO USO ANUAL DOS POÇOS ARTESIANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 25/10/2022 | 1500.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIAGNÓSTICO COM SCANNER CAT NA MOTONIVELADORA PATROL CAT-120K, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 25/10/2022 | 1020.00 | 41566788000185 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACA MNR-0043/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS CASTANHA VELHA, PAU D´ARCO E PEDRA D'ÁGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 25/10/2022 | 1020.00 | 41566788000185 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACA MNR-0043/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS CASTANHA VELHA, PAU D´ARCO E PEDRA D'ÁGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008164 | 25/10/2022 | 1000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008171 | 25/10/2022 | 833.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008183 | 25/10/2022 | 14591.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 25/10/2022 | 84.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF II), REALIZADO NO DIA 25/10/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008186 | 25/10/2022 | 2538.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008187 | 25/10/2022 | 672.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008188 | 25/10/2022 | 1591.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 25/10/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III), REALIZADO NO DIA 26/10/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 25/10/2022 | 56.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I), REALIZADO NO DIA 26/10/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 25/10/2022 | 140.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINETE FREITAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 25/10/2022 | 250.00 | 00009092887714 | EDSON RAMALHO DE PONTES RUFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NQE-0868/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008204 | 25/10/2022 | 3008.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75 R16, DESTINADOS AO VEÍCLO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, PERTECENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 25/10/2022 | 2100.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS OEX-7J68/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 25/10/2022 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 25/10/2022 | 69.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008159 | 25/10/2022 | 1000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0008166 | 25/10/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008169 | 25/10/2022 | 434.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008170 | 25/10/2022 | 350.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008173 | 25/10/2022 | 315.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008175 | 25/10/2022 | 245.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008177 | 25/10/2022 | 784.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008179 | 25/10/2022 | 800.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008181 | 25/10/2022 | 640.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008184 | 25/10/2022 | 539.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008189 | 25/10/2022 | 550.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008191 | 25/10/2022 | 495.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008193 | 25/10/2022 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008197 | 25/10/2022 | 1320.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 25/10/2022 | 140.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 25/10/2022 | 140.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008201 | 25/10/2022 | 1848.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008203 | 25/10/2022 | 880.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008205 | 25/10/2022 | 1144.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008206 | 25/10/2022 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 26/10/2022 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008236 | 26/10/2022 | 1288.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008242 | 26/10/2022 | 224.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 26/10/2022 | 282.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 26/10/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 26/10/2022 | 16458.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 4/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008239 | 26/10/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLA DE PLACA RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 26/10/2022 | 75.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 26/10/2022 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV (UBSF IV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 26/10/2022 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 26/10/2022 | 28.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO AO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO NO DIA 26/10/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 26/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 26/10/2022 | 78.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA - ASCARP, CONFORME O PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 26/10/2022 | 10.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 26/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 26/10/2022 | 600.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 01 (UMA) CARRADA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, DE UM DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0008215 | 26/10/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 26/10/2022 | 2570.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA, REFEREMNTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 30/06/2023, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1045033-86/2017, PARA CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008235 | 26/10/2022 | 810.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 26/10/2022 | 108.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 26/10/2022 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 26/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 26/10/2022 | 80.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008237 | 26/10/2022 | 368.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 26/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 26/10/2022 | 3650.00 | 48005364000190 | JOSÉ DA SILVA LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 26/10/2022 | 28.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS MOTORISTAS QUE FICARAM À DISPOSIÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008240 | 26/10/2022 | 552.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008230 | 26/10/2022 | 1650.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 26/10/2022 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 26/10/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 26/10/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 26/10/2022 | 980.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 98 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/10/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 26/10/2022 | 800.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DO VÍDEO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 21/10/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 27/10/2022 | 900.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS (PORTAIS DE GRIDS), DESTINADOS AO EVENTO FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADO EM 21/10/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA PRAÇA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 27/10/2022 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 27/10/2022 | 600.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À PINTURA DE LOGOMARCA NO MURO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/10/2022 | 1250.00 | 35016489000174 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, QUE FICOU À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 10/10 À 14/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFÍCIO N° 187/2022, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0008252 | 27/10/2022 | 1520.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/10/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 27/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO JUNTO À SUDEMA, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS 03,04,04 E 10, BEM COMO DO CONJUNTO OLIVEIRA LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 27/10/2022 | 160.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE ARACAJÚ/SE, REALIZADO NOS DIAS 02,03,04 E 05/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 27/10/2022 | 810.24 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E BRINDES, DESTINADOS ÀS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "CAMINHADA MATINAL EM INCENTIVO A AUTOAVALIÇÃO E PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, EM ALUSÃO AO "OUTUBRO ROSA", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 27/10/2022 | 350.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE IMUNOTERAPIA ALÉRGICA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 27/10/2022 | 380.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE MACA E MESA AUXILIAR, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-/PRONTO-ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 27/10/2022 | 400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, RETINOGRAFIA SIMPLES, TESTE DE SOBRECARGA HÍDRICA, GONIOSCOPIA E PAQUIMETRIA ULTRA-SÔNICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008258 | 27/10/2022 | 500.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E EM PITUMBÚ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008259 | 27/10/2022 | 1980.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 27/10/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 28/10/2022 | 26978.41 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 28/10/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 28/10/2022 | 606.90 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 28/10/2022 | 12012.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 28/10/2022 | 12468.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 28/10/2022 | 16062.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 28/10/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/10/2022 | 4956.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 28/10/2022 | 122.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 28/10/2022 | 0.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 28/10/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 28/10/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 28/10/2022 | 30.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 28/10/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 28/10/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/10/2022 | 3582.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 28/10/2022 | 63151.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 28/10/2022 | 18770.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 28/10/2022 | 18078.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/10/2022 | 72675.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 28/10/2022 | 11659.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 28/10/2022 | 86034.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 28/10/2022 | 284453.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 28/10/2022 | 29372.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 28/10/2022 | 23071.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/10/2022 | 8425.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 28/10/2022 | 1586.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 28/10/2022 | 25952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 28/10/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 28/10/2022 | 4578.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 28/10/2022 | 8484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008353 | 28/10/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 28/10/2022 | 14394.38 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 28/10/2022 | 23048.09 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, ACS, SAÚDE BUCAL, PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 28/10/2022 | 58302.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 28/10/2022 | 14658.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 28/10/2022 | 83158.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/10/2022 | 16440.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 28/10/2022 | 14004.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 28/10/2022 | 28327.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 28/10/2022 | 6423.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 28/10/2022 | 10361.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 28/10/2022 | 3585.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 28/10/2022 | 46426.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 28/10/2022 | 41818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 28/10/2022 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 28/10/2022 | 10198.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 28/10/2022 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 28/10/2022 | 1305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE outubro DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 28/10/2022 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/10/2022 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 28/10/2022 | 12678.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 28/10/2022 | 41000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 28/10/2022 | 250.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (IRIDECTOMIA OLHO ESQUERDO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008351 | 28/10/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 28/10/2022 | 22312.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 28/10/2022 | 14436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/10/2022 | 14168.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CEF/CONVÊNIO TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 28/10/2022 | 2317.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 28/10/2022 | 18170.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 28/10/2022 | 12909.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 28/10/2022 | 15411.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 28/10/2022 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 28/10/2022 | 10154.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 28/10/2022 | 21510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 28/10/2022 | 73270.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 28/10/2022 | 11348.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 28/10/2022 | 1636.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 28/10/2022 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 28/10/2022 | 9960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 28/10/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 28/10/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/10/2022 | 24750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 28/10/2022 | 9012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 28/10/2022 | 2317.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 28/10/2022 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 28/10/2022 | 82.00 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 004/2022 DE ACORDO COM O ÍTEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/10/2022 | 82.00 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 003/2022 DE ACORDO COM O ÍTEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 28/10/2022 | 82.00 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 001/2022 DE ACORDO COM O ÍTEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 28/10/2022 | 82.00 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 002/2022 DE ACORDO COM O ÍTEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 28/10/2022 | 82.00 | 21725211000161 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CASTANHA VELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 005/2022 DE ACORDO COM O ÍTEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 28/10/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 28/10/2022 | 11057.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 28/10/2022 | 25015.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/10/2022 | 11322.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 28/10/2022 | 484.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 28/10/2022 | 11895.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 28/10/2022 | 8484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 28/10/2022 | 5231.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 28/10/2022 | 4403.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 28/10/2022 | 5475.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 28/10/2022 | 5157.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008352 | 28/10/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 31/10/2022 | 4.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 01/11/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 01/11/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 03/11/2022 | 2424.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0008376 | 03/11/2022 | 1400.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 03/11/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 03/11/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008380 | 03/11/2022 | 99.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008399 | 03/11/2022 | 689.48 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008400 | 03/11/2022 | 1050.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008401 | 03/11/2022 | 1457.90 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008411 | 03/11/2022 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008412 | 03/11/2022 | 108.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008413 | 03/11/2022 | 27.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008415 | 03/11/2022 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008416 | 03/11/2022 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008386 | 03/11/2022 | 150.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 03/11/2022 | 990.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (BRASIL, PARAÍBA E MUNICÍPIO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008424 | 03/11/2022 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008396 | 03/11/2022 | 1575.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS 12 (DOZE) POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM NO 1º TURNO DO PLEITO ELEITORAL DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 993/2022/4ºBPM-GC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 03/11/2022 | 1572.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS 12 (DOZE) POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM NO 2º TURNO DO PLEITO ELEITORAL DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 993/2022/4ºBPM-GC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008418 | 03/11/2022 | 350.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2,5 (DUAS E MEIA) HORAS/MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/10/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 03/11/2022 | 540.00 | 00004210325457 | ODILON BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS DEPENDÊNCIAS O GINÁSIO DE ESPORTES O TELSÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 03/11/2022 | 600.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS DEPENDÊNCIAS O GINÁSIO DE ESPORTES O TELSÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008446 | 03/11/2022 | 18.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008363 | 03/11/2022 | 4585.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008364 | 03/11/2022 | 4590.00 | 28010258000198 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNC-0823/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008365 | 03/11/2022 | 2745.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ-0949/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 03/11/2022 | 918.98 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO, DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008384 | 03/11/2022 | 90.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008366 | 03/11/2022 | 2746.00 | 13523802000128 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 03/11/2022 | 280.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (DUAS) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0008374 | 03/11/2022 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008385 | 03/11/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008390 | 03/11/2022 | 144.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 03/11/2022 | 238.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000842022 | 0008368 | 03/11/2022 | 7700.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008371 | 03/11/2022 | 1100.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008372 | 03/11/2022 | 6602.10 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008388 | 03/11/2022 | 58.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008389 | 03/11/2022 | 439.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008391 | 03/11/2022 | 1172.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008392 | 03/11/2022 | 5131.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008393 | 03/11/2022 | 4398.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008394 | 03/11/2022 | 5365.56 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008395 | 03/11/2022 | 1290.08 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008397 | 03/11/2022 | 2367.59 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008407 | 03/11/2022 | 420.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0008445 | 03/11/2022 | 61275.51 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0024/2022. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 03/11/2022 | 363.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 03/11/2022 | 640.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE ARACAJÚ/SE, REALIZADO NOS DIAS 02,03,04 E 05/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0008370 | 03/11/2022 | 1600.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS E DE PRODUÇÃO, BEM COMO, NO APOIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 03/11/2022 | 1300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPSIA DE MASSA PULMONAR), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008387 | 03/11/2022 | 2099.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008402 | 03/11/2022 | 164.54 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008403 | 03/11/2022 | 217.88 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008405 | 03/11/2022 | 165.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008406 | 03/11/2022 | 585.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008408 | 03/11/2022 | 4092.64 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008409 | 03/11/2022 | 3763.36 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008414 | 03/11/2022 | 6160.58 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0008423 | 03/11/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 03/11/2022 | 447.20 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 03/11/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 03/11/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008381 | 03/11/2022 | 99.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLA DE PLACA RLV-5G66/PB, CONDUZINDO FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECETARIA, NA CIDADE DE GUAABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0008375 | 03/11/2022 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 03/11/2022 | 1700.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008417 | 03/11/2022 | 1317.86 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008419 | 03/11/2022 | 1594.72 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0008422 | 03/11/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008425 | 03/11/2022 | 2004.02 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008426 | 03/11/2022 | 1969.79 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008427 | 03/11/2022 | 784.31 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008428 | 03/11/2022 | 2359.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008429 | 03/11/2022 | 2631.84 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008430 | 03/11/2022 | 7187.27 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008431 | 03/11/2022 | 713.40 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AO ALMOÇO SERVIDO, DURANTE O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008432 | 03/11/2022 | 600.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008433 | 03/11/2022 | 660.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008434 | 03/11/2022 | 1080.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008435 | 03/11/2022 | 660.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008436 | 03/11/2022 | 225.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008437 | 03/11/2022 | 525.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008438 | 03/11/2022 | 450.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008439 | 03/11/2022 | 225.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008440 | 03/11/2022 | 956.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008441 | 03/11/2022 | 860.40 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008442 | 03/11/2022 | 1792.50 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008443 | 03/11/2022 | 1314.50 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008447 | 03/11/2022 | 594.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008466 | 04/11/2022 | 630.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008469 | 04/11/2022 | 2070.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008470 | 04/11/2022 | 1281.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008472 | 04/11/2022 | 596.66 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008473 | 04/11/2022 | 4667.26 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008476 | 04/11/2022 | 1368.32 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008477 | 04/11/2022 | 2246.76 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 04/11/2022 | 276.03 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 04/11/2022 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICO 2022 COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008498 | 04/11/2022 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 04/11/2022 | 510.00 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE O PASSEIO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 04/11/2022 | 39.00 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE O PASSEIO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 04/11/2022 | 606.00 | 19314224000104 | VAREJÃO DOS CALÇADOS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIA CALÇA, DESTINADAS AS PORTA BANDEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008524 | 04/11/2022 | 71850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/11/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 04/11/2022 | 176.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 04/11/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/11/2022 | 1833.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 04/11/2022 | 2536.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 04/11/2022 | 200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 18, 19,24, 26 E 31/10/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008483 | 04/11/2022 | 1232.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 04/11/2022 | 1020.00 | 41566788000185 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACA MNR-0043/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS CASTANHA VELHA, PAU D´ARCO E PEDRA D'ÁGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/11/2022 | 1020.00 | 41566788000185 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACA MNR-0043/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS CASTANHA VELHA, PAU D´ARCO E PEDRA D'ÁGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008495 | 04/11/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 04/11/2022 | 183.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIA ELÁSTICA, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 04/11/2022 | 1790.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ORTESE DE ABDUÇÃO FIXA PARA QUADRIL, DESTINADA À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 04/11/2022 | 178.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008488 | 04/11/2022 | 1160.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008490 | 04/11/2022 | 1160.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008496 | 04/11/2022 | 139.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 04/11/2022 | 800.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008487 | 04/11/2022 | 435.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 04/11/2022 | 198.89 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA ARRECADAÇÃO, DURANTE O DIA DE FINANDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008484 | 04/11/2022 | 478.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/11/2022 | 120.00 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NO DIA DE FINADOS REALIZADO 02/11/2022, NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 04/11/2022 | 120.00 | 00010687598443 | ERICLES FÉLIX DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NO DIA DE FINADOS REALIZADO 02/11/2022, NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 04/11/2022 | 120.00 | 00007395972481 | JOANDERSON BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NO DIA DE FINADOS REALIZADO 02/11/2022, NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 04/11/2022 | 120.00 | 00015963118433 | JOÃO RAFAEL GOMES ESTEVAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BOMBERO CIVIL NO CIMITERIO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO NO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 04/11/2022 | 960.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA, REALIZADA NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NO DIA 02/11/2022, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 04/11/2022 | 4450.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40M DE FORRO E 60M DE DIVISÓRIA DE GESSO, REALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 04/11/2022 | 2536.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 04/11/2022 | 1833.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 04/11/2022 | 390.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS SERVIDOS NO COFFEE BREAK DURANTE O TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD),OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE E SECRETARIOS DA GESTÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 04/11/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 04/11/2022 | 170.00 | 00008891208469 | GERLANE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 04/11/2022 | 200.00 | 00016193055770 | SIMONE CARDOSO CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 04/11/2022 | 150.00 | 00013501191480 | JAYSA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 04/11/2022 | 200.00 | 00012584466422 | MILLENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 04/11/2022 | 200.00 | 00002002374465 | ANA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CSTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 04/11/2022 | 160.00 | 00071145607454 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/11/2022 | 140.00 | 00008873699790 | IVONICE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 04/11/2022 | 150.00 | 00007933179401 | LÚCIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 04/11/2022 | 381.97 | 00039778274487 | ANA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 04/11/2022 | 300.00 | 00070001857401 | JOSÉ ARIDOGLAS MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 04/11/2022 | 300.00 | 00092806740487 | MARIA APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 04/11/2022 | 300.00 | 00073858633453 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 04/11/2022 | 300.00 | 00009388512413 | ANA ALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 04/11/2022 | 300.00 | 00006150943410 | MARIA DE FÁTIMA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 04/11/2022 | 300.00 | 00070047754451 | JÉSSICA SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 04/11/2022 | 300.00 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 04/11/2022 | 300.00 | 00008419432490 | DANIEL JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008482 | 04/11/2022 | 217.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008492 | 04/11/2022 | 255.08 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008494 | 04/11/2022 | 2809.99 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008497 | 04/11/2022 | 207.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008499 | 04/11/2022 | 69.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008500 | 04/11/2022 | 601.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008502 | 04/11/2022 | 3200.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 04/11/2022 | 260.56 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 04/11/2022 | 400.00 | 00001418577499 | DAYANA THARDELLY PAULINO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA NO CORTE E ESCOVA DE CABELOS FEMININOS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, PRESENTES NO EVENTO DO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 04/11/2022 | 120.00 | 00007395972481 | JOANDERSON BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BOMBEIRO CIVIL,POR OCASIÃO DE EVENTO FESTA DAS CRIANÇAS 2022, REALIZADA DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 04/11/2022 | 400.00 | 00089369432434 | ROSENILDA FERNANDES DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA NO CORTE E ESCOVA DE CABELOS FEMININOS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, PRESENTES NO EVENTO DO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 04/11/2022 | 120.00 | 00009097731496 | JOSÉ JOELTON ATAÍDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL,POR OCASIÃO DO EVENTO FESTA DAS CRIANÇAS 2022, REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 04/11/2022 | 271.25 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 04/11/2022 | 253.55 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA OFICINA DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 07/11/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008533 | 07/11/2022 | 650.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008539 | 07/11/2022 | 500.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 07/11/2022 | 300.00 | 00082629463400 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008577 | 07/11/2022 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008578 | 07/11/2022 | 667.46 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008580 | 07/11/2022 | 1007.03 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0008581 | 07/11/2022 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008582 | 07/11/2022 | 599.84 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 07/11/2022 | 2500.00 | 47933753000113 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JÚNIOR-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, INSERIDAS NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 07/11/2022 | 1200.00 | 29863667000108 | SÁVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA,REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008590 | 07/11/2022 | 999.81 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 A 11/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008541 | 07/11/2022 | 200.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGA-0172/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008540 | 07/11/2022 | 300.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGA-0172/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDADE SECRETARIA NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 07/11/2022 | 1327.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 07/11/2022 | 300.00 | 48089368000102 | VAGNER ANDERSON DOS SANTOS COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO E POLIMENTO DE GRANITO DA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008574 | 07/11/2022 | 2651.00 | 29411990000132 | CCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LED LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008585 | 07/11/2022 | 2477.50 | 29411990000132 | CCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LED LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 07/11/2022 | 960.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS, NOS DIAS 01 E 02/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 07/11/2022 | 996.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/11/2022 | 1322.80 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 07/11/2022 | 3920.00 | 03581177000117 | INBRA - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, DESTINADOS A REDE ELÉTRICA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008593 | 07/11/2022 | 938.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 07/11/2022 | 704.00 | 48089368000102 | VAGNER ANDERSON DOS SANTOS COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE MÁRMORE EM TRAVERTINO, MEDINDO 0,820M² E UMA SOLEIRA EM TRAVERTINO, MEDINDO 0,374M², DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008575 | 07/11/2022 | 6782.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 123,32 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 07/11/2022 | 980.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 07/11/2022 | 264.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 07/11/2022 | 200.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008537 | 07/11/2022 | 2345.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008538 | 07/11/2022 | 1800.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 07/11/2022 | 10.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 07/11/2022 | 39.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 07/11/2022 | 4.11 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FARMÁCIA BÁSICA Nº 14.130-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 07/11/2022 | 17.62 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 07/11/2022 | 106.33 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008549 | 07/11/2022 | 1919.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 07/11/2022 | 10.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008551 | 07/11/2022 | 154.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008552 | 07/11/2022 | 573.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008553 | 07/11/2022 | 1429.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008554 | 07/11/2022 | 122.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008555 | 07/11/2022 | 288.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 07/11/2022 | 10.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008557 | 07/11/2022 | 2476.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008558 | 07/11/2022 | 21.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 07/11/2022 | 17.62 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008560 | 07/11/2022 | 576.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008561 | 07/11/2022 | 131.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 07/11/2022 | 87.61 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008563 | 07/11/2022 | 496.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 07/11/2022 | 17.62 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 07/11/2022 | 7.02 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008566 | 07/11/2022 | 1691.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008567 | 07/11/2022 | 1174.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008568 | 07/11/2022 | 1369.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008569 | 07/11/2022 | 1489.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008570 | 07/11/2022 | 1081.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0008571 | 07/11/2022 | 1600.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008572 | 07/11/2022 | 2161.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008573 | 07/11/2022 | 1989.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 07/11/2022 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 07/11/2022 | 165.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 07/11/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 07/11/2022 | 800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 07/11/2022 | 300.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008536 | 07/11/2022 | 100.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008594 | 07/11/2022 | 1468.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0008604 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA DE VIOLÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SEGUNDO SEGUIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0008606 | 08/11/2022 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0008607 | 08/11/2022 | 1200.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008608 | 08/11/2022 | 1604.98 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008610 | 08/11/2022 | 1369.64 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008612 | 08/11/2022 | 1738.12 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008613 | 08/11/2022 | 2983.77 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008622 | 08/11/2022 | 389.58 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DO ALMOÇO, SERVIDO DURANTE O PLENEJAMENTO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 08/11/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FARMÁCIA BÁSICA Nº 14.130-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0008635 | 08/11/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 08/11/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RADIOGRAFIA DO ESÔFAGO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 08/11/2022 | 738.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM ALUSÃO AO "OUTUBRO ROSA",NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2022, ATRAVÉS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 08/11/2022 | 1580.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO E 01 (UM) NOBREAK, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 08/11/2022 | 240.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO SEGURANÇA NOTURNO NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 08/11/2022 | 980.00 | 00089369378472 | MARINALDO PACHECO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PINTURA DOS MEIOS-FIOS E DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 08/11/2022 | 240.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NOTURNA NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008614 | 08/11/2022 | 1950.00 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0008615 | 08/11/2022 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008616 | 08/11/2022 | 2356.99 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008595 | 08/11/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 08/11/2022 | 275.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANMISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 08/11/2022 | 200.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DO SÍTIO MUFUMBO, ZONA RURAL DO MUNICIPÍO DE BELÉM PARA ESTA CIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AS CRIANÇAS INSERIDAS NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FETIVIDADES EM COMEMOÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 08/11/2022 | 300.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, DESTINADAS PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO ALUSIVO NO DIA 07 DE SETEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0008609 | 08/11/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0008611 | 08/11/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 08/11/2022 | 300.00 | 00009938688438 | MONICA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 08/11/2022 | 200.00 | 00008003533406 | MARIA DAS NEVES MARTINS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 08/11/2022 | 200.00 | 00006895551484 | ELIZANGELA GONCALO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 08/11/2022 | 180.00 | 00008042781482 | ROSELANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 08/11/2022 | 150.00 | 00015825463470 | ANA KALYNI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 08/11/2022 | 180.00 | 00006356512466 | ANA KALINE COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 08/11/2022 | 250.00 | 00012580537481 | LEONILDA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 08/11/2022 | 150.00 | 00003205947428 | ANTONIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 08/11/2022 | 150.00 | 00001644512424 | MARIA LUCIA FELIX SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 08/11/2022 | 210.90 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 08/11/2022 | 300.00 | 00001409452450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RECIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 08/11/2022 | 300.00 | 00082629625400 | JOSÉ GILBERTO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003375370466 | MARIA JOSE CORDEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 08/11/2022 | 300.00 | 00010936458496 | MARCILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 08/11/2022 | 300.00 | 00070079115446 | ZENEIDE MIGUEL DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 08/11/2022 | 300.00 | 00008645146460 | FRANCIELE MIGUEL DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 08/11/2022 | 500.00 | 00006952974490 | REGICLEIE DA SILVA ISIDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA SALÃO CABELEIREIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 09/11/2022 | 450.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 09/11/2022 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/11/2022 | 350.00 | 00005784309404 | RUTHE SIMERE SALUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES, DURANTE O EVENTO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 09/11/2022 | 600.00 | 00017318421476 | RICARDO RIAN DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008655 | 09/11/2022 | 269.95 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 09/11/2022 | 250.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008652 | 09/11/2022 | 88.35 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008657 | 09/11/2022 | 294.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 09/11/2022 | 390.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 09/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 09/11/2022 | 445.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 09/11/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 09/11/2022 | 250.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOGRAFIA COM FLUORESCEINA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 09/11/2022 | 31.10 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 09/11/2022 | 12.45 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 09/11/2022 | 43.11 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 09/11/2022 | 39.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 09/11/2022 | 22.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 09/11/2022 | 23.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 09/11/2022 | 87.61 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 09/11/2022 | 19.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 09/11/2022 | 10.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 09/11/2022 | 154.48 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 09/11/2022 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM HEMATOLOGIA, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 09/11/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EEG- DIAGNÓSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA , EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 09/11/2022 | 388.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/11/2022 | 952.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, DESTINADAS AO USUÁRIO ALAN PIERRE ANDREZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008674 | 09/11/2022 | 7391.52 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 09/11/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 09/11/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 09/11/2022 | 140.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINETE FREITAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 09/11/2022 | 350.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008654 | 09/11/2022 | 92.10 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008656 | 09/11/2022 | 736.25 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 09/11/2022 | 550.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALOCAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE O 1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕES/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0008689 | 10/11/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 10/11/2022 | 93.40 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE UM PASSEIO PARA CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 10/11/2022 | 72.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO BIMESTRAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 10/11/2022 | 600.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE, DESTINADAS AOS ALUNOS DO "PROJETO ACORDES", DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008722 | 10/11/2022 | 768.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008723 | 10/11/2022 | 6239.80 | 03961467000196 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADROS LOUSA DE VIDRO TEMPERADO, MEDINDO 200x120 METROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 10/11/2022 | 6239.80 | 03961467000196 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADROS LOUSA DE VIDRO TEMPERADO, MEDINDO 200x120 METROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 10/11/2022 | 22712.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 10/11/2022 | 10421.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 10/11/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 10/11/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/11/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 10/11/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 10/11/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 10/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 10/11/2022 | 3969.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 10/11/2022 | 0.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0008695 | 10/11/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 10/11/2022 | 1155.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 08 (OITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 10/11/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ESTUDO URODINÂMICO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 10/11/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ESTUDO URODINÂMICO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 10/11/2022 | 380.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/11/2022 | 300.00 | 33148184000190 | OLIVEIRA GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (HEPATOLOGISTA) COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 10/11/2022 | 320.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 10/11/2022 | 370.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO, DESTINADA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008715 | 10/11/2022 | 301.24 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMANENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS ÁS USUÁRIAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA MATINAL EM INCENTIVO A AUTOAVALIAÇÃO E PRENVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO DIA 27/10/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 10/11/2022 | 112.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS EVENTOS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008720 | 10/11/2022 | 963.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 10/11/2022 | 3000.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS COM IMPRESSÃO E SUBLIMAÇÃO TOTAL NA FRENTE (COM A TEMÁTICA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL), DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES QUE COMPÕEM AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0008687 | 10/11/2022 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0008690 | 10/11/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0008699 | 10/11/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008686 | 10/11/2022 | 1000.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 10/11/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 10/11/2022 | 1683.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/11/2022 | 285.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTINAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 10/11/2022 | 400.50 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0008694 | 10/11/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 10/11/2022 | 325.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXADAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0008688 | 10/11/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0008691 | 10/11/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0008692 | 10/11/2022 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008693 | 10/11/2022 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0008696 | 10/11/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0008697 | 10/11/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 10/11/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 10/11/2022 | 1600.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA A PAGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇAS, COMPOSTA POR 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNÍCIPIO NO DIA 21/10/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 10/11/2022 | 11385.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS INSERIDAS NO CADÚNICO E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO DIA 21/10/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 11/11/2022 | 300.00 | 00016010925479 | SUENIA DE LIMA JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 11/11/2022 | 300.00 | 00046092099420 | JOÃO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 11/11/2022 | 120.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 11/11/2022 | 120.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 11/11/2022 | 237.94 | 00004377244418 | JOSEFA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNDICIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 11/11/2022 | 222.15 | 00071984030426 | CRISLÂNE FONTES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNDICIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 11/11/2022 | 89.37 | 00009839744461 | ROSENILDA MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNDICIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 11/11/2022 | 517.92 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNDICIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 11/11/2022 | 91.12 | 00003374609490 | ANITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNDICIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 11/11/2022 | 200.00 | 00070047916451 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 11/11/2022 | 200.00 | 00003374609490 | ANITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 11/11/2022 | 150.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 11/11/2022 | 230.00 | 00009839744461 | ROSENILDA MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 11/11/2022 | 250.00 | 00009631845478 | JÉSSICA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 11/11/2022 | 200.00 | 00012631615450 | SELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 11/11/2022 | 300.00 | 00005056170488 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001742627447 | TIAGO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 11/11/2022 | 300.00 | 00082628823420 | JOSE EDILSON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003375321414 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006653700402 | GILVANEIDE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 11/11/2022 | 300.00 | 00004489564465 | MARIA EVARISTO FÉLIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 11/11/2022 | 300.00 | 00009616670441 | ANA MARIA CIRILO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070969890486 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 11/11/2022 | 300.00 | 00004524717455 | LUCIANA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 11/11/2022 | 300.00 | 00000180539809 | JOSÉ TITO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 11/11/2022 | 390.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS COMPLETO, DESTINADO AO USUÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 11/11/2022 | 390.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS COMPLETO, DESTINADO AO USUÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008756 | 11/11/2022 | 1650.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 11/11/2022 | 254.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA, 01 (UM) CONJUNTO DE MESA E 20 (VINTE) CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", REALIZADO NOS DIAS 11 E 18/09/2022, NO CAMPO DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 11/11/2022 | 254.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA, 01 (UM) CONJUNTO DE MESA E 20 (VINTE) CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", REALIZADO NO DIAS 27 E 28/08/2022, NO CAMPO DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 11/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO OLIVEIRA LUCENA, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008758 | 11/11/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 11/11/2022 | 2994.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E TROCA DA LÂMINA DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 11/11/2022 | 10.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 11/11/2022 | 10.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 11/11/2022 | 9.41 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 11/11/2022 | 17.62 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 11/11/2022 | 37.23 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 11/11/2022 | 17.62 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 11/11/2022 | 49.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 11/11/2022 | 25.21 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 11/11/2022 | 37.36 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 11/11/2022 | 18.34 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852022 | 0008772 | 11/11/2022 | 2730.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICO 500ML, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852022 | 0008773 | 11/11/2022 | 1800.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICO 100ML, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 11/11/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 11/11/2022 | 150.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 14/11/2022 | 640.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CÂMERA DE VIGILÂNCIA)COM 16 CÂMERAS E CABEAMENTO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 14/11/2022 | 420.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK DE PAREDE INTELBRAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 14/11/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 14/11/2022 | 545.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008788 | 14/11/2022 | 1980.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008789 | 14/11/2022 | 2000.00 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008790 | 14/11/2022 | 2200.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008791 | 14/11/2022 | 350.00 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 14/11/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (MAPA 24H), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008794 | 14/11/2022 | 268.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008795 | 14/11/2022 | 714.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008796 | 14/11/2022 | 278.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM ALUSÃO AO "OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 14/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 30/04/2023, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053565-86/2018, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 14/11/2022 | 127.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA, 01 (UM) CONJUNTO DE MESA E 20 (VINTE) CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO, NO CAMPO DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 14/11/2022 | 480.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 14/11/2022 | 400.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 14/11/2022 | 140.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DA RESTAURAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 14/11/2022 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 14/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 14/11/2022 | 213.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008787 | 14/11/2022 | 2585.02 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, EXECUTADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 16/11/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 16/11/2022 | 300.00 | 00013734502403 | MARIA DA LUZ SOARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 16/11/2022 | 135.10 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DURANTE A VISITAÇÃO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 16/11/2022 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURÍCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CIRCUITO DAS ESTAÇÕES-ETAPA VERÃO 2022", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 16/11/2022 | 65.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURÍCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 27/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 16/11/2022 | 65.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 27/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 16/11/2022 | 65.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 27/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 16/11/2022 | 65.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 27/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 16/11/2022 | 65.00 | 00096457287468 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 27/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 16/11/2022 | 65.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA "EQUIPE BESOURO ATÔMICO" DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 27/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 16/11/2022 | 65.00 | 00009045510405 | JOÃO HELVIS RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 27/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 16/11/2022 | 65.00 | 00006098656410 | ROMÁRIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA "EQUIPE BESOURO ATÔMICO" DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 27/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 16/11/2022 | 65.00 | 00002334698423 | JOSINEIDE COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA "EQUIPE BESOURO ATÔMICO" DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 27/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 16/11/2022 | 65.00 | 00010613349458 | JEFFERSON DA SILVA ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 27/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 16/11/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008823 | 16/11/2022 | 1377.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008817 | 16/11/2022 | 2529.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS PARA PINTURA DOS BANCOS E CANTEIROS DA PRAÇA PADRE RICARDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008818 | 16/11/2022 | 892.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS PARA PINTURA DOS BANCOS E CANTEIROS DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008819 | 16/11/2022 | 832.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DOS BANCOS E CANTEIROS DA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008820 | 16/11/2022 | 744.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS PARA PINTURA DOS CANTEIROS NA RUA FERREIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 16/11/2022 | 120.00 | 00009097731496 | JOSÉ JOELTON ATAÍDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE BOMBEIRO CIVIL NA ORGAZINAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 16/11/2022 | 120.00 | 00070677804466 | VANESSA MAYARA DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE BOMBEIRO CIVIL NA ORGAZINAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 16/11/2022 | 120.00 | 00015026102727 | BRUNO LEAL BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE BOMBEIRO CIVIL NA ORGAZINAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 16/11/2022 | 120.00 | 00012229492454 | PAULO CÉSAR DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE BOMBEIRO CIVIL NA ORGAZINAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 16/11/2022 | 120.00 | 00071214717446 | GISELLY PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE BOMBEIRO CIVIL NA ORGAZINAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 16/11/2022 | 120.00 | 00015963118433 | JOÃO RAFAEL GOMES ESTEVAM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE BOMBEIRO CIVIL NA ORGAZINAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 16/11/2022 | 120.00 | 00009097731496 | JOSÉ JOELTON ATAÍDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE BOMBEIRO CIVIL NA ORGAZINAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 16/11/2022 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO TRATOR TL75, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 16/11/2022 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO ELÉTRICAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TL75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008815 | 16/11/2022 | 7780.00 | 41350847000183 | NOGUEIRA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS,DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008821 | 16/11/2022 | 831.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 16/11/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 16/11/2022 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARIDA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 16/11/2022 | 465.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008811 | 16/11/2022 | 1432.76 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE QUE COMPÕE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008812 | 16/11/2022 | 718.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008814 | 16/11/2022 | 1320.00 | 41350847000183 | NOGUEIRA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65 R14 DESTINADAS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7525, PERTECENTEÁ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008816 | 16/11/2022 | 8254.10 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 16/11/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EEG- DIAGNÓSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA , EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008825 | 16/11/2022 | 1824.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008826 | 16/11/2022 | 1950.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 16/11/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 16/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 16/11/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 16/11/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 16/11/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 16/11/2022 | 240.00 | 00082629269434 | EMÍLIA MAURÍCIO DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A TESOUREIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 20/10 E 08/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 16/11/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008831 | 16/11/2022 | 5475.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008833 | 16/11/2022 | 3808.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008834 | 16/11/2022 | 3701.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008835 | 16/11/2022 | 1570.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 16/11/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 16/11/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: "PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 16/11/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 16/11/2022 | 40.00 | 00002993855409 | MÉRCIA MOURA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: "PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 17/11/2022 | 72.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO BIMESTRAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 17/11/2022 | 72.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, DURANTE O PASSEIO REALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 17/11/2022 | 300.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO BIMESTRAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 17/11/2022 | 540.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008875 | 17/11/2022 | 8120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 17/11/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 17/11/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 17/11/2022 | 330.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 17/11/2022 | 528.76 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, VEDADOR DE BORRACHA, FLUÍDO PARA FREIO E ÓLEO LUBRIFICANTE, EM FACE DA REVISÃO OBRIGATÓRIA 40.000 KM, REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 17/11/2022 | 365.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM FACE DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 40.000 KM, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008862 | 17/11/2022 | 7350.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0008867 | 17/11/2022 | 1080.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/ PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0008870 | 17/11/2022 | 675.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 17/11/2022 | 300.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSÃO AO "OUTUBRO ROSA", REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 17/11/2022 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM HEMATOLOGIA, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 17/11/2022 | 90.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 17/11/2022 | 64.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AS EQUIPES DAS UBSF´s, DURANTE REUNIÃO ONDE FORAM ABORDADOS OS TEMAS: PROGRAMA PREVINE BRASIL, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL" REALIZADO ATRAVÉS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 17/11/2022 | 830.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLÓGICA PRONTOGASTRO LTDA SOC. SIMPLES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RELIZAÇÃO DE EXAME (MANOMETRIA ESOFAGICA E PH METRIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 17/11/2022 | 1000.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSF´s I, II E III) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 17/11/2022 | 950.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008872 | 17/11/2022 | 2096.34 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6362/PB, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008873 | 17/11/2022 | 198.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DESUMIDIFICADOR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO-PIPA DO PAC, PLACA NQH-6362, VINCULADA A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008874 | 17/11/2022 | 912.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO, 01 (UM) FILTRO SEPARADOR E 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 17/11/2022 | 57.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLOS, REALIZADO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0008869 | 17/11/2022 | 540.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 17/11/2022 | 950.00 | 00064506479491 | JOSÉ ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 17/11/2022 | 1839.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS, QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 17/11/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 17/11/2022 | 30.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 17/11/2022 | 390.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS COMPLETO, DESTINADO AO USUÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 17/11/2022 | 390.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS COMPLETO, DESTINADO AO USUÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 17/11/2022 | 330.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS COMPLETO, DESTINADO AO USUÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 17/11/2022 | 330.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS COMPLETO, DESTINADO AO USUÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 18/11/2022 | 275.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS CUIDADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRESENTES NO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO PAF-PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, REALIZADO NA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 18/11/2022 | 200.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO "MULHERES QUE BRILHAM", VINCULADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PALESTRA SOBRO O OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 18/11/2022 | 1781.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 18/11/2022 | 40.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 18/11/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 18/11/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 18/11/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 18/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PREPARO E CONFECÇÃO DE BRISES DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 18/11/2022 | 950.00 | 48005364000190 | JOSÉ DA SILVA LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DOS MEIO FIOS E DOS CANTEIROS COM REPOSIÇÃO DAS PEDRAS RACHINHAS, LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE NESTA CIDADE, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 18/11/2022 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 18/11/2022 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NA MONTAGEM DOS PNEUS DO CARROÇÃO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 18/11/2022 | 85.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 18/11/2022 | 185.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E RODÍZIO DOS PNEUS DA MOTO NIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 18/11/2022 | 250.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SÍTIO DOIS IRMÃOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 18/11/2022 | 483.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SÍTIO DOIS IRMÃOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 18/11/2022 | 70.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACEIRO NO CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO FOR KA DE PLACA QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 18/11/2022 | 20.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 18/11/2022 | 274.05 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 18/11/2022 | 1349.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008914 | 18/11/2022 | 3120.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008916 | 18/11/2022 | 1560.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008917 | 18/11/2022 | 1800.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008918 | 18/11/2022 | 1145.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 18/11/2022 | 423.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 18/11/2022 | 17178.27 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 18/11/2022 | 1008.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 18/11/2022 | 987.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 18/11/2022 | 8610.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 18/11/2022 | 2472.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 18/11/2022 | 9036.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 18/11/2022 | 1300.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO JOVEM FRANCIEDSON DE LIMA SINÉSIO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 18/11/2022 | 1300.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO JOVEM FRANCIEDSON DE LIMA SINÉSIO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 18/11/2022 | 16.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 18/11/2022 | 220.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 18/11/2022 | 20.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 18/11/2022 | 2501.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 18/11/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 18/11/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 18/11/2022 | 101.81 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 18/11/2022 | 4699.67 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 18/11/2022 | 28737.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 18/11/2022 | 76.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 18/11/2022 | 3226.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 18/11/2022 | 940.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 18/11/2022 | 1216.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 18/11/2022 | 360.00 | 00070222434414 | ERONILSON CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 18/11/2022 | 10.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 18/11/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 18/11/2022 | 4844.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 18/11/2022 | 7486.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 18/11/2022 | 375.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/11/2022 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000862022 | 0008932 | 18/11/2022 | 5000.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA REALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 18/11/2022 | 6168.27 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 18/11/2022 | 2211.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 18/11/2022 | 118.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO BIMESTRAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008961 | 21/11/2022 | 195.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 21/11/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/10 À 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 21/11/2022 | 73.35 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, PIPOCAS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PASSEIO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872022 | 0009009 | 21/11/2022 | 8400.00 | 28611121000199 | ADRIANA FERNANDES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO "DIA DO PROFESSOR", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/11/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 21/11/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 21/11/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 21/11/2022 | 1712.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREGÃO Nº 040/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 21/11/2022 | 2101.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREGÃO Nº 042/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 21/11/2022 | 105.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 21/11/2022 | 80.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 21/11/2022 | 83.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 21/11/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 21/11/2022 | 1550.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS QFC-5I22/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008968 | 21/11/2022 | 6570.24 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008969 | 21/11/2022 | 7248.69 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 21/11/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/10 À 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 21/11/2022 | 542.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL NOS DIAS 22, 23 E 24/09/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 21/11/2022 | 500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO E RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL EM OLHO DIREITO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTA MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 21/11/2022 | 1724.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 21/11/2022 | 3020.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E PINTURA DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 21/11/2022 | 180.00 | 00008005287437 | JOSE CARLOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 21/11/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/10 À 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 21/11/2022 | 74.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 21/11/2022 | 68.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 21/11/2022 | 960.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008963 | 21/11/2022 | 1275.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 21/11/2022 | 120.00 | 00007395972481 | JOANDERSON BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL NA ORGAZINAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO DIA 07/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 21/11/2022 | 1000.00 | 35016489000174 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, QUE FICOU À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 29 E 30/09 E 01 E 02/10/2022, CONFORME CARTA CONVOCATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 21/11/2022 | 750.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, QUE FICOU À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 28, 29 E 30/10/2022, CONFORME CARTA CONVOCATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 21/11/2022 | 1000.00 | 35016489000174 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, QUE FICOU À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 27, 28, 29 E 30/10/2022, CONFORME CARTA CONVOCATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 21/11/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/10 À 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008976 | 21/11/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000682022 | 0008979 | 21/11/2022 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PROTOLOCO WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 21/11/2022 | 792.00 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BOCA DA MATA AO SÍTIO IMPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 09 (IMPUEIRA/SERRA DA JUREMA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 008/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 21/11/2022 | 475.20 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BOCA DA SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 37 (SERRA DA JUREMA/CENTRO), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 007/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 21/11/2022 | 1134.00 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 5 (SERRA DA JUREMA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 007/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 21/11/2022 | 1634.40 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 5 (SERRA DA JUREMA/CIDADE), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 007/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 21/11/2022 | 1728.00 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 5 (SERRA DA JUREMA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 007/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 21/11/2022 | 1159.20 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 5 (SERRA DA JUREMA/GUARABIRA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 007/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 21/11/2022 | 1047.00 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 37 (SERRA DA JUREMA/CENTRO), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 007/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 21/11/2022 | 65.00 | 00008261699455 | ROMERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 21/11/2022 | 897.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INCRIÇÃO, MAIS HOSPEDAGEM, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA "COPA BRASIL DE TAEKWONDO 2022- CATEGOARIA LUTA (KYORUGUI), REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01 À 04/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 21/11/2022 | 65.00 | 00005501942402 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "CORRIDA DA REAL RUNNING 2022", NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0008957 | 21/11/2022 | 2285.85 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA APRSENTAÇÃO NO RAIZES DO BREJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 21/11/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/10 À 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 21/11/2022 | 250.00 | 00014790956482 | JARDEILMA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 21/11/2022 | 250.00 | 00012188147480 | ADRIANA DE SALES CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003375637489 | TELMA PEREIRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MINUCIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 21/11/2022 | 150.00 | 00013595226461 | RENATA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 21/11/2022 | 234.46 | 00007395974425 | MARCELINA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070842145427 | ARELE FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 21/11/2022 | 160.65 | 00009373015400 | ALINE JERONIMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 21/11/2022 | 162.22 | 00070307122425 | CAMILA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 21/11/2022 | 199.04 | 00014790956482 | JARDEILMA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 21/11/2022 | 204.90 | 00014094566414 | MARIA VITÓRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 22 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 21/11/2022 | 300.00 | 00070032186401 | LILIANE GOMES BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 21/11/2022 | 300.00 | 00012342354479 | MICHELE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 21/11/2022 | 300.00 | 00008375005401 | MARIA LUCILENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 21/11/2022 | 300.00 | 00013707026477 | JAIANE SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 21/11/2022 | 300.00 | 00070857995448 | ANA MARIA DA SILVA AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005657255488 | JOSIVÂNIA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 21/11/2022 | 300.00 | 00009367417403 | MARIA JOSÉ FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 21/11/2022 | 300.00 | 00003342228776 | JOSEFA TOMAZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCILA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 21/11/2022 | 300.00 | 00006185180456 | FRANCISCO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 21/11/2022 | 300.00 | 00013199458483 | JONES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 21/11/2022 | 300.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 21/11/2022 | 300.00 | 00004762656496 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 21/11/2022 | 300.00 | 00008552082799 | IELIENE JORGE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802022 | 0009021 | 22/11/2022 | 2835.40 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802022 | 0009022 | 22/11/2022 | 7164.80 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACAS QFL-4724/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009040 | 22/11/2022 | 102.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009042 | 22/11/2022 | 17.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009043 | 22/11/2022 | 85.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009044 | 22/11/2022 | 85.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009045 | 22/11/2022 | 17.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 22/11/2022 | 3000.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA DE LARGADA/CHEGADA, POR OCASIÃO DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 22/11/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21 A 28/10/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 22/11/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 A 18/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 22/11/2022 | 840.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM TECIDO SUBLIMADO, DESTINADO PARA O ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL, DURANTE A ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, QUE ACONTECERÁ NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 22/11/2022 | 4442.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 22/11/2022 | 19110.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 22/11/2022 | 120.00 | 00012229492454 | PAULO CÉSAR DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL NA ORGAZINAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO DIA 07/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 22/11/2022 | 7505.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCINAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/11/2022 | 235.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 22/11/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA 81.01-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 22/11/2022 | 14860.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 22/11/2022 | 12176.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 22/11/2022 | 225.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 22/11/2022 | 3384.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO DE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 22/11/2022 | 1388.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO DE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009037 | 22/11/2022 | 340.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009038 | 22/11/2022 | 442.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009039 | 22/11/2022 | 136.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 23/11/2022 | 510.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM, ENSAIO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009063 | 23/11/2022 | 2396.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009064 | 23/11/2022 | 4045.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009066 | 23/11/2022 | 774.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009067 | 23/11/2022 | 152.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009068 | 23/11/2022 | 1101.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009069 | 23/11/2022 | 3967.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 23/11/2022 | 166.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 23/11/2022 | 47.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 23/11/2022 | 298.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 23/11/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 23/11/2022 | 409.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 23/11/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 23/11/2022 | 256.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DEBITADO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 23/11/2022 | 530.47 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLITOS E FLUÍDO DE FREIO E ÓLEO DE MOTOR, EM FACE DA REVISÃO OBRIGATÓRIA 20.000 KM, REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 23/11/2022 | 365.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM FACE DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 20.000 KM, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009070 | 23/11/2022 | 212.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009071 | 23/11/2022 | 475.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 23/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO (CATETERISMO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 23/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO (CATETERISMO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 23/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO (CATETERISMO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 23/11/2022 | 500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO E RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL EM OLHO DIREITO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTA MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 23/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO (CATETERISMO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009077 | 23/11/2022 | 2080.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009078 | 23/11/2022 | 970.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009060 | 23/11/2022 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 23/11/2022 | 6080.00 | 33966390000108 | O. E. PEREIRA BRINQUEDOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TATAMES EM EVA, MEDINDO 1,00x 1,00x30MM, DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009058 | 23/11/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009059 | 23/11/2022 | 988.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009061 | 23/11/2022 | 496.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009062 | 23/11/2022 | 69.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009065 | 23/11/2022 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -(CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 24/11/2022 | 77.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 24/11/2022 | 130.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 24/11/2022 | 400.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 24/11/2022 | 85.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 24/11/2022 | 79.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 24/11/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 24/11/2022 | 956.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARPETES, DESTINADOS AOS ESPAÇOS INSTAGRAMÁVEIS, NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 24/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 24/11/2022 | 1322.80 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 24/11/2022 | 127.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 24/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAMENTO DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 24/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 24/11/2022 | 65.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, AO FUNCINAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 24/11/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 24/11/2022 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO DE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009096 | 24/11/2022 | 400.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS BRITÂNIA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 25/11/2022 | 23071.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 25/11/2022 | 278397.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 25/11/2022 | 29372.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 25/11/2022 | 11612.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/11/2022 | 87491.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 25/11/2022 | 72675.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 25/11/2022 | 565.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 25/11/2022 | 8425.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 25/11/2022 | 1530.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 25/11/2022 | 25952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 25/11/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 25/11/2022 | 4578.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 25/11/2022 | 8484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 25/11/2022 | 98.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DEBITADO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 25/11/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 25/11/2022 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 25/11/2022 | 11789.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 25/11/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 25/11/2022 | 15525.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 25/11/2022 | 606.90 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 25/11/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 25/11/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/11/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 25/11/2022 | 6423.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 25/11/2022 | 8847.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 25/11/2022 | 52459.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 25/11/2022 | 32655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 25/11/2022 | 30236.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 25/11/2022 | 3585.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/11/2022 | 14812.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 25/11/2022 | 80486.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 25/11/2022 | 13372.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 25/11/2022 | 15872.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 25/11/2022 | 46079.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 25/11/2022 | 41818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 25/11/2022 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 25/11/2022 | 9148.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/11/2022 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 25/11/2022 | 29250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 25/11/2022 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 25/11/2022 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 25/11/2022 | 9420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 25/11/2022 | 22725.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 25/11/2022 | 14436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 25/11/2022 | 2317.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 25/11/2022 | 17588.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 25/11/2022 | 11572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 25/11/2022 | 15195.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 25/11/2022 | 10254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 25/11/2022 | 21510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 25/11/2022 | 2317.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/11/2022 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 25/11/2022 | 24750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 25/11/2022 | 9012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 25/11/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 25/11/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 25/11/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 25/11/2022 | 75226.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/11/2022 | 10848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 25/11/2022 | 1636.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 25/11/2022 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 25/11/2022 | 9960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 25/11/2022 | 10112.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 25/11/2022 | 25317.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 25/11/2022 | 11604.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 25/11/2022 | 5101.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 25/11/2022 | 5196.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 25/11/2022 | 13817.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 25/11/2022 | 8484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/11/2022 | 5717.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 25/11/2022 | 5879.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009183 | 28/11/2022 | 2565.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 28/11/2022 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FONTES 230W, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009188 | 28/11/2022 | 1352.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 28/11/2022 | 205.40 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 28/11/2022 | 143.39 | 00009989806411 | PRISCILLA MORGANA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 28/11/2022 | 200.00 | 00010068866488 | LUSIMAR FELIX BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 021 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/11/2022 | 170.00 | 00007935516413 | JOSEFA FIDELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/11/2022 | 200.00 | 00001311775404 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 021 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008284127407 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/11/2022 | 150.00 | 00071426718403 | JACIELE RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/11/2022 | 150.00 | 00037486813807 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/11/2022 | 300.00 | 00005812497478 | ANA LUCIA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/11/2022 | 300.00 | 00012313899403 | LETÍCIA DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DEST MUNCÍPIO, CONFORME LEI 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 28/11/2022 | 300.00 | 00089369602453 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/11/2022 | 300.00 | 00004085672444 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 28/11/2022 | 300.00 | 00070881048496 | MARIA CLAUDIANA EVARISTO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/11/2022 | 300.00 | 00071740245482 | CLARICE EVARISTO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/11/2022 | 300.00 | 00049940856415 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/11/2022 | 300.00 | 00007365105402 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009187 | 28/11/2022 | 262.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009193 | 28/11/2022 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009195 | 28/11/2022 | 334.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 28/11/2022 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009194 | 28/11/2022 | 414.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 28/11/2022 | 280.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009189 | 28/11/2022 | 445.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009185 | 28/11/2022 | 2364.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009184 | 28/11/2022 | 444.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0009176 | 28/11/2022 | 1600.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DAS MÃOS E PUNHOS), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/11/2022 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER VENOSO DOS MMII), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 28/11/2022 | 1800.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À APLICAÇÃO DEE DE ANTIANGIOGÊNICO NO OLHO ESQUERDO, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 28/11/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRÚRGIA CARDIACA (REVASCULIZAÇÃO DO MIOCARDIO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/11/2022 | 3975.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COM. DE PRODUTOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009190 | 28/11/2022 | 2471.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/11/2022 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FONTES 230W, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/11/2022 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 28/11/2022 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/11/2022 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTES À VIAGENS CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 28/11/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0009175 | 28/11/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009192 | 28/11/2022 | 3185.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 29/11/2022 | 460.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009223 | 29/11/2022 | 1506.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO PREARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009224 | 29/11/2022 | 1604.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO PREARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009225 | 29/11/2022 | 1417.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO PREARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009226 | 29/11/2022 | 3848.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO PREARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009227 | 29/11/2022 | 578.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO PREARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009228 | 29/11/2022 | 1164.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO PREARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0009241 | 29/11/2022 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0009243 | 29/11/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/11/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO AO LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS NO PASSEIO TURÍSTICO DA ESCOLA JOSÉ GONÇALVES FILHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/11/2022 | 84.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO AO LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS NA VIAGEM DA ESCOLA DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/11/2022 | 576.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANDEIROLAS, DESTINADOS AO 2º SARAU LITERÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 29/11/2022 | 480.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CÂMERA DE VIGILÂNCIA) COM 16 CÂMERAS CABEAMENTO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 29/11/2022 | 42.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO AO LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE À VISITA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 29/11/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 29/11/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 29/11/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 29/11/2022 | 40.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 29/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/11/2022 | 640.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0009238 | 29/11/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0009242 | 29/11/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 29/11/2022 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER VENOSO DOS MMII), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 29/11/2022 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RETINOFRAFIA COLORIDA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 29/11/2022 | 1300.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009256 | 29/11/2022 | 7350.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 29/11/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26/11/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 29/11/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/11/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/11/2022 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 29/11/2022 | 220.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA AA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ÂNCORA DA UBSF IV, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902022 | 0009269 | 29/11/2022 | 4555.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902022 | 0009270 | 29/11/2022 | 2250.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/11/2022 | 150.00 | 00004657440446 | PEDRO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE (SUPRESSÃO) DE 01 (UMA) ÁRVORE, SEGUIDO DO FRACIONAMENTO DE TRONCO E GALHOS, MEDIANTE QUEDA E RISCO DE TOMBAMENTO EM VIA VICINAL NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/11/2022 | 700.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 (CINCO) HORAS/MÁQUINA NO ROÇO DE MATO, COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS SANTA LAURA E VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/11/2022 | 840.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0009239 | 29/11/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 29/11/2022 | 600.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DA CONCHA TRASEIRA E SOLDA DA COLCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT-416e, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0009237 | 29/11/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 29/11/2022 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 29/11/2022 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 29/11/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 29/11/2022 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009257 | 29/11/2022 | 2983.50 | 29411990000132 | CCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LED LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009258 | 29/11/2022 | 3118.30 | 29411990000132 | CCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LED LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 29/11/2022 | 550.00 | 27837328000113 | WALTER FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFF-2624/PB, CONDUZINDO ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, PARA VISITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NA CIDADE DE DONA INÊS/PB, NO DIA 19/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 29/11/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/11/2022 | 400.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FREEZER, TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/11/2022 | 1200.00 | 29863667000108 | SÁVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA,REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/11/2022 | 360.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUIAGENS E PENTEADOS, DESTINADOS AO GRUPO DE JOVENS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADO NO EVENTO "RAÍZES DO BREJO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0009236 | 29/11/2022 | 1400.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0009240 | 29/11/2022 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 29/11/2022 | 330.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS COMPLETO (ORTESE), DESTINADO AO USUÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 29/11/2022 | 450.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS COMPLETO (ORTESE), DESTINADO AO USUÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0009263 | 29/11/2022 | 531.50 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0009264 | 29/11/2022 | 310.50 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009265 | 29/11/2022 | 524.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009271 | 29/11/2022 | 1090.00 | 42092696000173 | MARIA JOSÉ FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 5 BOCAS BRASLAR PRETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009272 | 29/11/2022 | 2667.80 | 42092696000173 | MARIA JOSÉ FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV SAMSUNG 50 POLEGADAS SMART 4K, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009273 | 29/11/2022 | 2667.80 | 42092696000173 | MARIA JOSÉ FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV SAMSUNG 50 POLEGADAS SMART 4K, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009296 | 30/11/2022 | 949.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009307 | 30/11/2022 | 847.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009309 | 30/11/2022 | 876.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009347 | 30/11/2022 | 979.90 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009348 | 30/11/2022 | 930.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 30/11/2022 | 780.00 | 00064506479491 | JOSÉ ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MURO DE CONTORNO AO FUNDO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 30/11/2022 | 2424.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009390 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 30/11/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0009346 | 30/11/2022 | 60000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "SANTANNA O CANTADOR", QUE ABRILHANTARÁ AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0009350 | 30/11/2022 | 40000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "GERALDINHO LINS", QUE ABRILHANTARÁ AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/11/2022 | 1630.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE E BANDA DO "CANTOR GERALDINHO LINS", QUE SE APRESENTARÁ NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 03/12/2022, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 30/11/2022 | 1560.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE E BANDA DE "SANTANNA O CANTADOR", QUE SE APRESENTARÁ NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 03/12/2022, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009299 | 30/11/2022 | 281.89 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/11/2022 | 264.10 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONS. JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE A VISITAÇÃO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 30/11/2022 | 240.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS SERVIDOS NO COFFEE BREAK DURANTE A VISITA DE REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS A USINA DE ALGODÃO PARA PARCERIA VOLTADA AO CULTIVO DE ALGODÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009298 | 30/11/2022 | 213.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 30/11/2022 | 903.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2022, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009286 | 30/11/2022 | 4585.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009287 | 30/11/2022 | 4590.00 | 28010258000198 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNC-0823/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009289 | 30/11/2022 | 2745.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ-0949/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009301 | 30/11/2022 | 188.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009291 | 30/11/2022 | 2746.00 | 13523802000128 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009303 | 30/11/2022 | 249.07 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009349 | 30/11/2022 | 779.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009351 | 30/11/2022 | 2025.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0009284 | 30/11/2022 | 1520.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0009285 | 30/11/2022 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000792022 | 0009288 | 30/11/2022 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000792022 | 0009290 | 30/11/2022 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 30/11/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 À 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/11/2022 | 600.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONARAM AS SEÇÕES ELEITORAIS, DURANTE O 1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕES/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009297 | 30/11/2022 | 198.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0009315 | 30/11/2022 | 1100.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009317 | 30/11/2022 | 6602.10 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 30/11/2022 | 500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA CAT-416e, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/11/2022 | 840.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 (SEIS) HORAS/MÁQUINA NO ROÇO DE MATO, COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA ACOPLADA, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS SERRA DA JUREMA E SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 30/11/2022 | 840.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS/MÁQUINA NO ROÇO DE MATO, COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SÍTIO CASTANHA VELHA E SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 30/11/2022 | 250.00 | 47945745000197 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NA PORTA DE ROLO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 30/11/2022 | 9569.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/11/2022 | 5225.50 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 30/11/2022 | 3642.87 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 30/11/2022 | 19938.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL E NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009305 | 30/11/2022 | 1226.23 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009321 | 30/11/2022 | 1150.00 | 41836567000180 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/11/2022 | 360.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS HIGIENICA (CADEIRA DE BANHO), DESTINADA À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 30/11/2022 | 300.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OCT DE MÁCULA EM AMBOS OS OLHOS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 30/11/2022 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM HEMATOLOGIA, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 30/11/2022 | 310.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAAF NODULAR CERVICAL A DIREITA, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/11/2022 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER DE CAROTIDAS), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTOLOGRAFIA DO MIOCARDIO COM ESFORÇO E REPOUSO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/11/2022 | 240.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/11/2022 | 120.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/11/2022 | 120.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/11/2022 | 120.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 30/11/2022 | 120.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/11/2022 | 180.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM CARDIOLOGIA +RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/11/2022 | 180.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA +RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/11/2022 | 180.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM CARDIOLOGIA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/11/2022 | 200.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/11/2022 | 350.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (COLPOSCOPIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/11/2022 | 200.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/11/2022 | 120.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/11/2022 | 120.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/11/2022 | 120.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/11/2022 | 120.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 30/11/2022 | 240.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 30/11/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 30/11/2022 | 16615.99 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 5/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 30/11/2022 | 4026.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 30/11/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 30/11/2022 | 6.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 30/11/2022 | 12012.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 30/11/2022 | 26978.41 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 30/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DE JULGAMENTO DE Nº 005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 30/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0009283 | 30/11/2022 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 30/11/2022 | 3582.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 30/11/2022 | 61985.49 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 30/11/2022 | 18770.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 30/11/2022 | 2405.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009311 | 30/11/2022 | 2015.14 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009312 | 30/11/2022 | 6787.93 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 30/11/2022 | 15673.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009318 | 30/11/2022 | 2052.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009357 | 30/11/2022 | 495.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009358 | 30/11/2022 | 550.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009359 | 30/11/2022 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009360 | 30/11/2022 | 539.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009361 | 30/11/2022 | 1584.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009362 | 30/11/2022 | 22700.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009363 | 30/11/2022 | 1320.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009364 | 30/11/2022 | 1760.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009365 | 30/11/2022 | 880.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009366 | 30/11/2022 | 182.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009367 | 30/11/2022 | 297.50 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009368 | 30/11/2022 | 577.50 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009369 | 30/11/2022 | 252.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 30/11/2022 | 900.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSÉ DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR", COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009371 | 30/11/2022 | 375.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 30/11/2022 | 600.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 30/11/2022 | 250.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009374 | 30/11/2022 | 120.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009375 | 30/11/2022 | 150.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009376 | 30/11/2022 | 120.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009377 | 30/11/2022 | 660.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009378 | 30/11/2022 | 840.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009379 | 30/11/2022 | 600.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009380 | 30/11/2022 | 660.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009381 | 30/11/2022 | 860.40 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009382 | 30/11/2022 | 956.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009383 | 30/11/2022 | 1792.50 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0009384 | 30/11/2022 | 1314.50 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009409 | 01/12/2022 | 386.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADO A PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0009420 | 01/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 01/12/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 01/12/2022 | 154.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 01/12/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE JULGAMENTO DE Nº 07/2022 (FASE PROPOSTA DE PREGÃO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009415 | 01/12/2022 | 599.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0009424 | 01/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 01/12/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 01/12/2022 | 1284.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 037, 038 E 039/2022 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 037, 038 E 039/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 01/12/2022 | 81.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009400 | 01/12/2022 | 1000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 01/12/2022 | 550.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009407 | 01/12/2022 | 1500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0009418 | 01/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 01/12/2022 | 79.92 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 01/12/2022 | 23.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 01/12/2022 | 999.60 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 E 12, DESTINADAS AO USUÁRIO ALAN PIERRE ANDREZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 01/12/2022 | 22.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/12/2022 | 23.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 01/12/2022 | 34.51 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 01/12/2022 | 102.24 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 01/12/2022 | 98.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 01/12/2022 | 44.32 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 01/12/2022 | 17.62 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 01/12/2022 | 58.55 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 01/12/2022 | 10.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/12/2022 | 165.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 01/12/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ESTUDO URODINÂMICO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 01/12/2022 | 200.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SOLDA DO ESCAPAMENTO DO TRATOR TL75, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 01/12/2022 | 980.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 7 (SETE) HORAS/MÁQUINA NO ROÇO DE MATO, COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA ACOPLADA, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS NICA, SÍTIO CAFELIS E SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 01/12/2022 | 950.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA DESMONTAGEM PARA TIRAR O VOLANTE DO MOTOR PARA VIRAR A CREMALHEIRA NA MÁQUINA TRATOR TL-75E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 01/12/2022 | 317.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IVECO DE PLACA JFP-6634, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 01/12/2022 | 850.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA BOSCH 12 VOTS 100AH, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IVECO DE PLACA JFP-6634, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 01/12/2022 | 999.00 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009410 | 01/12/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O PROCURADOR JURÍDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009411 | 01/12/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009445 | 01/12/2022 | 1000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/12/2022 | 1047.60 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 37 (SERRA DA JUREMA/CENTRO), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONVÊNIO Nº 007/2022 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 01/12/2022 | 82.00 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA ESTA ENTIDADE CONTRATADA PELO CONVÊNIO Nº 07/2022, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, DE ACORDO COM O ÍTEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 01/12/2022 | 66.00 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA ESTA ENTIDADE CONTRATADA PELO CONVÊNIO Nº 04/2022, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, DE ACORDO COM O ÍTEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/12/2022 | 222.40 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA ESTA ENTIDADE CONTRATADA PELO CONVÊNIO Nº 03/2022, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, DE ACORDO COM O ÍTEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 01/12/2022 | 66.00 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA ESTA ENTIDADE CONTRATADA PELO CONVÊNIO Nº 01/2022, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, DE ACORDO COM O ÍTEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 01/12/2022 | 66.00 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA ESTA ENTIDADE CONTRATADA PELO CONVÊNIO Nº 02/2022, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, DE ACORDO COM O ÍTEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009405 | 01/12/2022 | 148.50 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 01/12/2022 | 600.00 | 00057429944434 | JOSEFA CLAÚDIA LOPES DA COSTA | IMPORT/ÃNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM MINE TRENZINHO, QUE SERVIRÁ PARA APRESENTAÇÃO DO MUSICAL NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 02/12/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 01/12/2022 | 1925.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CADEIRAS DIOR CRISTAL, DESTINADAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 01/12/2022 | 935.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÓVEIS DECORATIVOS, DESTINADAS PARA A DECORAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 01/12/2022 | 158.00 | 70111257000287 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMÍNIO COM ESTOJO, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18.550-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009401 | 01/12/2022 | 1000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0009421 | 01/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 01/12/2022 | 1600.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E ACABAMENTO DE SAPATOS FEMININO, FEITO SOB MEDIDA, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009454 | 02/12/2022 | 559.39 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009477 | 02/12/2022 | 108.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009479 | 02/12/2022 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009480 | 02/12/2022 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009481 | 02/12/2022 | 63.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 02/12/2022 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FONTE 230W, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 02/12/2022 | 1300.00 | 26659843000198 | MARCO ANTONIO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CABINE FOTOGRÁFICA, DURANTE 04 HORAS NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 02/12/2022 | 1080.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS LRZ-6339/RN, NO TRAJETO JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO CADEIRAS PARA A ABERTURA DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 02/12/2022 | 300.00 | 23482414000108 | TWT - ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EVENTO DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 02/12/2022 | 430.00 | 36397425000123 | JOSÉ MATEUS DE FRANCA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE EFEITOS, DESTINADOS AO EVENTO DA ROTA CULTURAL RÁIZES DO BREJO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 02/12/2022 | 1080.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS LRZ-6339/RN, NO TRAJETO JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO MÓVEIS DECORATIVOS PARA A ABERTURA DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 02/12/2022 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO MORADORES DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO CONHECER OS PRINCIIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE GUARABIRA, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 02/12/2022 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO MORADORES DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 02/12/2022 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES DE NICA E VÁRZEA COMPRIDA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 02/12/2022 | 600.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO JOVENS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, NA CIDADE DE CUITEGÍ/PB, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0009452 | 02/12/2022 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009490 | 02/12/2022 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0009482 | 02/12/2022 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0009451 | 02/12/2022 | 1650.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0009485 | 02/12/2022 | 198.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009487 | 02/12/2022 | 933.76 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009462 | 02/12/2022 | 3575.87 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL bS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009463 | 02/12/2022 | 3848.25 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009464 | 02/12/2022 | 5277.61 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009465 | 02/12/2022 | 3502.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009466 | 02/12/2022 | 879.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL LS80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009467 | 02/12/2022 | 3597.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009468 | 02/12/2022 | 439.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 02/12/2022 | 600.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA E REPARO DOS CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009492 | 02/12/2022 | 375.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 18 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009455 | 02/12/2022 | 6062.31 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009456 | 02/12/2022 | 1744.58 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009457 | 02/12/2022 | 3825.19 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009458 | 02/12/2022 | 4564.68 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009459 | 02/12/2022 | 403.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009460 | 02/12/2022 | 156.87 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009488 | 02/12/2022 | 549.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009493 | 02/12/2022 | 129.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINDO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7525, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009494 | 02/12/2022 | 250.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINDO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009495 | 02/12/2022 | 160.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) JOGO DE TRAÇÃO E ÓLEO 4 TEMPO, DESTINDO AO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 02/12/2022 | 380.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO, DESTINADA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 02/12/2022 | 995.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 02/12/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 02/12/2022 | 191.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 02/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009461 | 02/12/2022 | 2608.81 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009469 | 02/12/2022 | 7655.59 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009470 | 02/12/2022 | 722.66 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009471 | 02/12/2022 | 1927.79 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009472 | 02/12/2022 | 3812.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009473 | 02/12/2022 | 2107.66 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009474 | 02/12/2022 | 3612.67 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009475 | 02/12/2022 | 2348.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009476 | 02/12/2022 | 2402.26 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0009478 | 02/12/2022 | 1700.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 02/12/2022 | 80.00 | 03581177000117 | INBRA - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009491 | 02/12/2022 | 756.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 05/12/2022 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATERIA DE 60 AMPARES MOURA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009535 | 05/12/2022 | 6153.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009536 | 05/12/2022 | 3561.12 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES DE ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009537 | 05/12/2022 | 7512.58 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (1º,2º E 3º ANOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009538 | 05/12/2022 | 8760.73 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (4º,5º E 6º ANOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009539 | 05/12/2022 | 10466.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (7º E 9º ANO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009540 | 05/12/2022 | 7155.14 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009541 | 05/12/2022 | 1469.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0009542 | 05/12/2022 | 1800.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA DE VIOLÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SEGUNDO SEGUIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000862022 | 0009563 | 05/12/2022 | 5096.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA, REALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 05/12/2022 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 05/12/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 05/12/2022 | 510.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A TAXA DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", REFERENTE AOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009530 | 05/12/2022 | 1980.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009543 | 05/12/2022 | 2850.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009545 | 05/12/2022 | 2061.60 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009546 | 05/12/2022 | 1541.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009547 | 05/12/2022 | 2005.60 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009555 | 05/12/2022 | 2900.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PRIME AIR 40 LTS DENTEMED, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009556 | 05/12/2022 | 2900.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PRIME AIR 40 LTS DENTEMED, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009557 | 05/12/2022 | 2900.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PRIME AIR 40 LTS DENTEMED, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009558 | 05/12/2022 | 2900.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PRIME AIR 40 LTS DENTEMED, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009559 | 05/12/2022 | 16380.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009560 | 05/12/2022 | 16380.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009561 | 05/12/2022 | 16380.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009562 | 05/12/2022 | 16380.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009544 | 05/12/2022 | 7177.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 130,50 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 05/12/2022 | 420.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3,0 (TRÊS) HORAS/MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO ACESSO E ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/11/2022, FINAL DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 05/12/2022 | 950.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA COPA CENTRO, "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 05/12/2022 | 435.00 | 00009124948403 | FRANCIMARA VITÓRIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS, DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA OFICIAL DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 05/12/2022 | 445.00 | 00069188017400 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE "SANTANNA O CANTADOR", QUE SE APRESENTOU, DURANTE O EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 05/12/2022 | 445.00 | 00069188017400 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA DO CANTOR "GERALDINHO LINS", QUE SE APRESENTOU, DURANTE O EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 05/12/2022 | 400.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MDF, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENÁRIO DE FOTOS, DURANTE O EVENTO DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 05/12/2022 | 700.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LETREIRO EM MDF, DESTINADO AO PORTAL DECORATIVO EM ALUSÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 05/12/2022 | 980.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS A CERIMÔNIA EM ALUSÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008104491458 | LUCIENE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 05/12/2022 | 300.00 | 00013464404412 | MÁRCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PPARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 05/12/2022 | 300.00 | 00069207763400 | JOSÉ INALDO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 05/12/2022 | 300.00 | 00007103309442 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 05/12/2022 | 300.00 | 00007777576488 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 05/12/2022 | 300.00 | 00010772983402 | FRANCINEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 05/12/2022 | 300.00 | 00072749172420 | MARGARETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 05/12/2022 | 300.00 | 00075921057487 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 05/12/2022 | 300.00 | 00004937984470 | SANDRA FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 05/12/2022 | 300.00 | 00004867070408 | MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 05/12/2022 | 300.00 | 00013365296441 | RAFAELA CRUZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 05/12/2022 | 120.00 | 00001819243400 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPEAS NA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 05/12/2022 | 160.00 | 00001742677460 | DANILLA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ELI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 05/12/2022 | 200.00 | 00007876495460 | DANIELLE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 05/12/2022 | 200.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 05/12/2022 | 150.00 | 00004408086428 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 05/12/2022 | 150.00 | 00070241599440 | PATRICIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 05/12/2022 | 150.00 | 00070298116405 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIDELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 05/12/2022 | 300.00 | 00006799644442 | MARINALVA JACÓ DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010096784423 | ALANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 05/12/2022 | 250.00 | 00073861634449 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MUNICIPAL LEI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 05/12/2022 | 250.00 | 00005521628410 | MARTA DE FÁTIMA FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009548 | 05/12/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 06/12/2022 | 460.00 | 00001418577499 | DAYANA THARDELLY PAULINO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E ESCOVAS DE CABELOS FEMININO, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O "AÇÃO NA COMUNIDADE", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 06/12/2022 | 460.00 | 00070050187457 | ANDREZA ALVES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E ESCOVAS DE CABELOS FEMININO, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O "AÇÃO NA COMUNIDADE", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 06/12/2022 | 460.00 | 00089369432434 | ROSENILDA FERNANDES DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E ESCOVAS DE CABELOS FEMININO, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O "AÇÃO NA COMUNIDADE", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 06/12/2022 | 460.00 | 00011820598489 | GIL ANDERSON COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINO, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE A "AÇÃO NA COMUNIDADE", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 06/12/2022 | 460.00 | 00003585709486 | FABIO JONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINO, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE A "AÇÃO NA COMUNIDADE", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 06/12/2022 | 350.00 | 00013817294441 | THAIS INGRIDY GOMES KLOSTERMANN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE MANICURE E PEDICURE, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE A "AÇÃO NA COMUNIDADE", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 06/12/2022 | 350.00 | 00070010953469 | JÉSSICA LUCAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE MANICURE E PEDICURE, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE A "AÇÃO NA COMUNIDADE", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009579 | 06/12/2022 | 15300.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 06/12/2022 | 84.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 06/12/2022 | 42.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A REUNIÃO PARA A ENTERGA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 06/12/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0009585 | 06/12/2022 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0009586 | 06/12/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0009587 | 06/12/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 06/12/2022 | 383.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS PARA A REUNIÃO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES CADASTRADAS NO CADÚNICO E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 06/12/2022 | 720.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO COM MAQUIAGENS E PENTEADOS DAS JOVENS DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE O EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 06/12/2022 | 850.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0009591 | 06/12/2022 | 4185.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DE BREJO/2022", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 06/12/2022 | 240.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES, DESTINADOS A PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO EVENTO DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 06/12/2022 | 14.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO, DESTINADO AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 06/12/2022 | 3920.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, DURANTE O EVENTO NA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 06/12/2022 | 487.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 06/12/2022 | 1220.00 | 70111257000287 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS À FINAL DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADO NO DIA 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 06/12/2022 | 500.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA LIMPEZA GERAL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEIS DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 06/12/2022 | 700.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SANTA LAURA E VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0009598 | 06/12/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 06/12/2022 | 150.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 06/12/2022 | 583.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 06/12/2022 | 150.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 06/12/2022 | 583.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 06/12/2022 | 176.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0009600 | 06/12/2022 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 06/12/2022 | 42.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 06/12/2022 | 1600.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 06/12/2022 | 1650.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 10 (DEZ) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 06/12/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 (QUATRO) BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 06/12/2022 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 045/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 06/12/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 06/12/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0009596 | 06/12/2022 | 1560.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0009597 | 06/12/2022 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 06/12/2022 | 900.00 | 00007534392713 | ELIANE CRISTINA SOUZA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 07/12/2022 | 39.00 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE O PASSEIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 07/12/2022 | 124.85 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE O PASSEIO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 07/12/2022 | 146.39 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE O CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES, APÓS A ALVORADA PELAS RUAS DA CIDADE, EM ALUSÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 07/12/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 07/12/2022 | 2.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 07/12/2022 | 80.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RX PANORÂMICO DOS MEMBROS INFERIORES), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009626 | 07/12/2022 | 142.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA EM ALUSÃO AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA UBS II, NO DIA 06/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009634 | 07/12/2022 | 2641.50 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, LOCAIS E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009635 | 07/12/2022 | 7391.52 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 07/12/2022 | 350.00 | 00009746311409 | SAMIRA KALINE SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS MÃES DAS CRIANÇAS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUE COMPÕE O ESPAÇO CRESCER, E REUNIÃO COM PROFISSIONAIS E HOMENS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 07/12/2022 | 263.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 07/12/2022 | 23.87 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE, SERVIDO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, ENVOLVIDOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 07/12/2022 | 504.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE GRAXA, DESTINADA PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009630 | 07/12/2022 | 199.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009638 | 07/12/2022 | 424.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS E 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO "FINAL DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO, NO CAMPO DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 07/12/2022 | 1920.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA DRY SPORTE NA COR BRANCA, COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA NA FRENTE E NAS COSTAS, DESTINADOS AOS CORREDORES PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 03/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009641 | 07/12/2022 | 300.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PICOLÉS, DESTINADOS AOS CORREDORES PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIAPÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 03/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005621159438 | ALBERLANE OLIVEIRA SOARES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, ACIMA DE 30 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 07/12/2022 | 200.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, ACIMA DE 30 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 07/12/2022 | 100.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, ACIMA DE 30 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA FEMININO VISITANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 07/12/2022 | 200.00 | 00070515180467 | ALESSANDRA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA FEMININO VISITANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 07/12/2022 | 300.00 | 00091506328415 | BRAZILIANO JERONIMO VIEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA GERAL MASCULINO VISITANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 07/12/2022 | 100.00 | 00008575145479 | LEIDIDALVA FONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA FEMININO VISITANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 07/12/2022 | 200.00 | 00005828803433 | JOSÉ WELLINGTON ALVES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA GERAL MASCULINO VISITANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 07/12/2022 | 100.00 | 00010923326421 | MATHEUS RYAN DE FREITAS MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA GERAL MASCULINO VISITANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070047939400 | ADILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 16 À 29 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006160787497 | HIAGO CARLOS PINTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 30 À 39 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 07/12/2022 | 200.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 30 À 39 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 07/12/2022 | 300.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, ACIMA DE 40 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 07/12/2022 | 200.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, ACIMA DE 40 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071332259480 | ANA CAROLINA CASLISTO LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL FEMININO, DE 16 À 29 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 07/12/2022 | 200.00 | 00010601067444 | KÉSIA GRACIELLE DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL FEMININO, DE 16 À 29 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013742920448 | JORGE KLAIVER DUARTE DE MELO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 16 - 30 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 07/12/2022 | 100.00 | 00008731511430 | JACKSON DAVID GOMES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 30 À 39 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 40 - 49 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 07/12/2022 | 300.00 | 00069189676491 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO ACIMA DE 50 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 07/12/2022 | 200.00 | 00070819741477 | VALMIR BEZERRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CICLÍSTICO "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 16 À 29 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 07/12/2022 | 100.00 | 00096457287468 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 40 - 49 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008261699455 | ROMERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 31 - 39 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 07/12/2022 | 100.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 31 - 39 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 07/12/2022 | 200.00 | 00016747308883 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, ACIMA DE 50 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 07/12/2022 | 200.00 | 00005501942402 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 31 - 39 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 07/12/2022 | 200.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 40 À 49 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070230378455 | SILMARA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL FEMININO 16 - 20 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 07/12/2022 | 100.00 | 00070518226409 | BRENDA MARIA MOURA NOGUEIRA BURITI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL FEMININO 16 - 20 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL FEMININO ACIMA DE 30 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 07/12/2022 | 200.00 | 00002334698423 | JOSINEIDE COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL FEMININO ACIMA DE 30 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 07/12/2022 | 100.00 | 00007013557439 | ANGÉLICA DO NASCIMENTO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL FEMININO ACIMA DE 30 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 07/12/2022 | 200.00 | 00011439819440 | HERLANIA DIAS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL FEMININO 16 - 29 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 07/12/2022 | 200.00 | 00011122863497 | JOSÉ DIOGO PAULINO RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 16 À 30 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 07/12/2022 | 100.00 | 00007270353476 | ANA CRISTINA BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA MENOR DE IDADE JOÃO HENRIQUE DE PONTES DANTAS, 3º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 16 - 30 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 07/12/2022 | 100.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA MENOR DE IDADE JOSÉ ÍTALO OLIVEIRA DE PONTES, 3º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE BICICLETA "DESAFIO SPEED BIKE EDIÇÃO 2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 16 - 29 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 07/12/2022 | 100.00 | 00005458723406 | JOÃO PAULO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO 2022", NA CATEGORIA GERAL MASCULINO VISITANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 07/12/2022 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA GERAL MASCULINO VISITANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 07/12/2022 | 200.00 | 00012064541489 | MOISÉS ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO 2022", NA CATEGORIA GERAL MASCULINO VISITANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 07/12/2022 | 150.00 | 00069190330463 | VALMIR SILVA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA COLETA DE RESÍDUOS E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 07/12/2022 | 800.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESÍDUOS E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 07/12/2022 | 800.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESÍDUOS E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 07/12/2022 | 700.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESÍDUOS E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 07/12/2022 | 600.00 | 00072750669472 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESÍDUOS E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009627 | 07/12/2022 | 700.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 07/12/2022 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO "SHOW DE CALOUROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 07/12/2022 | 500.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DO EVENTO DO "SHOW DE CALOUROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 07/12/2022 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 07/12/2022 | 700.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PASSARELA MEDINDO 12x2, INSTALADA NA PRAÇA DA CULTURA, PARA A CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009631 | 07/12/2022 | 450.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGA-0172/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDADE SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA-PB, BELÉM-PB E BORBOREMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 07/12/2022 | 700.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE TABLADO, DESTINADA PARA O EVENTO DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009637 | 07/12/2022 | 100.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACAS CAW-8520/PB, CONDUZINDO O FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000882022 | 0009639 | 07/12/2022 | 6900.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 07/12/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 07/12/2022 | 700.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AO PÚBLICO PRESENTE, DURANTE O "AÇÃO NA COMUNIDADE", VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE, REALIZADA NO DIA 06/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNIÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 07/12/2022 | 350.00 | 00005784309404 | RUTHE SIMERE SALUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE A "AÇÃO NA COMUNIDADE", REALIZADA NO DIA 06/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 07/12/2022 | 120.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRANSPORTANDO OS BRINQUEDOS DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 07/12/2022 | 401.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO "AÇÃO NA COMUNIDADE", OFERTANDO SERVIÇOS À POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 06/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009632 | 07/12/2022 | 400.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 08/12/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0009706 | 08/12/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0009707 | 08/12/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 08/12/2022 | 720.00 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIAS CALÇAS, DESTINADAS AO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 08/12/2022 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "AÇÃO NA COMUNIDADE", OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAIS À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNIICÍPIO, REALIZADO NO DIA 06/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 08/12/2022 | 480.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BARRACAS, DESTINADAS AO EVENTO "AÇÃO NA COMUNIDADE", ONDE FORAM OFERTADOS SERVIÇOS SOCIAIS À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 06/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 08/12/2022 | 780.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MATERIAIS EDCORATIVOS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADA NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009726 | 08/12/2022 | 803.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009727 | 08/12/2022 | 894.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 08/12/2022 | 460.00 | 00011820598489 | GIL ANDERSON COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINO, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 08/12/2022 | 460.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTES E ESCOVAS DE CABELOS FEMININO, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE A "AÇÃO NA COMUNIDADE", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 08/12/2022 | 240.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS PRESENTES, DURANTE O EVENTO DA "AÇÃO NA COMUNIDADE", ONDE FORAM OFERTADOS SERVIÇOS SOCIAIS À POPULAÇÃO CARENTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FETIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 08/12/2022 | 550.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DESTINADAS AS CRIANÇAS PRESENTES, DURANTE O EVENTO DA "AÇÃO NA COMUNIDADE", ONDE FORAM OFERTADOS SERVIÇOS SOCIAIS À POPULAÇÃO CARENTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FETIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009741 | 08/12/2022 | 916.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 08/12/2022 | 500.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0009697 | 08/12/2022 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0009695 | 08/12/2022 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682022 | 0009701 | 08/12/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0009693 | 08/12/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 08/12/2022 | 836.73 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA APÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 08/12/2022 | 6000.00 | 24000993000160 | ANDRE LUIZ LIMA LUCENA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO "TRIO SURREAL", DURANTE AS FESTIVIDADES DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009722 | 08/12/2022 | 81.76 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 03/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009724 | 08/12/2022 | 700.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE FRIOS, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS PREFEITOS E AUTORIDADES, QUE SE FIZERAM PRESENTES NA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 02/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009728 | 08/12/2022 | 600.00 | 00007155588466 | ADJAI GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE E PRODUÇÃO E APOIO, DURANTE A ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADA NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 08/12/2022 | 750.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMNETAÇÃO PARA EQUIPE DE SOM E ILUMINAÇÃO, DURANTE A ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADA NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 08/12/2022 | 700.00 | 00010539622400 | IVANILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, REALIZADA NO DIA 03/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009732 | 08/12/2022 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, POR OCASIÃO DOS EVENTOS ROTA CULTURAL RAÍZES O BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0009733 | 08/12/2022 | 35805.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009735 | 08/12/2022 | 450.00 | 00010539622400 | IVANILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "XOTE DA ALEGRIA", DURANTE O EVENTO CAFÉ E ARTE NA FEIRA, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009736 | 08/12/2022 | 494.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO NA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 04/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000942022 | 0009737 | 08/12/2022 | 8000.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE 01 (UM) PALCO E 02 (DOIS) CAMARINS, DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADA NO DIA 03/12/2022 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009740 | 08/12/2022 | 360.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS ARTESANAIS EM CASCA E CÔCO, DESTINADAS AS LEMBRANÇAS ENTREGUES AOS PREFEITOS E DEMAIS AUTORIDADES, DURANTE O EVENTO E ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009742 | 08/12/2022 | 1000.00 | 28798224000100 | GALDINO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO A ABERTURA OFICIAL DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 02/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009743 | 08/12/2022 | 650.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7229/PB, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/CAMPINA GRANDE/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009745 | 08/12/2022 | 290.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022 EM PARCERIA COM A ASCARPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 08/12/2022 | 290.00 | 00070355942488 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022 EM PARCERIA COM A ASCARPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009751 | 08/12/2022 | 290.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022 EM PARCERIA COM A ASCARPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009752 | 08/12/2022 | 600.00 | 00070255583460 | YAGO VIEGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009753 | 08/12/2022 | 600.00 | 00012696348448 | BEATRIZ PONTES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009754 | 08/12/2022 | 750.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7229/PB, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/ALAGOINHA/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO BARRACAS DE MADEIRA, DESTINADO A EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO DURANTE A ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009755 | 08/12/2022 | 400.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 E 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 08/12/2022 | 850.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7229/PB, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/ALAGOINHA/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009757 | 08/12/2022 | 130.00 | 00004456271400 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS, DESTINADOS AS LEMBRANÇAS ENTREGUES NO EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADA NO DIA 02/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 08/12/2022 | 2160.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009759 | 08/12/2022 | 950.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A RECEPÇÃO DO EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADA NO DIA 02/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009760 | 08/12/2022 | 600.00 | 00013350356486 | RONYHELLEN CAMPELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 08/12/2022 | 564.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO NA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 30/11/2022, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0009762 | 08/12/2022 | 9999.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE PAVILHÃO EM GRID DE ALIMINIO MEDINDO 10X20 E PISO TABLADO PARA EXTENSÃO DE PALCO EXISTENTE NA PRAÇA DA CULTURA, MEDINDO 10X02, DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADA NOS DIAS 02 E 04/12/2022 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009714 | 08/12/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO A SECRETÁRIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0009699 | 08/12/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0009694 | 08/12/2022 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 08/12/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0009700 | 08/12/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0009703 | 08/12/2022 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 08/12/2022 | 37.00 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DOCUMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 08/12/2022 | 500.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0009696 | 08/12/2022 | 1000.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 08/12/2022 | 37.00 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 08/12/2022 | 176.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0009705 | 08/12/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 08/12/2022 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 08/12/2022 | 1300.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO JOVEM FRANCIEDSON DE LIMA SINÉSIO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009715 | 08/12/2022 | 7248.69 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 08/12/2022 | 140.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS SERVIDORES E USUÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 08/12/2022 | 460.00 | 00003585709486 | FABIO JONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIEMNTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINO, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 08/12/2022 | 8196.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 08/12/2022 | 121.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 08/12/2022 | 242.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 08/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 08/12/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 08/12/2022 | 500.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPX-8520/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0009702 | 08/12/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 08/12/2022 | 192.70 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE ATA E CERTIDÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 08/12/2022 | 750.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 08/12/2022 | 500.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE A INAUGURAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 08/12/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO AO LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PASSEIO REALIZADO À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 08/12/2022 | 420.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO AO COFEE BREAK SERVIDO AOS PRESENTES, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 08/12/2022 | 730.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR JOSÉ COUTINHO E ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009749 | 08/12/2022 | 54.31 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES, APÓS A ALVORADA PELAS RUAS DA CIDADE, EM ALUSÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009763 | 08/12/2022 | 300.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CAMAS ELÁSTICAS (PULA-PULA), DESTINADOS AS CRIANÇAS PRESENTES DURANTE A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA E.M.E.F MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, REALIZADA NO DIA 07/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 08/12/2022 | 750.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS AS CRIANÇAS PRESENTES DURANTE A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA EESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 09/12/2022 | 40123.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 09/12/2022 | 31552.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 09/12/2022 | 5522.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 09/12/2022 | 126420.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 09/12/2022 | 13058.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 09/12/2022 | 4212.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 09/12/2022 | 12877.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 09/12/2022 | 1666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 09/12/2022 | 2289.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 09/12/2022 | 3982.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 09/12/2022 | 454.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 09/12/2022 | 90.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 09/12/2022 | 15060.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 09/12/2022 | 765.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 09/12/2022 | 6350.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 09/12/2022 | 6907.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 09/12/2022 | 22886.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 09/12/2022 | 8117.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 09/12/2022 | 0.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/12/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 09/12/2022 | 606.90 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 09/12/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 09/12/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 09/12/2022 | 24265.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 09/12/2022 | 10462.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 09/12/2022 | 4537.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 09/12/2022 | 2609.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 09/12/2022 | 50475.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 09/12/2022 | 8865.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 09/12/2022 | 2213.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 09/12/2022 | 19926.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 09/12/2022 | 19621.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 09/12/2022 | 1166.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 09/12/2022 | 6554.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 09/12/2022 | 9030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 09/12/2022 | 5928.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 09/12/2022 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 09/12/2022 | 4398.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 09/12/2022 | 350.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 09/12/2022 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Administração Geral | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 09/12/2022 | 40.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 09/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 09/12/2022 | 8065.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 09/12/2022 | 5399.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 09/12/2022 | 7375.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 09/12/2022 | 1158.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 09/12/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 09/12/2022 | 80.00 | 00008199854499 | MARIA YASMIM SAMYRAME NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 09/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 09/12/2022 | 4779.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/12/2022 | 9538.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 09/12/2022 | 8699.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 09/12/2022 | 6831.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 09/12/2022 | 1666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 09/12/2022 | 32307.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBSNISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 09/12/2022 | 5038.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 09/12/2022 | 818.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBSNISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 09/12/2022 | 2488.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 09/12/2022 | 4905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 09/12/2022 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009835 | 09/12/2022 | 1350.00 | 46808286000137 | JOBSON GOMES DUARTE 080141974737 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM 02 (DOIS) PAINÉIS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 09/12/2022 | 1827.80 | 41619745000110 | BRAZIL COMERCIO E IMP DE UTIL DO LAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 09/12/2022 | 1462.09 | 63473235003055 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 09/12/2022 | 2774.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 09/12/2022 | 1158.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 09/12/2022 | 4321.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 09/12/2022 | 40.00 | 00012784640426 | DAVID GONÇALVES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 09/12/2022 | 3805.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 09/12/2022 | 12030.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 09/12/2022 | 4824.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 09/12/2022 | 4292.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 09/12/2022 | 5587.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 09/12/2022 | 2522.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 09/12/2022 | 2201.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 09/12/2022 | 2531.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 09/12/2022 | 2681.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 09/12/2022 | 100.00 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 09/12/2022 | 200.00 | 00016325152450 | LUCIELI PEDRO DE SOUSA GRACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 09/12/2022 | 200.00 | 00011127509403 | LUCENILDA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 09/12/2022 | 400.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 09/12/2022 | 200.00 | 00004900083488 | MARIA LEONE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007992974450 | ANADIR PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007973355448 | JOSE ROBERTO DE FREITAS MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 09/12/2022 | 238.89 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 09/12/2022 | 71.39 | 00082628742420 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 09/12/2022 | 300.00 | 00000011229403 | JOSEFA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 09/12/2022 | 300.00 | 00003374942407 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006342650403 | MARIA JOSÉ ESTEVAN TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 09/12/2022 | 300.00 | 00075920026472 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004046580402 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007836418421 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009518674400 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071332320490 | JOSÉ MATHEUS DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008576962462 | ROSE MERY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010845999451 | LENILDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 09/12/2022 | 300.00 | 00002177623790 | LUIS PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010219519439 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 09/12/2022 | 91.61 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UM CAFÉ DA MANHÃ OFERTADO AO GRUPO "PARA SEMPRE JOVENS", VINCULADO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 12/12/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 12/12/2022 | 92.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 12/12/2022 | 101.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DO FOGÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009891 | 12/12/2022 | 349.98 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS, OFERTADAS AS GESTANTES CARENTES, DURANTE O ENSAIO FOTOGRÁFICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 12/12/2022 | 143.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O ACABAMENTO DO FIGURINO DO GRUPO JOVENS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE APRESENTAÇÃO NO EVENTO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 12/12/2022 | 917.60 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS 1 LITRO, DESTINADAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, OFERTADO ÀS CRIANÇAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 12/12/2022 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 A 29/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 12/12/2022 | 640.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01,05,08 E 12/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 12/12/2022 | 850.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DO EVENTO DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 12/12/2022 | 550.00 | 12022070000120 | RONALDO HONÓRIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUIIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CASA DO PAPAI NOEL, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 12/12/2022 | 728.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CASA DO PAPAI NOEL, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 12/12/2022 | 180.00 | 00005092420499 | GILVANDRO FIDELIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) COXOS DE HIDRATAÇÃO 90 LITROS COM CAVALETES, DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO/2022", REALIZADA NO DIA 03/12/2022, EM ALUSÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 12/12/2022 | 116.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) EM PARTIDA PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA NO DIA 04/12/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 12/12/2022 | 116.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ASSISTENTE DE ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) EM PARTIDA PELO JOGO FINAL DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA NO DIA 04/12/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 12/12/2022 | 232.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO ÁRBITRO EM PARTIDA PELA FINAL DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADA NO DIA 04/12/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 12/12/2022 | 200.00 | 28418479000108 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DA FINAL DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADO NO DIA 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 12/12/2022 | 200.00 | 28418479000108 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS NO DIA 03/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 12/12/2022 | 242.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS E 06 (SEIS) CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO "TORNEIO DE DOMINÓ 2022", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NO DIA 11/12/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 12/12/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECLICLAGEM DE PIRPIRITUBA-ASCAP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 12/12/2022 | 80.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DE EXECUÇÃO DE TESTE DE EXECUÇÃO DE ABSORÇÃO DO SOLO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009906 | 12/12/2022 | 510.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS NA RUA DAS MISSÕES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009907 | 12/12/2022 | 248.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009885 | 12/12/2022 | 290.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 12/12/2022 | 121.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 12/12/2022 | 300.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MYZ-3E62/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS-AD, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS HAA-4265, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSULTAS MÉDICA, EXAMES E PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS HAA-4265, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSULTAS MÉDICA, EXAMES E PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00007699141440 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OFX-0645/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 12/12/2022 | 900.00 | 00007699141440 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OFX-0645/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS OEX-7J68/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA CONULTA MÉDICA E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 12/12/2022 | 56.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 12/12/2022 | 1567.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CATARATA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 12/12/2022 | 1567.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CATARATA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 12/12/2022 | 1410.00 | 31857617000151 | ML SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/12/2022 | 1310.00 | 31857617000151 | ML SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 12/12/2022 | 780.00 | 31857617000151 | ML SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 12/12/2022 | 1679.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 12/12/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 12/12/2022 | 585.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0009883 | 12/12/2022 | 150.54 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 12/12/2022 | 102.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA COM OS ALUNOS DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 12/12/2022 | 520.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE AÇOES EDUCATIVAS COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 13/12/2022 | 4215.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO- FNDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS, PERTENCENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2000001900456-4, FIRMADO COM O FNDE PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 13/12/2022 | 339.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA DA TROCA DO PARA-BRISA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLV-7G65, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 13/12/2022 | 700.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 13/12/2022 | 124.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEMAS, DESTINADOS AO PASSEIO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO JOSÉ FORTUNA LOCALIZADA NO SÍTIO NICA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 13/12/2022 | 96.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO PASSEIO TURÍSTICO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO JOSÉ FORTUNA LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 13/12/2022 | 84.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO PASSEIO TURÍSTICO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 13/12/2022 | 765.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL 500 ML E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRESENTES, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 13/12/2022 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 13/12/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ACO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 13/12/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 13/12/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009981 | 13/12/2022 | 348.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 13/12/2022 | 150.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, DESTINADOS PARA O LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 13/12/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 13/12/2022 | 220.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 13/12/2022 | 220.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 13/12/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 13/12/2022 | 260.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 13/12/2022 | 950.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE 2 (DOIS) BANCOS E SALÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009921 | 13/12/2022 | 600.00 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009923 | 13/12/2022 | 2000.00 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009926 | 13/12/2022 | 2150.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 13/12/2022 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009983 | 13/12/2022 | 2834.66 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009985 | 13/12/2022 | 703.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009986 | 13/12/2022 | 142.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009988 | 13/12/2022 | 2792.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICA) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/12/2022 | 879.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009990 | 13/12/2022 | 520.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSAL) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009991 | 13/12/2022 | 270.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA DOS ANTEBRAÇOS) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009992 | 13/12/2022 | 165.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009993 | 13/12/2022 | 135.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 13/12/2022 | 261.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS EVENTOS EM ALUSÃO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009995 | 13/12/2022 | 165.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009996 | 13/12/2022 | 285.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 13/12/2022 | 121.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS ATRAVÉS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009998 | 13/12/2022 | 135.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009999 | 13/12/2022 | 570.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 13/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009936 | 13/12/2022 | 306.00 | 30250913000127 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009930 | 13/12/2022 | 50.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009980 | 13/12/2022 | 629.33 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVEDIRA, VINCULADA A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0009982 | 13/12/2022 | 460.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 13/12/2022 | 120.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL S/GÁS 500ML, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO DO FINAL DA "COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL 2022", REALIZADA NO DIA 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007699141440 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-0645/PB, TRANSPORTANDO ATLETAS JUVENIS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS E TREINOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 13/12/2022 | 600.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL S/GÁS 500ML, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO E DESAFIO SPEED BIKE/2022", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 13/12/2022 | 484.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO ESPORTIVO "TORNEIO DE DOMINÓ", REALIZADO NO DIA 11/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 13/12/2022 | 175.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS, QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 13/12/2022 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO ASCENDER DAS LUZES NATALINAS, DO EVENTO "LUZES DE PIRPA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 11/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 13/12/2022 | 500.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SÊNICA DO ASCENDER DAS LUZES NATALINAS, DO EVENTO "LUZES DE PIRPA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 11/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 13/12/2022 | 900.00 | 00057429944434 | JOSEFA CLAÚDIA LOPES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM MINE TRENZINHO, QUE SERVIRÁ PARA AS CRIANÇAS, DURANTE O ACENDER DAS LUZES NATALINAS DO EVENTO "LUZES DE PIRPA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 13/12/2022 | 200.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CADEIRA DOURADA EM VELUDO VERMELHO, DESTINADA PARA O CENÁRIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA CENTRAL,PARA O ACENDER DAS LUZES NO DIA 11/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 13/12/2022 | 208.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE APRESENTAÇÃO DO NATAL ILUMINADO, QUE ACONTECEU NO DIA 11/12/2022, NO ACENDER DAS LUZES NATALINA NA PREAÇA CENTRAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 13/12/2022 | 182.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM, DA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO LOCALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 13/12/2022 | 350.00 | 00010219519439 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 13/12/2022 | 780.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A POLÍCIA MILITAR, DURANTE O EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04/12/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 13/12/2022 | 360.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE O EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04/12/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 13/12/2022 | 800.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE TABLADO, DESTINADO PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DURANTE O ACENDER DAS LUZES NATALINAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 13/12/2022 | 72.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLAVÉIS, DURANTE O EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04/12/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 13/12/2022 | 270.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO, DURANTE O EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04/12/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 13/12/2022 | 200.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE FRIOS, DESTINADAS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS, QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 03/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 13/12/2022 | 180.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA OS BOMBEIROS CIVIS, DURANTE O EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04/12/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 13/12/2022 | 1400.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 69 ANOS, DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 02,03,06 E 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 13/12/2022 | 700.00 | 46808286000137 | JOBSON GOMES DUARTE 080141974737 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRESÉPIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA CENTRAL PADRE RICARDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 13/12/2022 | 242.00 | 42709942000193 | THAISSE AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, DURANTE A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 13/12/2022 | 600.00 | 00006895544437 | JOSE DINIS TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DO MUSICAL E PLAYBACKS DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO EVENTO DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 13/12/2022 | 400.00 | 00006895544437 | JOSE DINIS TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL (TECLADO), DURANTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO NO DIA 04/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 13/12/2022 | 290.00 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 13/12/2022 | 178.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, DURANTE O EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 13/12/2022 | 295.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A RECEPÇÃO DOS PREFEITOS E AUTORIDADES, DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 13/12/2022 | 172.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHOCOLATES, DESTINADOS PARA BRINDES AOS PARTICIPANTES DO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 13/12/2022 | 3029.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 13/12/2022 | 120.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL S/GÁS 500ML, DESTINADOS AS AUTORIDADES E PÚBLICO PRESENTE, DURANTE AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BENEDITO MARTINS DE SOUSA E TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009928 | 13/12/2022 | 250.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 13/12/2022 | 600.00 | 00007982943454 | WELLINGTON LIMA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009925 | 13/12/2022 | 650.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 13/12/2022 | 396.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANÇAS E JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE SE APRESENTARAM NA ABERTURA DO EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 13/12/2022 | 550.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 FICHAS, DESTINADOS PARA A ENTREGA DO FRANGO E CESTAS BÁSICAS NATALINAS, DISTRIBUÍDOS COM AS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 13/12/2022 | 70.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO "LGBTQIA+" VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 13/12/2022 | 108.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O EVENTO DE ENSAIO FOTOGÁFICO E ENTREGA DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 13/12/2022 | 124.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM AS EQUIPES DO CRAS, CREAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 13/12/2022 | 122.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A O GRUPO DE JOVENS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O ENCERRAMENTO DA OFICINA DE DANÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 13/12/2022 | 100.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA AO GRUPO DE "PARA SEMPRE JOVENS", VINCULADO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE DANÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 13/12/2022 | 200.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE PIRPIRITUBA PARA O SÍTIO PACOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 13/12/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009976 | 13/12/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 13/12/2022 | 950.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO, ONDE FOI REALIZADO A FESTA DAS CRIANÇAS INSERIDAS NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 13/12/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 14/12/2022 | 605.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E ARMAÇÃO EM FERRO, PARA COMPOR O FIGURINO DAS JOVENS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 14/12/2022 | 98.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA O GRUPO JOVENS, VINCULADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0010012 | 14/12/2022 | 240.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 14/12/2022 | 989.88 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS PARA A APRESENTAÇÃO DO ALTO DO NATAL DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010016 | 14/12/2022 | 3385.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010018 | 14/12/2022 | 1507.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010020 | 14/12/2022 | 988.28 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010023 | 14/12/2022 | 375.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ASSISTIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 14/12/2022 | 800.00 | 00022535330415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010037 | 14/12/2022 | 690.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PITIMBU/PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 14/12/2022 | 980.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DO EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070885616464 | ANDERSON EMANUEL SOARES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO "SHOW DE CALOUROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008001489400 | JOSE ROBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO "SHOW DE CALOUROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 14/12/2022 | 100.00 | 00002037286457 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA SUA FILHA MENOR DE IDADE, MARIA STEFFANY DA SILVA SOUSA, 3ª COLOCADA NO EVENTO "SHOW DE CALOUROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 14/12/2022 | 200.00 | 00003184436438 | LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO ESCOLHIDO POR VOTAÇÃO POPULAR, NO EVENTO "SHOW DE CALOUROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 14/12/2022 | 236.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEISÕES (JANTAR), DESTINADOS PARA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM, DA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE NO DIA 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010029 | 14/12/2022 | 200.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEISÕES (JANTAR), DESTINADOS PARA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM, DA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE NO DIA 10/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 14/12/2022 | 200.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEISÕES (JANTAR), DESTINADOS PARA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM, DA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE NO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 14/12/2022 | 1380.00 | 00007068709486 | IGO JOSE ANSELMO FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) LIVRETOS EM CORDEL, COM O TÍTULO: "PIRPIRITUBA COM MUITA ARTE CONTANDO SUA HISTÓRIA", DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010034 | 14/12/2022 | 999.60 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÍTENS DECORATIVOS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DO PAVILHÃO, DO EVENTO DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010038 | 14/12/2022 | 29647.90 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002588093450 | FÁBIO CÉSAR DUARTE DE MELO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA MENOR DE IDADE JORGE KLAIVER DUARTE DE MELO OLIVEIRA, 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO/2022", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO DE 16 À 30 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010005 | 14/12/2022 | 928.57 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO DIA 03/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/12/2022 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 14/12/2022 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0010008 | 14/12/2022 | 900.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010035 | 14/12/2022 | 1505.96 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010039 | 14/12/2022 | 2841.65 | 26683873000130 | LAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 14/12/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0010013 | 14/12/2022 | 420.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010025 | 14/12/2022 | 729.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010026 | 14/12/2022 | 4050.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 14/12/2022 | 800.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO NOBREAK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010033 | 14/12/2022 | 6570.24 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010036 | 14/12/2022 | 1600.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E ZONA RURAL DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 14/12/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 14/12/2022 | 341.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0010011 | 14/12/2022 | 240.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 14/12/2022 | 84.50 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA COM OS ALUNOS DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 14/12/2022 | 480.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO JOSÉ, JOSINETE FREITAS E JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892022 | 0010041 | 14/12/2022 | 10560.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSÉ GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR", REALIZADO COM PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010042 | 14/12/2022 | 425.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O SARAU LIERÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0010071 | 15/12/2022 | 6348.23 | 28994255000136 | CONSTRUTORA JEW LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 15/12/2022 | 264.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 15/12/2022 | 23.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 15/12/2022 | 357.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 15/12/2022 | 950.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS QFC-5I22/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010074 | 15/12/2022 | 1695.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010076 | 15/12/2022 | 1504.92 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010078 | 15/12/2022 | 877.50 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 15/12/2022 | 200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 15/12/2022 | 460.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 15/12/2022 | 179.00 | 02147582000169 | HOSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSÃO (MEIA STRUVA), DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 15/12/2022 | 360.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS HIGIENICA (CADEIRA DE BANHO), DESTINADA À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 15/12/2022 | 1000.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010085 | 15/12/2022 | 1702.80 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010086 | 15/12/2022 | 3396.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FITAS PARA TESTE DE GLICEMIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 15/12/2022 | 416.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 15/12/2022 | 530.00 | 31019856000132 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS QSE-8734/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0010069 | 15/12/2022 | 19958.88 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS BENEDITO MARTINS, TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE 04 E DRENAGEM NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SOLON DE LUCENA, E TRECHO DA RUA SÃO JOSÉ, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 15/12/2022 | 400.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE, TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, SOLON DE LUCENA E BENDITO MARTINS DE SOUSA, REALIZADA NO DIA 06/12/2022, NALOCALIDADE DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 15/12/2022 | 238.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 15/12/2022 | 2243.63 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMNETO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416e, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 15/12/2022 | 500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA LAMINA DA MOTONIVELADORA PATROL CAT-120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 15/12/2022 | 300.00 | 00070254054420 | RENILO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AO ATLETA COMO ARTILHEIRO DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADO NO DIA 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CONQUISTA DO 1º LUGAR À EQUIPE DO SERRARIA ESPORTE CLUBE, CAMPEÃO DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADO NO DIA 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00072750553415 | ELADIO SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CONQUISTA DO 2º LUGAR À EQUIPE DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, VICE CAMPEÃO DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADO NO DIA 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 15/12/2022 | 119.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS ESPORTIVOS DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 15/12/2022 | 100.00 | 00011477927476 | BÁRBARA KYSSIA COSTA PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO "DESAFIO SPEED BIKE/2022", NA CATEGORIA LOCAL FEMININO DE 16 À 29 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 15/12/2022 | 300.00 | 00071012277402 | SEVERINO MATIAS DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AO ATLETA COMO MELHOR GOLEIRO DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADO NO DIA 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 15/12/2022 | 100.00 | 00009291266450 | MARCOS DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AO ATLETA COMO "CRAQUE DO JOGO", DURANTE A FINAL DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADO NO DIA 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 15/12/2022 | 850.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ARBITRAGEM E ATLETAS JUVENIS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPY-1867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010088 | 15/12/2022 | 1936.00 | 15053338000189 | RICARDO MARQUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (KIT´S COLETE), DISTRIBUÍDOS COM OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL E A EQUIPE DE FUTEBOL VETERANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 15/12/2022 | 600.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS DE ARBITRAGENS REMANESCENTES DA 2ª FASE DA COPA PARAÍBA DE FUTEBOL PARA VETERANOS/2022, REFERENTE AOS JOGOS DA EQUIPE VETERANOS DA ÉPOCA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 24/09, 09/10, 22/10 E 12/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 15/12/2022 | 476.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 15/12/2022 | 1520.00 | 13985014000153 | PETRONIO ALVES DE SOUZA JARDINAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 15/12/2022 | 970.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA, TÚNEL E PORTAL, PARA A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 15/12/2022 | 297.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 15/12/2022 | 600.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFC-5122/PB, CONDUZINDO SERVIDOES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 15/12/2022 | 470.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 15/12/2022 | 225.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 15/12/2022 | 238.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010067 | 15/12/2022 | 836.50 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010068 | 15/12/2022 | 750.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 15/12/2022 | 500.00 | 00008111166460 | JOSÉ FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESENHOS DOS CROQUIS DE FIGURINOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E DO GRUPO DE JOVENS VINCULADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE APRESENTA NO EVENTO DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 15/12/2022 | 462.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP C/ SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS PARA A CONFERÊNCIA DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 15/12/2022 | 140.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 15/12/2022 | 210.00 | 00008703847403 | PAULO ALBERTO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE UMA BASE DE MDF, DESTINADO PARA SUPORTE DO ESTANDARTE DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JÚNIOR DO SCFV REFERENCIADOS NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 16/12/2022 | 640.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS PARA A ENTREGA DO FRANGO ÀS FAMÍLIAS CARENRES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 16/12/2022 | 973.70 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS 500ML, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES E ENTREGA DE ATIVIDADES NATALINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010118 | 16/12/2022 | 1000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 16/12/2022 | 242.05 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AO EVENTO DA EXPOSIÇÃO DE PINTURAS E TEXTOS DE AUTORES PIRPIRITUBENSES, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 16/12/2022 | 97.50 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA A RECEPÇÃO DOS PREFEITOS E AUTORIDADES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 16/12/2022 | 100.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 16/12/2022 | 130.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0010107 | 16/12/2022 | 569.90 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO W50, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0010109 | 16/12/2022 | 547.90 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO W30, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0010125 | 16/12/2022 | 260.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO BLINDADO HIDRÁULICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0010127 | 16/12/2022 | 375.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE GRAXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0010128 | 16/12/2022 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0010130 | 16/12/2022 | 700.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0010131 | 16/12/2022 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADO A MOTO NIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0010132 | 16/12/2022 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0010134 | 16/12/2022 | 95.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 16/12/2022 | 689.60 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 16/12/2022 | 954.83 | 00064506479491 | JOSÉ ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIA NA RUA DAS MISSÕES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 16/12/2022 | 980.00 | 47945745000197 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO PARA ESGOTO, MEDINDO 1,50 x 1,10CM, DESTINADA À RUA CASTRO PINTO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 16/12/2022 | 850.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DO EVENTO DE ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE E BENEDITO MARTINS DE SOUSA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 16/12/2022 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000792022 | 0010129 | 16/12/2022 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 16/12/2022 | 201.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 50.000 KM, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 16/12/2022 | 369.79 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTRO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00006613786403 | RITA DE CÁSSIA DE FREITAS LUCENA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA EM CARÁTER ESPECIAL DA USUÁRIA IZABEL CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES, POR OCASIÃO DO TRATAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME PARECER SOCIAL E JURÍDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010117 | 16/12/2022 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010120 | 16/12/2022 | 6603.28 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0010123 | 16/12/2022 | 45.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 16/12/2022 | 1190.00 | 41566788000185 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACA MNR-0043/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS CASTANHA VELHA, PAU D´ARCO E PEDRA D'ÁGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 16/12/2022 | 99.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 16/12/2022 | 38.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 16/12/2022 | 99.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 16/12/2022 | 99.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 16/12/2022 | 229.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 16/12/2022 | 145.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 16/12/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 16/12/2022 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 16/12/2022 | 62.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 16/12/2022 | 38.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 16/12/2022 | 65.49 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 16/12/2022 | 23.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 16/12/2022 | 27.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 16/12/2022 | 79.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 16/12/2022 | 9.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 16/12/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 16/12/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 16/12/2022 | 38.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 16/12/2022 | 14.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 16/12/2022 | 56.93 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 16/12/2022 | 11.83 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 16/12/2022 | 27.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 16/12/2022 | 125.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 16/12/2022 | 80.17 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 16/12/2022 | 191.95 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 16/12/2022 | 23.83 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 16/12/2022 | 19.87 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010164 | 16/12/2022 | 55.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010165 | 16/12/2022 | 119.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010166 | 16/12/2022 | 253.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010167 | 16/12/2022 | 272.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010168 | 16/12/2022 | 1399.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010169 | 16/12/2022 | 949.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010170 | 16/12/2022 | 86.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010172 | 16/12/2022 | 1620.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010173 | 16/12/2022 | 1896.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010175 | 16/12/2022 | 937.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010176 | 16/12/2022 | 319.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010178 | 16/12/2022 | 2375.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 16/12/2022 | 204.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010182 | 16/12/2022 | 271.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010183 | 16/12/2022 | 380.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010184 | 16/12/2022 | 632.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010185 | 16/12/2022 | 255.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010186 | 16/12/2022 | 272.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010187 | 16/12/2022 | 296.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010188 | 16/12/2022 | 410.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010190 | 16/12/2022 | 961.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010191 | 16/12/2022 | 140.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010192 | 16/12/2022 | 3937.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010194 | 16/12/2022 | 1946.80 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922022 | 0010195 | 16/12/2022 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E CONSULTAS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 05/12/2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010196 | 16/12/2022 | 2962.90 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 16/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 048/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 16/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 048/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 16/12/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 044/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 16/12/2022 | 240.00 | 00082629269434 | EMÍLIA MAURÍCIO DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A TESOUREIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 23/11 E 08/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0010098 | 16/12/2022 | 720.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0010099 | 16/12/2022 | 360.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0010100 | 16/12/2022 | 717.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0010101 | 16/12/2022 | 1445.95 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0010102 | 16/12/2022 | 1003.80 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 16/12/2022 | 430.20 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0010104 | 16/12/2022 | 288.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0010105 | 16/12/2022 | 360.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 16/12/2022 | 150.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 16/12/2022 | 320.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-3710/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 16/12/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 16/12/2022 | 80.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 16/12/2022 | 490.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 16/12/2022 | 71.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 16/12/2022 | 250.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E SILICONE DE VEDAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 16/12/2022 | 400.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 16/12/2022 | 850.00 | 18604472000119 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DE DIVULGAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 19/12/2022 | 3582.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 19/12/2022 | 3837.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 19/12/2022 | 1232.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 19/12/2022 | 18247.88 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II, FUNDEB VAAT DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 19/12/2022 | 19384.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 19/12/2022 | 60669.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB VAAT 70%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 19/12/2022 | 6168.27 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 19/12/2022 | 7486.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 19/12/2022 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 19/12/2022 | 4844.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 19/12/2022 | 5444.92 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 19/12/2022 | 6195.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 19/12/2022 | 665.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 19/12/2022 | 3162.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 19/12/2022 | 19.09 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010311 | 19/12/2022 | 1749.50 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010312 | 19/12/2022 | 3082.00 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010313 | 19/12/2022 | 1944.96 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010314 | 19/12/2022 | 2635.14 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 19/12/2022 | 118.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 19/12/2022 | 13717.03 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 19/12/2022 | 34213.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 19/12/2022 | 28239.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 19/12/2022 | 4459.47 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010240 | 19/12/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 19/12/2022 | 20607.27 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 19/12/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 19/12/2022 | 258.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 19/12/2022 | 3024.55 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 19/12/2022 | 478.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 19/12/2022 | 8.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 19/12/2022 | 24.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 19/12/2022 | 8375.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 19/12/2022 | 28247.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, PSF,SAÚDE BUCAL, ACS, NASF, ACE, ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 19/12/2022 | 10394.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 19/12/2022 | 9036.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 19/12/2022 | 16657.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 19/12/2022 | 2520.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 19/12/2022 | 1978.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 19/12/2022 | 6142.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 19/12/2022 | 2563.87 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 19/12/2022 | 304.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 19/12/2022 | 1349.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 19/12/2022 | 2100.00 | 42126921000145 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQD-8997/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 19/12/2022 | 7595.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 19/12/2022 | 550.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO DIA 27/10/2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010283 | 19/12/2022 | 3645.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010284 | 19/12/2022 | 2054.50 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010285 | 19/12/2022 | 2917.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010286 | 19/12/2022 | 2255.88 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010287 | 19/12/2022 | 2705.94 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010288 | 19/12/2022 | 2654.90 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 19/12/2022 | 15356.33 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010290 | 19/12/2022 | 4123.20 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 19/12/2022 | 504.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010292 | 19/12/2022 | 827.33 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA), EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 19/12/2022 | 923.59 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010294 | 19/12/2022 | 2230.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 19/12/2022 | 1705.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010296 | 19/12/2022 | 4011.20 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 19/12/2022 | 73.58 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010298 | 19/12/2022 | 1700.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010299 | 19/12/2022 | 2206.90 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 19/12/2022 | 1096.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 19/12/2022 | 370.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA + RX DE CALCANHARES E PUNHOS), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 19/12/2022 | 150.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 19/12/2022 | 180.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (CARDIOLOGISTA + ELETROCARDIOGRAMA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 19/12/2022 | 80.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE UM EXAME (RX DE TÓRAX), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 19/12/2022 | 150.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 19/12/2022 | 80.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE UM EXAME (RX DE COLUNA LOMBO SACRA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010309 | 19/12/2022 | 3852.50 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 19/12/2022 | 142.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 19/12/2022 | 116.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 19/12/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 19/12/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 19/12/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000682022 | 0010234 | 19/12/2022 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PROTOLOCO WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000682022 | 0010236 | 19/12/2022 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 19/12/2022 | 4832.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 19/12/2022 | 6206.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 19/12/2022 | 18785.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0010202 | 19/12/2022 | 130575.21 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 0024/2022. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912022 | 0010281 | 19/12/2022 | 1200.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 02 (DUAS) CARRADAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, DE UM DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 12/12/2022, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 19/12/2022 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010243 | 19/12/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010238 | 19/12/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O PROCURADOR JURÍDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 19/12/2022 | 200.00 | 05648053000137 | JULIANA RAMOS AGUIAR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA CADEIRA DOURADA EM VELUDO VERMELHO, DESTINADA PARA O CENÁRIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO, PARA O ACENDER AS LUZES NO DIA 11/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 19/12/2022 | 3933.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PARÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010239 | 19/12/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010242 | 19/12/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O VICE-PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0010225 | 19/12/2022 | 16400.00 | 36886818000109 | ANA LÚCIA SILVA TOMÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.600,00 KG DE FRANGO CONGELADOS INTEIROS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 19/12/2022 | 1781.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0010229 | 19/12/2022 | 119510.00 | 36886818000109 | ANA LÚCIA SILVA TOMÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3700 KIT'S DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010245 | 19/12/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003811284401 | VICENTE DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 19/12/2022 | 200.00 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 19/12/2022 | 250.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EILIDDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 19/12/2022 | 250.00 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 19/12/2022 | 250.00 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 19/12/2022 | 200.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 19/12/2022 | 250.00 | 00009256842440 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 19/12/2022 | 200.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 19/12/2022 | 250.00 | 00009631845478 | JÉSSICA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 19/12/2022 | 200.00 | 00008419432490 | DANIEL JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 19/12/2022 | 200.00 | 00009463026428 | ALLYSON DUARTE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 19/12/2022 | 200.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCILAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 19/12/2022 | 250.00 | 00013809977470 | MICHELLY DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 19/12/2022 | 250.00 | 00007376849416 | MARIA LÚCIA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE FATURAS DE ÁGUA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 19/12/2022 | 120.00 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 19/12/2022 | 120.00 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 19/12/2022 | 300.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 19/12/2022 | 300.00 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SDOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 19/12/2022 | 300.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTS EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009135687401 | JOSENILDO DA SILVA RAFAEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 19/12/2022 | 300.00 | 00002142427499 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 19/12/2022 | 300.00 | 00001742618456 | ELIAS ANDRADE DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 19/12/2022 | 300.00 | 00015139069415 | JOSÉ FELIPE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 19/12/2022 | 300.00 | 00002393925406 | ANTONIO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 19/12/2022 | 300.00 | 00070047679492 | NATÁLIA SILVESTRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 19/12/2022 | 300.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 19/12/2022 | 300.00 | 00072749504449 | SEVERINO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 19/12/2022 | 300.00 | 00070031485448 | JALMILES MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 19/12/2022 | 250.00 | 00070031485448 | JALMILES MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 19/12/2022 | 1505.91 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 20/12/2022 | 5101.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 20/12/2022 | 4403.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 20/12/2022 | 12856.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 20/12/2022 | 9911.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 20/12/2022 | 25920.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/12/2022 | 13129.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 20/12/2022 | 5231.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 20/12/2022 | 5475.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 20/12/2022 | 8484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 20/12/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/11 À 25/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 20/12/2022 | 24750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 20/12/2022 | 9512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 20/12/2022 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 20/12/2022 | 2317.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/12/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 20/12/2022 | 950.00 | 00002128157412 | EDINILZA PEREIRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR LUIZ MIGUEL, DURANTE AS FESTIVIDAES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETAIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 20/12/2022 | 400.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 20/12/2022 | 850.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARÃES LIMA BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE ARTESANATO, COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER INTERESSE EM APRIMORAR OS CONHECIMENTOS E OPORTUNIZAR POSSIBILIDADES DE DESCOBRIR HABILIDADES PROFISSIONAIS E POSSIBILITAR NOVAS IDEIAS DE MERCADO DE TRABALHO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 20/12/2022 | 700.00 | 43080994000106 | SUELLEN MADRUGA ARQUITETURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 20/12/2022 | 1300.00 | 43080994000106 | SUELLEN MADRUGA ARQUITETURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO, DESTINADO AO EVENTO RAÍZES DO BREJO, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO, NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA PRAÇA DA CULTURA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 20/12/2022 | 2390.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GRIDS METÁLICOS EM FORMATO DE "U", DESTINADO A ESTRUTURA DE DECORAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, QUE ACONTECEU NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 20/12/2022 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 20/12/2022 | 9960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 20/12/2022 | 74484.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 20/12/2022 | 12948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 20/12/2022 | 2040.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 20/12/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 20/12/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 20/12/2022 | 22483.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 20/12/2022 | 15239.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 20/12/2022 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/11 À 25/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0010405 | 20/12/2022 | 130575.21 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 0024/2022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 20/12/2022 | 11154.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 20/12/2022 | 24010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0010371 | 20/12/2022 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0010391 | 20/12/2022 | 5253.47 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 20/12/2022 | 2317.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 20/12/2022 | 17308.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 20/12/2022 | 11875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/12/2022 | 15308.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0010372 | 20/12/2022 | 1650.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 20/12/2022 | 1600.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/11 À 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/12/2022 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/11 À 25/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 20/12/2022 | 419.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª REVISÃO DE 30.000 KM, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 20/12/2022 | 751.39 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, VELA DE IGNIÇÃO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE CABINE DA 3ª REVISÃO OBRIGATÓRIA 30.000 KM, REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 20/12/2022 | 500.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: MÁRCIO SILVA FERREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 20/12/2022 | 500.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 20/12/2022 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/11 À 25/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 20/12/2022 | 14804.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 20/12/2022 | 84718.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 20/12/2022 | 31992.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 20/12/2022 | 48452.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/12/2022 | 12227.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 20/12/2022 | 30112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 20/12/2022 | 10172.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 20/12/2022 | 29400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 20/12/2022 | 9420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 20/12/2022 | 15200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 20/12/2022 | 9960.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 20/12/2022 | 2925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 20/12/2022 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 20/12/2022 | 6423.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 20/12/2022 | 8847.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 20/12/2022 | 3785.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 20/12/2022 | 43324.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 20/12/2022 | 42413.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 20/12/2022 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 20/12/2022 | 3391.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 20/12/2022 | 606.90 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 20/12/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 20/12/2022 | 5281.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 90.043-5 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 20/12/2022 | 12058.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 20/12/2022 | 16062.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 20/12/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 20/12/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 20/12/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/12/2022 | 8484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 20/12/2022 | 525.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 20/12/2022 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/11 À 25/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 20/12/2022 | 23071.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 20/12/2022 | 86263.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 20/12/2022 | 72675.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 20/12/2022 | 8425.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 20/12/2022 | 11621.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 20/12/2022 | 1530.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/12/2022 | 25952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 20/12/2022 | 278519.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 20/12/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 20/12/2022 | 29372.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 20/12/2022 | 6136.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0010436 | 21/12/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010465 | 21/12/2022 | 16800.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS CELERON 128GB 4GB PRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0010469 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA DE VIOLÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SEGUNDO SEGUIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 21/12/2022 | 597.36 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 21/12/2022 | 973.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 049, 050, 051 E 052/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 21/12/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 21/12/2022 | 119.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 1.087-1 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 21/12/2022 | 6515.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010426 | 21/12/2022 | 1055.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010427 | 21/12/2022 | 1055.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0010437 | 21/12/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010454 | 21/12/2022 | 3909.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010456 | 21/12/2022 | 4350.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010457 | 21/12/2022 | 3963.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000782022 | 0010458 | 21/12/2022 | 8400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MONITORAMENTO ANUAL, NO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0010460 | 21/12/2022 | 1600.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 21/12/2022 | 400.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DE 04 (QUATRO) PARTIDAS, DURANTE O "TORNEIO DE FUTEBOL DA AMIZADE", REALIZADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 21/12/2022 | 400.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO À LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO "CAFÉ E ARTE NA FEIRA", REALIZADO NO DIA 03/12/2022 NA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 21/12/2022 | 900.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS PRFEITOS E AUTORIDADES, NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADA NO DIA 02/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 21/12/2022 | 160.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE 1 (UM) BOLO, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS PRFEITOS E AUTORIDADES, NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADA NO DIA 02/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 21/12/2022 | 850.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 03/12/2022, NA ROTA CULTURAL RAÍZES O BREJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 21/12/2022 | 865.82 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA O COFFE BREAK, SERVIDO AOS PREFEITOS E AUTORIDADES, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NO DIA 02/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 21/12/2022 | 64.52 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DECORAÇÃO, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NO DIA 02/12/2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 21/12/2022 | 800.00 | 27837328000113 | WALTER FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFF-2624/PB, CONDUZINDO PESSOAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TURISMO RELIGIOSO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11/12/2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE INCENTIVO À CULTURA QUE VISA PROMOVER OS EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 21/12/2022 | 760.00 | 13497691000122 | JOSÉ JOSENILDO DE SENA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO DO PRESÉPIO NATALIINO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 21/12/2022 | 273.46 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 21/12/2022 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00013937413472 | JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 608D DE PLACAS LHH-5B69/PB, DESTINADAS A ENTREGA DO FRANGO E CESTA BÁSICA, NO PERÍODO NATALINO EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 21/12/2022 | 460.00 | 00003585709486 | FABIO JONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINO, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 21/12/2022 | 56.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIAES DO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 21/12/2022 | 70.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DAS EQUIPES EMPENHADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO E CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 21/12/2022 | 140.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDAES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004443891722 | MARIA DO ROSARIO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 21/12/2022 | 151.64 | 00075246724468 | SEVERINA VERÔNICA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONSUMO DE FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 21/12/2022 | 233.41 | 00005199014447 | MARINALVA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 21/12/2022 | 300.00 | 00002900219442 | GERLANE SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 21/12/2022 | 300.00 | 00015025611741 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 21/12/2022 | 300.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 21/12/2022 | 300.00 | 00000009716424 | JEANE SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 21/12/2022 | 300.00 | 00007524898444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 21/12/2022 | 300.00 | 00070864419457 | LINDOMAR DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 21/12/2022 | 300.00 | 00001971132497 | SELMA HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004926821435 | SEVERINA REMIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 21/12/2022 | 300.00 | 00010730997413 | ADAELTON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 21/12/2022 | 300.00 | 00001900818485 | MARLI SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004584591431 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 21/12/2022 | 300.00 | 00009354566430 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 21/12/2022 | 300.00 | 00005979347461 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 21/12/2022 | 930.00 | 00070397645473 | MATHEUS BARBOSA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE ACESSÓRIOS (TIPO SAIA DE FERRO), DESTINADAS AS JOVENS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 21/12/2022 | 960.00 | 00008177219405 | EDSON MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CABELO, DESTINADAS AO FIGURINO DAS CRIANÇAS E JOVENS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 21/12/2022 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 22/12/2022 | 264.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0010493 | 22/12/2022 | 49815.00 | 36886818000109 | ANA LÚCIA SILVA TOMÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS CONGELADOS 1K, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010501 | 22/12/2022 | 451.47 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 22/12/2022 | 210.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DAS EQUIPES EMPENHADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO E CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0010512 | 22/12/2022 | 1400.00 | 31651592000135 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 22/12/2022 | 180.00 | 00005092420499 | GILVANDRO FIDELIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) COXOS DE HIDRATAÇÃO 90 LITROS COM CAVALETES, DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO/2022", REALIZADA NO DIA 03/12/2022, EM ALUSÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 22/12/2022 | 69515.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 22/12/2022 | 57755.48 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 22/12/2022 | 57755.48 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 22/12/2022 | 58667.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 22/12/2022 | 82727.82 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 22/12/2022 | 84576.85 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 22/12/2022 | 29372.69 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0010495 | 22/12/2022 | 305.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0010509 | 22/12/2022 | 1520.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010519 | 22/12/2022 | 736.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 22/12/2022 | 127.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912022 | 0010499 | 22/12/2022 | 1200.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 02 (DUAS) CARRADAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, DE UM DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/12/2022, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0010524 | 22/12/2022 | 461071.13 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AE MEDIÇÕES/EVENTOGRAMAS: 02, 03, 04 E 05 DO CONTRATO Nº 0024/2022. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 22/12/2022 | 8885.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 22/12/2022 | 4256.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 22/12/2022 | 120.00 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A CAMINHADA EM ALUSÃO AO MÊS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA " OUTUBRO ROSA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 22/12/2022 | 83.79 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 22/12/2022 | 58.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 22/12/2022 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 22/12/2022 | 37.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 22/12/2022 | 64222.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 22/12/2022 | 120.00 | 00009097731496 | JOSÉ JOELTON ATAÍDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A CAMINHAA EM ALUSÃO AO MÊS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA", REALIZADO DIA 27/12/2022, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 22/12/2022 | 2252.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 22/12/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME UMA(HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 22/12/2022 | 600.00 | 31857617000151 | ML SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (CINTILOGRAFIA OSSÉA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0010496 | 22/12/2022 | 441.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA RECARGA DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 22/12/2022 | 53.83 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 22/12/2022 | 53.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 22/12/2022 | 556.06 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E BRINDES, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS, MÃES E PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM O ESPAÇO CRESCER EM ALUSÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DE TODA EQUIPE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010514 | 22/12/2022 | 124.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 22/12/2022 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTES À VIAGENS CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 22/12/2022 | 240.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 22/12/2022 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 22/12/2022 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/12/2022 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 22/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 22/12/2022 | 18770.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 22/12/2022 | 3966.85 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 22/12/2022 | 61985.49 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 22/12/2022 | 18078.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 22/12/2022 | 13198.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 22/12/2022 | 28179.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 22/12/2022 | 14011.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0010498 | 22/12/2022 | 1032.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 22/12/2022 | 8919.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 22/12/2022 | 12669.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 22/12/2022 | 98.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE COM A TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 22/12/2022 | 98.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE COM A TURMA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 22/12/2022 | 98.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE COM A TURMA DA PRÉ-ESCOLA II A CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 22/12/2022 | 98.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE COM A TURMA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0010511 | 22/12/2022 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 22/12/2022 | 1240.00 | 11987386000193 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, POR OCASIÃO DA CONCLUSÃO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010520 | 22/12/2022 | 2005.02 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010522 | 22/12/2022 | 248.25 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010523 | 22/12/2022 | 580.65 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010525 | 22/12/2022 | 399.30 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010526 | 22/12/2022 | 759.60 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CREHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0010528 | 23/12/2022 | 1245000.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEM TRUCK & BUS IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AO TERMO DE ADESAO N. 0004/2022, A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 003/2022 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N. 002/2022/FNDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 23/12/2022 | 98.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE COM A TURMA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 23/12/2022 | 98.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE COM A TURMA DA PRÉ-ESCOLA II DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 23/12/2022 | 98.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE COM A TURMA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 23/12/2022 | 98.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE COM A TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 23/12/2022 | 1240.00 | 11987386000193 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, POR OCASIÃO DA CONCLUSÃO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010564 | 23/12/2022 | 1690.00 | 27075106000100 | NOVIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 23/12/2022 | 900.00 | 09195738000126 | DESIGN VIDROS COM. VAREJISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS E FERRAGENS, DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010584 | 23/12/2022 | 902.55 | 27636436000128 | AGRO SHOP COM. VAREJISTA DE MED. E PROD. VETERINÁRIOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 23/12/2022 | 700.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO, PARA DIA DE LAZER COM OS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 23/12/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010536 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 23/12/2022 | 308.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 23/12/2022 | 299.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 23/12/2022 | 411.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 23/12/2022 | 166.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 23/12/2022 | 47.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 23/12/2022 | 200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 05, 06, 14, 16 E 19/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010559 | 23/12/2022 | 300.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0010572 | 23/12/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 23/12/2022 | 594.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 23/12/2022 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 23/12/2022 | 400.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE 8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 23/12/2022 | 100.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 23/12/2022 | 60.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 23/12/2022 | 150.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 23/12/2022 | 400.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPRINT DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 23/12/2022 | 400.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPRINT DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010556 | 23/12/2022 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010563 | 23/12/2022 | 1690.00 | 27075106000100 | NOVIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0010565 | 23/12/2022 | 270.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0010566 | 23/12/2022 | 1600.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 23/12/2022 | 411.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0010568 | 23/12/2022 | 945.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0010569 | 23/12/2022 | 270.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS I)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0010570 | 23/12/2022 | 900.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 0010571 | 23/12/2022 | 405.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 23/12/2022 | 200.00 | 00009746311409 | SAMIRA KALINE SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM AS CRIANÇAS, MÃES E PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM O ESPAÇO CRESCER, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852022 | 0010575 | 23/12/2022 | 2620.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010579 | 23/12/2022 | 273.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010580 | 23/12/2022 | 576.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010583 | 23/12/2022 | 1066.75 | 27636436000128 | AGRO SHOP COM. VAREJISTA DE MED. E PROD. VETERINÁRIOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010582 | 23/12/2022 | 1085.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COM. VAREJISTA DE MED. E PROD. VETERINÁRIOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 23/12/2022 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010558 | 23/12/2022 | 100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0010545 | 23/12/2022 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 23/12/2022 | 19333.33 | 00009215969446 | MATHEUS RODRIGUES MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, ENTRE A PREFEITURA E O EX-SERVIDOR, RELATIVO AS VERBAS TRABALHISTAS (13º SALÁRIO PROPORCIONAL, TERÇO DE FÉRIAS E PLANTÕES), CONFORME ACORDO E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 23/12/2022 | 200.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 23/12/2022 | 800.00 | 09195738000126 | DESIGN VIDROS COM. VAREJISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS DE AVISO EM VIDRO, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0010581 | 23/12/2022 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 23/12/2022 | 1450.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010557 | 23/12/2022 | 50.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010546 | 23/12/2022 | 470.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 23/12/2022 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA A ENTREGA DO FRANGO DE NATAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 23/12/2022 | 250.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0010574 | 23/12/2022 | 964.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 23/12/2022 | 1200.00 | 29863667000108 | SÁVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA,REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 26/12/2022 | 980.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 98 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DESTINADA AO EVENTO DE ENTREGA DE FRANGO E CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/12/2022, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 26/12/2022 | 830.00 | 00007672068431 | GEISA KEOMMA FRAZÃO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ÍTENS DE PALHA, DESTINADOS PARA COMPOR FIGURINOS MASCULINO DOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 26/12/2022 | 715.00 | 00007672068431 | GEISA KEOMMA FRAZÃO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ÍTENS DE PALHA, DESTINADOS PARA COMPOR FIGURINOS FEMININO DAS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 26/12/2022 | 650.00 | 00007672068431 | GEISA KEOMMA FRAZÃO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ÍTENS DE PALHA, DESTINADOS PARA COMPOR FIGURINOS DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010623 | 26/12/2022 | 1690.00 | 27075106000100 | NOVIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 26/12/2022 | 500.00 | 00008703847403 | PAULO ALBERTO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERCAS EM MADEIRA, DESTINADA PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DA CASA DO PAPAI NOEL, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 26/12/2022 | 200.00 | 29697433000120 | MARIA GABRIELLE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CADEIRA DOURADA EM VELUDO VERMELHO, DESTINADA PARA COMPOR O CENÁRIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO, PARA O ACENDER DAS LUZES DO NATAL, REALIZADO NO DIA 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 26/12/2022 | 929.82 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS DO EVENTO DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 26/12/2022 | 3920.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, DURANTE O EVENTO NA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 26/12/2022 | 920.00 | 00089369297472 | JOSÉ ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DAS PORTAS DE VIDRO, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 26/12/2022 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 26/12/2022 | 120.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 26/12/2022 | 240.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, NO TRANSPORTE DE BARRACAS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 26/12/2022 | 210.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 26/12/2022 | 240.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, NO TRANSPORTE DO PAVILHÃO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA A RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, POR OCASIÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BENEDITO MARTINS DE SOUSA E TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 26/12/2022 | 165.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 26/12/2022 | 170.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO ESPAÇO CRESCER, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO COM TODA EQUIPE, REALIZADA NO DIA 23/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 26/12/2022 | 120.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA-PULA, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO ESPAÇO CRESCER, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO COM TODA EQUIPE, REALIZADA NO DIA 23/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0010606 | 26/12/2022 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 26/12/2022 | 195.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 26/12/2022 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 26/12/2022 | 67.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 26/12/2022 | 687.50 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010617 | 26/12/2022 | 4025.85 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010618 | 26/12/2022 | 2257.20 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ACAMADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010619 | 26/12/2022 | 1063.23 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010620 | 26/12/2022 | 3219.84 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 26/12/2022 | 952.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 E 12, DESTINADAS AO USUÁRIO ALAN PIERRE ANDREZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010622 | 26/12/2022 | 1745.30 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 26/12/2022 | 330.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 26/12/2022 | 64.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 26/12/2022 | 1700.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 26/12/2022 | 970.90 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFEE BREAK SERVIDO AOS ALUNOS, PAIS E AUTORIDADES, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPQAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0010597 | 26/12/2022 | 1700.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 26/12/2022 | 100.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO EVENTO DA "AULA DA SAUDADE", COM ALUNOS CONLUINTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, NOSSA SENHORA APARECIDA E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000952022 | 0010602 | 26/12/2022 | 2200.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7F45/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000952022 | 0010603 | 26/12/2022 | 7000.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 26/12/2022 | 450.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZASA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 27/12/2022 | 500.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS, DESTINADAS AOS EVENTOS DE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010633 | 27/12/2022 | 17984.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PROJETORES DATASHOW, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010657 | 27/12/2022 | 4315.50 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CADEIRAS ALTA PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010658 | 27/12/2022 | 6456.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010664 | 27/12/2022 | 1976.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 27/12/2022 | 295.00 | 00078958938404 | DIANA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO PERSONALIZADO, DESTINADO A "AULA DA SAUDADE", REALIZADA COM OS ALUNOS CONCLUINTES DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 27/12/2022 | 295.00 | 00078958938404 | DIANA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO PERSONALIZADO, DESTINADO A "AULA DA SAUDADE", REALIZADA COM OS ALUNOS CONCLUINTES DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 27/12/2022 | 295.00 | 00078958938404 | DIANA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO PERSONALIZADO, DESTINADO A "AULA DA SAUDADE", REALIZADA COM OS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 27/12/2022 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO "II SARAU LITERÁRIO" DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010675 | 27/12/2022 | 150.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGA-0172/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010679 | 27/12/2022 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA RLU-5A43, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 27/12/2022 | 1500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3x2M, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO, DURANTE O PLANEJAMENTO BIMESTRAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 27/12/2022 | 300.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO DO MATO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 27/12/2022 | 700.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A ORGANIZAÇÃO DA SOLENIIDADE DE IINAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 27/12/2022 | 500.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 27/12/2022 | 295.00 | 00078958938404 | DIANA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO PERSONALIZADO, DESTINADO A "AULA DA SAUDADE", REALIZADA COM OS ALUNOS CONCLUINTES DA PRÉ ESCOLA DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 27/12/2022 | 817.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS EXTRATOS DE CONTRATOS DAS TP Nºs 05, 06 E 07/2022, E HOMOLOGAÇÕES DAS TP Nºs 05 E 07/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 27/12/2022 | 12.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 27/12/2022 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 27/12/2022 | 16760.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 6/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 27/12/2022 | 830.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DAS CAMPANHAS, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 27/12/2022 | 72.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010639 | 27/12/2022 | 165.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010640 | 27/12/2022 | 144.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010641 | 27/12/2022 | 80.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010642 | 27/12/2022 | 255.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010643 | 27/12/2022 | 389.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010644 | 27/12/2022 | 2609.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010645 | 27/12/2022 | 297.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010646 | 27/12/2022 | 695.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010647 | 27/12/2022 | 2188.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010648 | 27/12/2022 | 978.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010649 | 27/12/2022 | 202.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010650 | 27/12/2022 | 180.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010651 | 27/12/2022 | 42.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010652 | 27/12/2022 | 115.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010653 | 27/12/2022 | 425.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010654 | 27/12/2022 | 936.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010655 | 27/12/2022 | 42.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010656 | 27/12/2022 | 596.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010659 | 27/12/2022 | 436.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010661 | 27/12/2022 | 1467.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010662 | 27/12/2022 | 346.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010680 | 27/12/2022 | 1315.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010681 | 27/12/2022 | 1926.25 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010682 | 27/12/2022 | 2005.60 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010690 | 27/12/2022 | 3340.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010692 | 27/12/2022 | 823.00 | 42092696000173 | MARIA JOSÉ FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE SEM FIO E 01 (UMA) CAIXA DE SOM FRAHM 150W RMS BATERIA INTERNA BLUETOOTH CM 350, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 27/12/2022 | 400.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 27/12/2022 | 900.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE MENSAGEM NATALINA E DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL "LUZES DE PIRPA", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 27/12/2022 | 960.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE MONTAGEM E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010676 | 27/12/2022 | 150.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELÉM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 27/12/2022 | 3052.80 | 04365815000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO, NAS ESTRAAS VICINAIS O ALTO DA MATRIZ AO SÍTIO DOIS IRMÃOS, NO TRECHO Nº 5 (ALTO DA MATRIZ/DOIS IRMÃOS), DECRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO´PÚBLICO Nº 001/2022 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 06/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010674 | 27/12/2022 | 100.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010673 | 27/12/2022 | 250.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO O VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 27/12/2022 | 300.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DE FINAL DE ANO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010663 | 27/12/2022 | 2000.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010689 | 27/12/2022 | 1670.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010691 | 27/12/2022 | 698.00 | 42092696000173 | MARIA JOSÉ FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS BRASLAR SIRIUS PLUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010634 | 27/12/2022 | 1670.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLT 12.000 BTUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO DE PROG. B. FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010635 | 27/12/2022 | 1670.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLT 12.000 BTUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO DE PROG. B. FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010636 | 27/12/2022 | 1670.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLT 12.000 BTUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010637 | 27/12/2022 | 1670.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLT 12.000 BTUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010660 | 27/12/2022 | 2742.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010665 | 27/12/2022 | 6002.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010677 | 27/12/2022 | 1075.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E SAPÉ, E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010678 | 27/12/2022 | 355.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE MARÍ, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 28/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010730 | 28/12/2022 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010740 | 28/12/2022 | 425.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO CREAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, LOCAIS E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010746 | 28/12/2022 | 960.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, FILTROS E LÂMPADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0010748 | 28/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010770 | 28/12/2022 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010774 | 28/12/2022 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010777 | 28/12/2022 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0010778 | 28/12/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0010779 | 28/12/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010781 | 28/12/2022 | 108.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010787 | 28/12/2022 | 1850.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010789 | 28/12/2022 | 1850.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 28/12/2022 | 600.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS ATLETAS PARA FINAL DA COPA DE FUTEBOL 2022, REALIZADA NO DIA 04/12/2022, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/TANQUES/VÁRZEA COMPRIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 28/12/2022 | 3920.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTÂMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇA, PARA AS PARTIDAS DA "COPA PIRPIRITUBA FUTEBOL AMADOR", EDIÇÃO 2022 REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 28/12/2022 | 200.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 28/12/2022 | 200.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DA FINAL DA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL/2022, REALIZADO NO DIA 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 28/12/2022 | 136.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANMISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010766 | 28/12/2022 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010769 | 28/12/2022 | 200.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE 200LT USADAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010713 | 28/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010741 | 28/12/2022 | 150.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010763 | 28/12/2022 | 90.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010718 | 28/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010719 | 28/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010738 | 28/12/2022 | 400.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, DURANTE O EVENTO ACENDER DAS LUZES NA PRAÇA PADRE RICARDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA LUZES DE PIRPA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010762 | 28/12/2022 | 238.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, DESTINADOS PARA USO NA MONTAGEM DO PRESÉPIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010765 | 28/12/2022 | 1550.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS NO PS, DESTINADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010703 | 28/12/2022 | 134.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010757 | 28/12/2022 | 198.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 28/12/2022 | 62.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA, REALIZADA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0010776 | 28/12/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010767 | 28/12/2022 | 232.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010711 | 28/12/2022 | 78.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECLICLAGEM DE PIRPIRITUBA-ASCAP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 28/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010716 | 28/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010736 | 28/12/2022 | 150.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010737 | 28/12/2022 | 70.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO DESMONTE E MONTAGEM DO PNEU DO TRATOR NEW HOLLAND TL75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 28/12/2022 | 14399.98 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF, ACS, ACE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 28/12/2022 | 9161.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 28/12/2022 | 304.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 28/12/2022 | 23413.06 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL, ACS, ACE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 28/12/2022 | 1349.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010705 | 28/12/2022 | 187.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 28/12/2022 | 17505.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010720 | 28/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 28/12/2022 | 3192.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010722 | 28/12/2022 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 28/12/2022 | 1978.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010725 | 28/12/2022 | 280.00 | 10325391000178 | CLÍNICA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 28/12/2022 | 6174.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010727 | 28/12/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PET SCAN, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 28/12/2022 | 2705.87 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010731 | 28/12/2022 | 2400.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010732 | 28/12/2022 | 2500.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010733 | 28/12/2022 | 40.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010734 | 28/12/2022 | 40.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010739 | 28/12/2022 | 2650.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010742 | 28/12/2022 | 2250.00 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010743 | 28/12/2022 | 1550.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E ZONA RURAL DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010744 | 28/12/2022 | 955.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA DOS PSF´S E NASF, EM VIAGENS LOCAIS E ZONA RURAL DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010745 | 28/12/2022 | 600.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES E FAMILIARES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E VISITA A PACIENTE INTERNO EM INSTITUIÇÃO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010749 | 28/12/2022 | 450.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010750 | 28/12/2022 | 12319.20 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0010752 | 28/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010753 | 28/12/2022 | 200.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO ATRAVÉS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010764 | 28/12/2022 | 320.00 | 00011966969422 | JANIELLY PETRÚCIA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010768 | 28/12/2022 | 558.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010771 | 28/12/2022 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURATIVOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0010780 | 28/12/2022 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010785 | 28/12/2022 | 46.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010791 | 28/12/2022 | 1850.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010792 | 28/12/2022 | 1850.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010793 | 28/12/2022 | 1850.00 | 18995457000149 | NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 28/12/2022 | 27044.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 28/12/2022 | 12012.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 28/12/2022 | 4739.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010706 | 28/12/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 28/12/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010708 | 28/12/2022 | 176.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010709 | 28/12/2022 | 14.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0010751 | 28/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 28/12/2022 | 350.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADOS, DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 28/12/2022 | 29740.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 28/12/2022 | 6168.27 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 28/12/2022 | 4844.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 28/12/2022 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010712 | 28/12/2022 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 28/12/2022 | 118.19 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 28/12/2022 | 7486.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010735 | 28/12/2022 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0010747 | 28/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010755 | 28/12/2022 | 96.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM DE EXCURSÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010756 | 28/12/2022 | 225.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE, COM OS ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 28/12/2022 | 186.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE, COM OS ALUNOS DO 5º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010759 | 28/12/2022 | 192.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE, COM OS ALUNOS DO 5º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010760 | 28/12/2022 | 288.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010761 | 28/12/2022 | 195.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA II DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0010773 | 28/12/2022 | 840.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752022 | 0010775 | 28/12/2022 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/12/2022 | 370.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 28/12/2022 | 100.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, DESTINADOS AO EVENTO DA "AULA DA SAUDADE", COM ALUNOS CONLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000302022 | 0010814 | 29/12/2022 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 29/12/2022 | 104462.09 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO 14º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0010844 | 29/12/2022 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010849 | 29/12/2022 | 2706.18 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/12/2022 Á 16/12/2022 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 29/12/2022 | 600.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A AULA DA SAUDADE COM OS ALUNOS CONCLUINTES DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 29/12/2022 | 600.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A AULA DA SAUDADE COM OS ALUNOS CONCLUINTES DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 29/12/2022 | 800.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A AULA DA SAUDADE COM OS ALUNOS CONCLUINTES DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 29/12/2022 | 10216.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 14º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 29/12/2022 | 510.81 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 14º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 29/12/2022 | 264958.85 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 14º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 29/12/2022 | 28010.05 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 14º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 29/12/2022 | 66956.04 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 14º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 29/12/2022 | 80830.68 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 14º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 29/12/2022 | 11035.74 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 14º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 29/12/2022 | 23071.32 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 14º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 29/12/2022 | 20808.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 29/12/2022 | 4740.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 29/12/2022 | 0.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 29/12/2022 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 29/12/2022 | 165.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 29/12/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010868 | 29/12/2022 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0010807 | 29/12/2022 | 1170.87 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0010808 | 29/12/2022 | 1232.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 29/12/2022 | 170.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO, DESTINADOS AS CRIANÇAS, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUE COMPÕE O "ESPAÇO CRESCER", EM ALUSÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DE TODOS DA EQUIPE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 29/12/2022 | 56.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 29/12/2022 | 600.00 | 31849436000183 | CLÍNICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS)SESSÕES DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010823 | 29/12/2022 | 257.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010825 | 29/12/2022 | 64.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010826 | 29/12/2022 | 119.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010828 | 29/12/2022 | 64.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010830 | 29/12/2022 | 567.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010832 | 29/12/2022 | 87.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010834 | 29/12/2022 | 9904.92 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQE-6978/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000352022 | 0010845 | 29/12/2022 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010847 | 29/12/2022 | 1550.00 | 36099392000135 | APOTEK DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010869 | 29/12/2022 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 29/12/2022 | 320.00 | 46526237000101 | JANIELLY PETRUCIA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO DO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 08/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0010802 | 29/12/2022 | 1100.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0010810 | 29/12/2022 | 1189.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010824 | 29/12/2022 | 6602.10 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000422022 | 0010833 | 29/12/2022 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0010842 | 29/12/2022 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912022 | 0010856 | 29/12/2022 | 1200.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 02 (DUAS) CARRADAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, DE UM DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 29/12/2022, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0010862 | 29/12/2022 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0010864 | 29/12/2022 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0010811 | 29/12/2022 | 478.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010812 | 29/12/2022 | 2746.00 | 13523802000128 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 29/12/2022 | 960.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPE DE MONTAGEM E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0010800 | 29/12/2022 | 1000.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0010809 | 29/12/2022 | 290.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 29/12/2022 | 339.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010838 | 29/12/2022 | 2939.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 29/12/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 29/12/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 29/12/2022 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0010822 | 29/12/2022 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000202022 | 0010835 | 29/12/2022 | 435.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS RAÍZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 29/12/2022 | 130.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS, DESTINADOS AS LEMBRANÇAS EM VIRTUDE DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES O BREJO, REALIZADO NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0010806 | 29/12/2022 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000292022 | 0010818 | 29/12/2022 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 29/12/2022 | 2448.00 | 04365815000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO, NAS ESTRAAS VICINAIS DO SÍTIO PACOVA, NO TRECHO Nº 15 (PACOVA-GERALDO/TREVO DA ESTRADA NOVA DE TANQUES), DECRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO´PÚBLICO Nº 001/2022 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 06/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 29/12/2022 | 2664.00 | 04365815000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO, NAS ESTRAAS VICINAIS DO SÍTIO ALTO DA MATRIZ AO SÍTIO PACOVA, NO TRECHO Nº 14 (ALTO DA MATRIZ/PACOVA-USINA/GERALDO), DECRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO´PÚBLICO Nº 001/2022 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 06/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010805 | 29/12/2022 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010816 | 29/12/2022 | 93.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010867 | 29/12/2022 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O PREFEITO E VICE-PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010827 | 29/12/2022 | 2745.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ-0949/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010829 | 29/12/2022 | 4590.00 | 28010258000198 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNC-0823/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010831 | 29/12/2022 | 4585.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 29/12/2022 | 960.00 | 00070725010452 | DANIEL DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 29/12/2022 | 720.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 29/12/2022 | 400.00 | 00071331963443 | JOALESON HEWERTON DA COSTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010866 | 29/12/2022 | 98.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO O PROCURADOR JURÍDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0010863 | 29/12/2022 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010813 | 29/12/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010815 | 29/12/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000312022 | 0010836 | 29/12/2022 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010837 | 29/12/2022 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000332022 | 0010839 | 29/12/2022 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0010841 | 29/12/2022 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000202022 | 0010843 | 29/12/2022 | 217.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PENTEADOS DE CABELOS FEMININO, DESTINADOS AO GRUPO DE JOVENS DO SCFBV, REFERENCIADO PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DE ABERTURA DA "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00071255485477 | STEFFERSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO DURANTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DE ABERTURA DA "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010865 | 29/12/2022 | 698.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS E DO FRANGO DE NATAL, NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 29/12/2022 | 1668.70 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZNOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 29/12/2022 | 2424.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 29/12/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010885 | 30/12/2022 | 522.90 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/12/2022 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A ENTREGA DO FRANGO E CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA MUNICIPAL "ESPERANÇA QUE ALIMENTA" NO PERÍOO NATALINO, REALIZADO NO DIA 23/12/2022 PARA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA NA QUADRA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 30/12/2022 | 120.00 | 00009476352469 | LUANA DE ANDRADE HERMINIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A ENTREGA DO FRANGO E CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA MUNICIPAL "ESPERANÇA QUE ALIMENTA" NO PERÍOO NATALINO, REALIZADO NO DIA 23/12/2022 PARA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA NA QUADRA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 30/12/2022 | 120.00 | 00010993411401 | JACIKELLY GOMES LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A ENTREGA DO FRANGO E CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA MUNICIPAL "ESPERANÇA QUE ALIMENTA" NO PERÍOO NATALINO, REALIZADO NO DIA 23/12/2022 PARA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA NA QUADRA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 30/12/2022 | 120.00 | 00010687598443 | ERICLES FÉLIX DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A ENTREGA DO FRANGO E CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA MUNICIPAL "ESPERANÇA QUE ALIMENTA" NO PERÍOO NATALINO, REALIZADO NO DIA 23/12/2022 PARA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA NA QUADRA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 30/12/2022 | 120.00 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A ENTREGA DO FRANGO E CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA MUNICIPAL "ESPERANÇA QUE ALIMENTA" NO PERÍOO NATALINO, REALIZADO NO DIA 23/12/2022 PARA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA NA QUADRA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010921 | 30/12/2022 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010923 | 30/12/2022 | 3000.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS EM AÇO COM 2 PORTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010924 | 30/12/2022 | 2900.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010925 | 30/12/2022 | 692.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE 200W PRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010926 | 30/12/2022 | 2350.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 30/12/2022 | 120.00 | 00012229492454 | PAULO CÉSAR BERNARDO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A ENTREGA DO FRANGO E CESTA BÁSICA DO PROGRAMA "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", NO PERÍODO NATALINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010941 | 30/12/2022 | 2667.80 | 42092696000173 | MARIA JOSÉ FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV SAMSUNG 50 POLEGADAS SMART 4K, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0010947 | 30/12/2022 | 6494.10 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS TÍPICOS PARA SEREM UTILIZADOS, PELOS GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/12/2022 | 660.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BARRACAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS SOCIAIS, OFERTADOS À POPULAÇÃO CARENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 30/12/2022 | 980.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) FREEZERS, DESTINADOS PARA ARMAZENAR OS FRANGOS, NO PERÍODO DE 19 À 23/12/2022, QUE FORAM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 30/12/2022 | 495.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO PARA A ENTREGA DO FRANGO, QUE FORAM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 30/12/2022 | 990.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A EQUIPE DE CORRIDA DE RUA "BESOURO ATÔMICO" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 30/12/2022 | 700.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 30/12/2022 | 300.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO AMBIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DA "AULA DA SAUDADE", COM OS ALUNOS CONCLUINTES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 30/12/2022 | 300.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO AMBIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DA "AULA DA SAUDADE", COM OS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 30/12/2022 | 300.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO AMBIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DA "AULA DA SAUDADE", COM OS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 30/12/2022 | 300.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO AMBIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DA "AULA DA SAUDADE", COM OS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0010955 | 30/12/2022 | 1116735.55 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01102022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010906 | 30/12/2022 | 5130.86 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010907 | 30/12/2022 | 7031.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010908 | 30/12/2022 | 2374.92 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 30/12/2022 | 200.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE FRIOS, DESTINADAS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS, QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 30/12/2022 | 700.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE FRIOS, DESTINADAS A RECEPÇÃO DOS PREFEITOS E AUTORIDADES, DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", REALIZADO NO DIA 02/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/12/2022 | 780.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS, POR OCASIÃO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2022", REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010918 | 30/12/2022 | 446.70 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 30/12/2022 | 350.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNQ-2251/PB, NO TRANSPORTE DE ÓLEO ASFÁLTICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010896 | 30/12/2022 | 439.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010897 | 30/12/2022 | 439.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010898 | 30/12/2022 | 1759.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010899 | 30/12/2022 | 3069.22 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010900 | 30/12/2022 | 168.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010901 | 30/12/2022 | 5113.82 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010902 | 30/12/2022 | 5010.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010903 | 30/12/2022 | 294.04 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010904 | 30/12/2022 | 5192.86 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010905 | 30/12/2022 | 1890.41 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010909 | 30/12/2022 | 436.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010915 | 30/12/2022 | 292.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 30/12/2022 | 1700.00 | 42126921000145 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQD-8997/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010919 | 30/12/2022 | 4551.50 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010920 | 30/12/2022 | 2673.27 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0010922 | 30/12/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, ELABORAÇÃO/REVISÃO DA LDO 2023, REVISÃO DO PPA 2022/2025 E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010940 | 30/12/2022 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA RLV-5G66/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 30/12/2022 | 289.65 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010886 | 30/12/2022 | 1992.15 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010887 | 30/12/2022 | 2498.07 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010888 | 30/12/2022 | 2099.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010889 | 30/12/2022 | 2917.78 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010890 | 30/12/2022 | 769.72 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010891 | 30/12/2022 | 960.23 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010892 | 30/12/2022 | 733.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010893 | 30/12/2022 | 908.92 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010894 | 30/12/2022 | 734.67 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 30/12/2022 | 125.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ARLA 32, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010917 | 30/12/2022 | 1320.00 | 41350847000183 | NOGUEIRA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7F45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010927 | 30/12/2022 | 692.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE 200W PRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010928 | 30/12/2022 | 2850.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010929 | 30/12/2022 | 10693.08 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFRIGERADORES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0010930 | 30/12/2022 | 69735.78 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO Nº 0003/2021. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Quantidade de Registros: 10953
Última atualização: 11/06/2024